监督索引号53250000149301000 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1、负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料；2、负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿；3、围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见；4、加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务；5、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、聚焦主责主业，增强以文辅政能力。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击影响，针对今年州“两会”延期到5月召开、工作形势发生重大变化的实际情况，我们及时强化分析研判，持续完善政府工作报告文本内容，圆满完成2020年州《政府工作报告》起草任务；积极开展报告汇编工作，对州政府和13县市工作报告进行了收集整理，汇编2019年和2020年两个年度的政府工作报告，印刷成册发放至各县市、州直各部门。积极做好州政府综合性文稿及政府主要领导文稿服务工作，起草了红河展览馆序厅影片脚本和总规模型片策划脚本、关于开展2019年度习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况回头看的报告、州长参加全国两会的红河哈尼梯田保护与开发的建议、滇南中心城市规划建设工作汇报材料，州长在全州重点项目重点产业座谈会上的讲话、在全州政府廉政工作会上的讲话、在全州县域经济座谈会上的讲话、在“十四五”规划县市委书记座谈会上的讲话等，云南年鉴红河概况、关于代表审议审查政府三个报告情况的汇报材料、红河州“以保促稳、稳中求进”工作情况汇报等综合材料。 

　　2、强化调查研究，提升决策服务水平。按照州政府主要领导要求和室年度课题研究计划，开展了新冠肺炎疫情对红河州服务业、工业、农业、就业的影响，防止返贫长效机制、民生调查、粮食安全、美丽乡村、夜间经济发展、重点园区企业用工、全州现代产业培育发展和“十四五”空间布局、协调发展研究等进行专题调研，参与了州委、州政府组织的红河州“十四五”规划编制暨县域经济发展调研，并形成《新冠肺炎疫情对我州服务业的影响及应对措施分析》《红河州今年以来劳动力市场就业情况调研报告》《当前我州工农业生产面临的困难问题及对策措施》《红河州建立健全防止返贫长效机制调研报告》《红河州民生调查情况报告》《红河州粮食安全工作调研报告》《红河州美丽乡村建设情况调研报告》《红河州促进夜间经济发展情况调研报告》《红河州重点园区企业用工情况调研报告》《红河州现代产业培育发展调研报告》《红河州“十四五”空间布局发展战略研究》《红河州“十四五”区域协调发展研究》等调研报告，其中：《红河州重点园区企业用工情况调查报告》获州政府主要领导批示，《红河州民生调查情况报告》被省政府发展研究中心采纳。参与了红河州“十四五”规划基本思路、州委关于制定“十四五”规划的建议、红河州“十四五”规划纲要的起草工作，积极配合做好省政府研究室、省政府发展研究中心及楚雄、保山政府研究室到红河州开展的调研活动。 

　　3、提升信息服务，发挥咨询宣传作用。围绕公共卫生应急管理体系建设、建立健全防止返贫长效机制、打造世界一流绿色食品牌、数字经济、乡村振兴、“两新一重”、经济运行等领导关心关注的重点、热点问题编辑《领导参阅》15期，其中：增刊4期，与红河学院合作编辑2期，为领导决策提供参考，切实增强信息咨询服务的针对性、实效性。组织开展政府工作报告解读工作，在《红河日报》头版刊发解读文章8篇，深化了广大干部群众对报告内容的认识和理解。今年以来，《云南通讯》、州委信息局、州政府信息科、《红河》《红河日报》《红河探索》采用我室稿件55篇/次，其中《云南通讯》采用1篇，《红河日报》采用29篇、《红河》采用7篇、《红河探索》采用3篇、《红河周讯》采用7条、《红河信息》采用15条，学习强国平台采用1篇，圆满完成州委、州政府的信息考核任务。 

　　4、着力压实责任，切实抓好脱贫攻坚工作。切实扛起决战脱贫攻坚主体责任，深入开展脱贫攻坚“百日总攻”“百日提升”，抓实中央脱贫攻坚巡视、国家和省级脱贫攻坚督查等反馈问题的整改，把脱贫攻坚列入党组理论学习中心组学习、党支部年度学习计划，党组会专题研究脱贫攻坚工作6次，开展干部职工学习6次，先后组织14批次60余人次深入扶贫挂联点开展遍访，开展定点扶贫消费3次、“99”公益日捐赠活动、累计投入资金9935元。加强与红河县相关部门的沟通协调，推动过者村委会、欧妹大寨村内道路硬化项目顺利实施，极大改善了欧妹大寨的人居环境。推动红河县阿扎河乡过者村委会欧妹大寨村打造世界一流“绿色食品牌”项目落地工作，形成《红河县阿扎河乡过者村委会欧妹大寨村打造世界一流“绿色品牌”战略合作项目招商洽谈会议专题会议纪要》，加快推进扶贫挂联点脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红室字〔2019〕40号文件精神，设立红河州人民政府研究室为政府工作部门，设3个内设科室，办公室、文稿科、经济社会研究科。红编办〔2019〕44号文件精神，所属事业单位（正科级），州人民政府发展研究中心。 

