目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　根据部门职责，在红河州交通运输局的领导下，依法履职，主要开展了以下工作：

　　1.党建工作。2020年，高管局党支部在认真传达上级党组织要求的同时，坚持把党支部班子建设作为党建工作的重要基础，进一步强化管党治党责任，加强领导班子建设，积极完成各阶段工作任务。截至11月底，共召开各类党支部会议23次，并同步完成云岭先锋APP上传工作。

　　2.立足本职，积极履行行业监管职责

　　（1）继续加大对州管收费公路ETC改造的监督力度，确保各收费公路收费站畅通，车辆快速通行。

　　（2）根据州交通运输局安排，在新冠肺炎疫情期间，组织人员到锁蒙高速公路朋普收费站、蒙自北收费站，蒙河高速公路蛮耗收费站、河口收费站进行蹲守，及时协调解决出现问题，协助收费站工作人员疏导车辆，确保车辆快速通行。

　　（3）根据《红河州交通运输局爱国卫生专项行动目标任务分解实施方案》要求，积极协助局管养科对8条省管高速公路开展爱国卫生专项行动情况进行收集、汇总、上报。

　　（4）每季度开展高速公路运营及养护安全生产大检查，先后4次，共16人次参与检查，下发整改通知4份/14个问题，目前已全部整改完毕。

　　（5）开展 “春节”暨两会前的专项安全生产检查和“国庆、中秋”节前安全生产大检查工作，共8人次参与检查。

　　（6）进村入户，开展帮扶活动。州高管局以开展“挂包帮”走访活动为契机，组织召开全局职工“挂包帮”动员大会，进一步统一了思想，提高了认识，增强了广大干部职工开展扶贫工作的责任感和积极性。同时，选派两位职工到红河县和绿春县开展驻村扶贫工作。州高管局“挂包帮”职工共有24人，挂钩建档立卡贫困户55户，所挂村委会为元阳县小新街乡嘎妈村委会。按照州交通运输局“挂包帮”工作总体要求，州高管局通过实地走访，细致调查，年初制定了详细的帮扶措施，同时，强化监督机制，确保每一名“挂包帮”干部职工履职尽责到位。今年以来，州高管局“挂包帮”职工24人，共开展“挂包帮”走访72余人次，为帮扶户购买床、床上用品、电饭煲、电磁炉、餐具、食用油、大米、餐桌、凳子、沙发等物品，折合人民币约46,345元。并与乡政府、村委会一道，因地制宜、因户施策，制定长远脱贫措施，确保所挂建档立卡贫困户2020年底全部实现脱贫。

　　（7）开展扫黑除恶工作。针对州管高等级公路在建和运营领域，共发放扫黑除恶宣传资料1600份，发放扫黑除恶知识明白卡800份，现场进行问卷调查100份，张贴标语和悬挂横幅85条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位为红河州交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。　　　　

