监督索引号53250000228801000 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。 

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。 

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。 

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是强化组织领导，全州形成党政领导齐抓共管工作格局。召开州委常委会专题研究离退休干部工作。州委常委会第144次会议专题传达学习了全国离退休干部“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神，对老干部工作进行了研究部署。领导更加关怀重视。州委书记姚国华主动过问离退休干部工作，3次对离退休干部工作作出批示；州级四套班子领导带头参加离退休干部老年节座谈会，主动走访慰问离退休干部；州委、州政府组织召开向离退休干部通报经济社会发展情况会2次。制定下发《红河州委老干部工作领导小组 2020年工作要点》。 

　　二是激活党建活力，扎实推进离退休干部“三项建设”。建设红河州离退休干部党性教育基地。依托州老干部活动中心、州老干部党校，建设红河州离退休干部党性教育基地，拓展红河州离退休干部工作载体和平台，强化对离退休干部的教育、管理和服务。深入推进“五个课堂”教育，离退休干部党组织建设创新推进。抓实党组织建设，推动老干部工作更好融入党建大局，进一步推进离退休干部党组织规范化示范化建设，示范带动全州离退休干部党组织对标补短板、强弱项，不断增强离退休干部党组织政治功能和组织力。 

　　三是整合各类资源，全面推动老年教育创新发展。整合社区、养老机构等资源开办“家门口”老年大学。联合8部门出台《红河州关于进一步加强全州老年教育工作的通知》。制定实施《关于办好“家门口”老年大学的方案》，推动建成一批“家门口”老年大学。积极推动“互联网+老年教育”，提升学校办学质量。拓展州老干部活动中心功能作用，不断拓展丰富“天天有活动、月月有比赛”的内容，不断增强活动中心的凝聚力和吸引力。维修改造乒乓球室、舞蹈室等活动场地，尽心尽力为老年人活动提供安全保障。充分发挥“一站一室一点”作用推动干休所转型发展。整合红河州干休所现有资源，拓宽服务功能，建好、管好、用好红河州老党员驿站、州老干部活动中心南湖活动室、州老年大学南湖教学点阵地，就近就便为离退休干部党组织、党员和老同志提供更多优质服务。 

　　四是围绕中心大局，全面打造“夕阳映红河”品牌建设。开展“银发助力战疫情”活动。印发《中共红河州委老干部局致全州离退休干部倡议书》，积极动员广大离退休干部参与支持配合新冠肺炎疫情防控工作。开展“助力脱贫攻坚行动”，开展“十百千万”志愿服务行动，建设“红河州银发人才智库”。积极搭建老同志发挥作用平台，为开展“银发人才下基层”服务活动打下了坚实基础。 

　　五是突出关心关爱，推动服务管理实现新提升。精准化服务落细落实。制定红河州干部荣誉退休试行制度，进一步增强退休干部归属感和荣誉感。健全完善竞争服务制度体系，在离退休干部精准服务管理上下足功夫，不折不扣落实好“两项待遇”。在春节、老年节等重大节日，州县两级党委、政府领导带头走访慰问联系的同职级老领导，带动全州各级各部门看望慰问本单位老同志。 

　　六是健全制度机制，推动离退休干部工作与组织工作同谋划、同落实、同考核。将离退休干部工作纳入州管领导班子考核。进一步配强老干部工作队伍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.中共红河州委老干部局 

　　2.红河州老年大学 

　　3.红河州老干部活动中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人（由养老保险基金发放养老金）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　2020年实有人员分布图如下：（单位：人） 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度收入合计11,414,110.75元。其中：财政拨款收入11,021,491.00元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入392,619.75元，占总收入的3.44%。与上年对比：总收入减少48,682.57元，其中财政拨款收入增加136,122.68元，增长1.25%；其他收入减少184,805.25元，减少32.01%。主要原因分析：财政拨款收入增加主要是驻州老干部活动中心十余家单位和部门的水电费、物业费预算划入我单位；其他收入减少较大，主要是2020年因疫情影响，州老年大学春季学期未开学，学费收入大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度支出合计11,645,596.17元。其中：基本支出9,950,816.36元，占总支出的85.45%；项目支出1,694,779.81元，占总支出的14.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：支出增加871,323.48元，增长8.09%。其中基本支出增加39,766.26元，项目支出增加831,557.22元。主要原因分析：本年度项目支出较上年增支较大,我单位进一步加大支出进度，仅项目支出共计1,694,779.81元（包含上年结余开支的项目支出和本年预算安排的项目支出）。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,950,816.36元。 

　　与上年对比：基本支出增加39,766.26元，主要原因分析：本年度新增办公设备购置79,148元，公用经费增加26,934.32元，人员支出减少66,316.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,573,593.84元，占基本支出的86.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,377,222.52元，占基本支出的13.84%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694,779.81元。与上年对比：项目支出增加831,557.22万元，增支较大。主要原因分析：我单位进一步加大预算执行支出进度，2020年项目支出中包含用上年结余开支的项目支出和本年预算安排的项目支出。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.上年项目 