　　分别是：1.红河州人民政府研究室 

　　2.红河州人民政府发展研究中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州政府研究室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度收入合计3,260,135.17元。其中：财政拨款收入3,260,135.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度比上年收入2,562,934.50元增加697200.67元增长27.20%，其中：财政拨款收入比上年2,555,918.00元增加704217.17元增长27.55%，其他收入比上年7,016.50元减少7,016.50元下降100%。主要原因是：2020年收入比上年增加340,000.00元，主要是增加了项目支出2项，而2019年没有预算项目支出，所以增长幅度比较大；2020年人员经费刚性支出是增加的，职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度支出合计3,249,025.92元。其中：基本支出2,920,075.91元，占总支出的89.88%；项目支出328,950.01元，占总支出的10.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度比上年支出2,551,987.57支出合计增加697038.35元增长27.31%，主要原因是，增加了项目支出2项，而2019年没有预算项目支出，所以增长幅度比较大；2020年人员经费刚性支出是增加，包括职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴增加。其中：基本支出比上年2,551,987.57元增加368088.34元增长14.42%，项目支出328,950.01元，由于2019年度项目支出为0，而2020年增加了项目支出2项，出现0的突破。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,920,075.91元。基本支出与上年2,551,987.57元相比增加368088.34元增长14.42%，主要原因是，人员经费刚性支出增加，如职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,620,240.66元，占基本支出的89.73%，比上年的占比85.78%，上升了3.95个百分点；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,835.25元，占基本支出的10.27%，比上年的占比14.22%，下降了3.95个百分点。人均公用经费支出20000元，比上年人均公用经费支出25900元，下降了22.78%，主要原因是增加了项目支出，部分属于项目业务的支出就不在基本支出的公用经费中列支了。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328,950.01元。2020年项目支出与上年相比实现0的突破，增加了2个项目，增加支出328,950.01元，主要由于2019年度本部门无项目支出。红财行指〔2020〕36号州政府研究室专项经费项目预算190000元，支出190000元，主要工作是完成了政府工作报告的起草及汇编，完成调研课题，编印《领导参阅》；红财建发〔2020〕164号“十四五”规划纲要编制经费项目财政拨款150000元，支出139000元，主要工作是参与“十四五”规划编制，承担了《红河州“十四五”空间布局发展战略研究》《红河州“十四五”区域协调发展研究》两个“十四五”重点调研课题。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,249,025.92元，占本年支出合计的100.00%。其中：基本支出2,920,075.91元，占总支出的89.88%；项目支出328,950.01元，占总支出的10.12%。2020年度比上年支出2,551,987.57支出合计增加697038.35元增长27.31%，主要原因是，增加了项目支出2项，而2019年没有预算项目支出，所以增长幅度比较大；2020年人员经费刚性支出是增加，包括职务、职级晋升，正常晋升，工资津贴补贴增加。其中：基本支出比上年2,551,987.57元增加368088.34元增长14.42%，项目支出328,950.01元，由于2019年度项目支出为0，而2020年增加了项目支出2项，出现0的突破。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,868,600.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%，主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出231,660.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于机关基本养老保险和退休人员公用支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出148,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为1,820.00元，完成预算的3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,820.00元，完成预算的6.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算，实际没有发生，同时公务接待比预算大幅减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,257.00元，增长223.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加1,257.00元，增长223.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作需要，公务接待人数增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,820.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费1,820.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作需要发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门2020年机关运行经费支出299,835.25元，与上年355980.71元对比减少了56145.46元，下降15.77%，主要原因是增加了项目支出，部分属于项目业务的支出就不在基本支出的公用经费中列支了。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室部门资产总额397142.52元，其中，流动资产77556.52元，固定资产319586元，（折旧124029.7元，固定资产净值195556.3元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年356189.89元相比，本年资产总额增加40952.63元，其中固定资产增加51329元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值19400元（累计折旧17631.02元，账面净值1768.98元），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额103489元，其中：政府采购货物支出67489元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》要求，我单位认真开展了2020年整体支出和项目支出绩效评价自评工作，于2021年2月22日在红河州人民政府门户网站“预算绩效管理”栏目下，向社会公开我单位自评情况，接受社会监督。 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　生活补助支出是按规定列支驻村工作队员生活补助；根据红财资函〔2020〕77号对6项固定资产进行了处置，账面原值19400元，累计折旧17631.02元，账面净值1768.98元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 

　　监督索引号53250000149301111