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），主要是管理岗3人、专技岗22人、工勤人员3人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年度收入合计4,957,065.99元。其中：财政拨款收入4,957,065.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年4,954,586.40元增加2,479.59元，增长0.05%，主要原因岗位晋升和薪级工资晋升所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年度支出合计5,414,789.93元。其中：基本支出5,177,027.97元，占总支出的95.61%；项目支出237,761.96元，占总支出的4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年4,866,640.19元增加548,149.74元，增长11.29%，主要原因为年初发放了上年的奖励性绩效。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,177,027.97元。与上年4,664,588.07元对比，增加512,439.90元，主要原因年初发放了上年的奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,876,891.97元，占基本支出的94.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,136.00元，占基本支出的5.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,761.96元。与上年201,025.92元对比，增加36,736.04元，主要原因为上年结转21,761.96元，本年增加死亡抚恤86,000.00元所致。项目支出主要用于州管高等级公路病害巡查评估、运营监管等工作和死亡抚恤的专项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,414,789.93元，占本年支出合计的100%。与上年4,865,613.99元对比，增加549,175.94元，主要原因年初发放了上年的奖励性绩效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于驻村工作队员的生活补助支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出564,253.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、记实职业年金和死亡抚恤的支出。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出4,535,070.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于工资薪金、日常公用经费的支出及项目经费的支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出296,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于支出在职职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,000.00元，支出决算为41,897.51元，完成预算的45.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,897.51元，完成预算的59.85%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年无因公出国和公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年44,121.17元减少2,223.66元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,223.66元，下降5.04%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年无因公出国和公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41,897.51元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出41,897.51元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出41,897.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局2020年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局资产总额653,714.55元，其中，流动资产5,246.55元，固定资产原值640,668.00元，累计折旧380,486.54元，净值260,181.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值7,800.00元，累计摊销4,945.00元，净值2,855.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。注：此处的资产占用数根据附表所得，与年终决算报表中总资产268,283.01元相差385,431.54元，原因为附表中资产数为原值，而决算报表中资产数为净值。2020年资产总额与上年835,868.90元相比，本年资产总额减少567,585.89元（变动原因为奖励性绩效在当年发放，年末结转减少所致）。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10,320.00元，其中：政府采购货物支出10,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目绩效自评情况

　　1.项目概况。

　　(1)根据《红河州财政局关于下达2020年州级年初预算交通项目资金的通知》（红财建发〔2020〕51号），2020年州本级财政安排州管高等级公路病害巡查评估项目经费130,000.00元。用于开展对州管高等级公路的监督检查、养护及运营管理等工作。

　　(2)根据红财社指〔2020〕8号 州本级财政安排死亡抚恤金86,000.00元，用于吴碧祥抚恤丧葬补助。

　　2.项目绩效目标。

　　(1)加强对高等级公路运营监管，通行费的收取年重点检查不少于2次，做到依法依规；及时做好公路病害排查，年重点检查不少于5次，强化日常养护质量的监管；严格执行公路养护计划、养护规范和操作规程，保持公路及其附属设施处于良好的运行状态；及时完成上级安排工作。

　　(2)吴碧祥同志一次性丧葬补贴1,500.00元；吴碧祥同志一次性抚恤金为：本人生前工资（岗位工资1.840.00元+薪级工资2,385.00元=4,225.00元），4,225.00元×20个月=84,500.00元；合计：86,000.00元。

　　3、项目支出绩效自评

　　(1)开展高等级公路的病害巡查，确保公路良好运行和安全畅通，完成预期的目标任务。项目资金专项用于开展州管高等公路的监督检查、公路病害排查、公路养护及运营监管方面的工作，即用于开展上述工作的业务宣传、相关人员培训费、差旅费及车辆运行维护费等。单位自评分：98分，自评结果：优。

　　(2)抚恤资金专项用于支付吴碧祥同志丧葬抚恤，实际支出吴碧祥同志一次性丧葬补贴1,50.00元；吴碧祥同志一次性抚恤金84,500.00元；合计：86,000.00元,完成预期目标任务。单位自评分：100分，自评结果：优。

　　（二）部门整体支出绩效自评情况

　　单位成立了绩效评价工作领导小组，并按照单位绩效评价实施方案认真开展自评。通过自评，2020年预算管理规范，单位职责履行良好，在州委、州政府和州交通运输局党组的领导和大力支持下，我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的十九大精神为引领，紧紧围绕年初拟定的绩效目标，积极履行行业监管职责；新冠肺炎疫情防控；爱国卫生专项行动；开展每季度高速公路运营及养护安全生产大检查；春节暨两会前的专项安全生产检查和国庆、中秋节前安全生产大检查工作；进村入户，开展帮扶活动；开展扫黑除恶专项斗争；积极参与蒙自市创建全国文明城市活动；加强党支部和党风廉政建设，各项工作均取得了较好的成效。部门整体支出综合评分为98.96分，绩效评价等级为优。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类），指用于我局退休人员退休费、日常公用经费以及在职人员养老保险费的支出等。

　　三、交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费以及项目工作经费等。

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。