　　(1)民族节日活动经费,上年结转14,405元，用于春节慰问老领导离休老干部，全部支出，年末无结转； 

　　(2)延安精神研究会工作经费，上年结转200,000元，用于红河州延安精神研究会运转开支，全部支出，年末无结转。 

　　(3) 扶贫工作经费，上年结转125,063.10元，用于挂钩扶贫村明白人带头人扶贫培训支出和挂钩扶贫点工作经费，全部支出，年末无结转。 

　　（4）老干部工作专项经费，上年结转442,329.81元，用于全州离退休党支部书记培训班培训支出及春节慰问离休干部、州级老领导，全部支出，年末无结转。 

　　2.本年项目 

　　（1）老干部活动中心专项经费，用于州老干部活动中心为老干部开展活动提供场所和服务，保证州老干部活动中心正常运转和维修场馆及设施设备，保证老同志活动安全，支出250,000元，无结转； 

　　（2）老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费，用于老年节慰问老领导和离休干部及遗孀，支出40,000元，无结转； 

　　（3）离退休干部党建经费，用于增强全州离退休干部党支部书记综合素质，提升基层党建工作水平，创建十个示范党支部，支出30,000元，无结转； 

　　（4）州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费，用于落实离退休老干部待遇，在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问，关心看望，在州级老领导生病住院、去世时进行走访看望慰问。支出25,100元，结转4,900元； 

　　（5）州级困难离退休干部及遗属解困金经费，用于对高龄、独居、重病、有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部给予困难帮扶，支出50,000元，无结转； 

　　（6）州老年大学办学经费，用于保障州老年大学老年教学，支出80,000元，无结转； 

　　（7）老领导外出学习考察经费，未支出，结转50,000元； 

　　（8）全州老干部业务培训经费，用于组织老干部工作者学习培训，支出24,000元，无结转； 

　　（9）更换电脑档案电子扫描经费，用于我局文书档案数字化加工扫描及管理工作，支出13,262元，结转32,738元； 

　　（10）延安精神研究会经费，用于开支州延安精神研究会正常运转和开展延安精神理论研究和学术活动费用。支出200,000元，无结转； 

　　（11）体育彩票公益金项目，用于老干部活动中心体育场地提升改造，支出200,000元，无结转； 

　　（12）扶贫专项经费，用于扶贫工作，支出619.90元，结转149,380.10元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,804,446.94元，占本年支出合计的92.78%。与上年对比增支653,805.82元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出中基本支出减少27,751.40元，而项目支出增支较大，项目支出增加681,557.22元。因2020年项目支出中包含用上年结余开支的项目支出和本年预算安排的项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出10,546,463.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.61%。主要用于：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出（包括办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出（包括原州属企业离休费、生活补助、遗属补助等）。其中： 

　　2080501  行政单位离退休支出72,905元，主要用于离退休党支部工作经费、退休公用经费支出； 

　　2080503  离退休人员管理机构支出5,907,176.37元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等机关运行所需支出及项目支出； 

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出395,868.64元，主要用于单位基本养老保险缴费； 

　　2080506  机关事业单位职业年金缴费支出36,213.14元，主要用于职业年金缴费； 

　　2080599  其他行政事业单位养老支出4,134,300.79元，主要用于我局服务管理的原州属企业离休人员离休费、生活补助、遗属补助等。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出257,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于人员支出中住房公积金支出，2210201住房公积金支出257,983元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为28,603.68元，完成预算的15.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,038.68元，完成预算的32.55%；公务接待费支出决算为2,565.00元，完成预算的4.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央八项规定厉行节约，严格管控“三公”经费支出，比上年减少30.23%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,395.32元，下降30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,255.32元，下降30.18%；公务接待费支出决算减少1,140.00元，下降30.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位按照中央八项规定厉行节约，严格管控“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,038.68元，占91.03%；公务接待费支出2,565.00元，占8.97%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,038.68元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出26,038.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,565.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,565.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县市到我局对接汇报老干部相关工作，产生接待批次7次、接待37人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出936,073.29元，与上年对比：机关运行经费增加233,688.29元，主要原因分析：驻红河州老干部活动中心十余家单位和部门的水电物业费预算指标划入我单位，由我单位统一支付，仅物业费一项，在商品服务支出中列支了130,000元；资本性支出中本年度发生办公设备购置66,929元,而上年未发生购置费。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门资产总额原值为3,910,978.79元，其中，流动资产1,713,039.29元，固定资产原值为2,197,939.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620,062.51元，其中固定资产原值增加858,055.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值212,040元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额77,048元，其中：政府采购货物支出77,048元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额77,048元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　一是我局无离休人员，2020年部门决算中列支离休费3,699,267.50元，离休费支出为我局服务管理的原州属企业离休人员34人发生的离休津补贴及生活补助支出。二是2020年末我局固定资产原值为2,197,939.50元，净值为1,093,092.61元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　(二)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。 

　　（四）项目支出 ：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53250000228801111