目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州生态环境局元阳分局接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下： 

　　1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度； 

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理； 

　　3.负责监督管理全县减排目标的落实； 

　　4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好组织实施和监督工作； 

　　5.负责环境污染防治监督管理； 

　　6.指导协调和监督生态保护修复工作； 

　　7.负责核与辐射安全的监督管理； 

　　8.负责生态环境准入的监督管理； 

　　9.负责生态环境统计、监测工作； 

　　10.负责应对气候变化工作； 

　　11.负责生态环境保护督察工作； 

　　12.统一负责生态环境监督执法； 

　　13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作； 

　　14.负责生态环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务； 

　　15.完成州委、州政府及元阳县生态环境保护委员会交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年1月至12月，元阳县城区（南沙）环境空气质量自动监测站有效监测天数356天，其中优良天数356天，失效监测天数为10天，优良率100%，所有指标均在州级下达的控制范围内。根据监测数据显示：2020年，藤条江大桥地表水断面、南沙大桥地表水断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准，满足功能区划要求；城镇集中式饮用水大鱼塘水源地水质达到Ⅲ类水质标准，麻栗寨河集中式饮用水源地水质达到Ⅱ类水质标准，满足饮用水水质要求，达标率100%，全县区域水环境质量总体保持良好。不断加强环境监察执法，严厉打击环境违法行为，共检查企业79家次、出动执法人员246人次，对环境违法企业作出行政处罚决定书4份，作出责令改正违法行为决定书3家、作出责令停产整治决定书1家，罚款4家共14.45万元。从速办理环保投诉件，切实保障人民群众环境权益，共接到涉环保问题的投诉件共33件，已全部办结。完成农村生活污水治理自然村309个，自然村生活污水治理率31.88%，生活污水乱泼乱倒减少率43.79%，污水处理设施正常运行率91.58%。完成涉镉等重金属污染企业治理9家，尾矿库污染治理9家，为安全利用土壤提供有效保障。从严整改各级环境保护督察反馈问题，中央环境保护督察涉及元阳县整改任务共13项，已全部完成整改；中央环境保护“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察涉及元阳县整改任务共4项，已全部完成整改；省委、省政府环保督察反馈意见问题涉及元阳县共14项，已完成整改12项，达到时序进度2项；省级环境保护督察“回头看”反馈问题涉及元阳县共5项，已全部完成整改。各级环保督察期间受理的群众投诉案件已全部办结。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.元阳县生态环境执法大队 

　　2.元阳县生态环境执法监测站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中机要通信用车1辆（编制车辆），其他用车1辆（省厅配发环境监察执法车辆，无编制）。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年度收入合计7,335,845.43元。其中：财政拨款收入2,887,361.91元，占总收入的39.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,448,483.52元，占总收入的60.64%。与上年5,084,373.66元相比增加 2,251,471.77元，主要原因是我单位于2019年7月上划州级管理本年度工资基数比上年增加以及项目经费较上年有所增加，因此2020年度全年收入有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年度支出合计11,920,342.51元。其中：基本支出2,768,399.16元，占总支出的23.22%；项目支出9,151,943.35元，占总支出的76.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年25,055,643.12元减少 13,135,300.61 元，主要原因是上年度需支付较多的项目工程款，而本年度很多项目处于竣工决算阶段。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,768,399.16元。与上年1,918,555.86元相比增加849,843.30元，主要原因是本单位于2019年7月上划州级管理本年度工资基数比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,498,511.01元，占基本支出的90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,888.15元，占基本支出的9.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,151,943.35元。与上年23,172,000.00元减少14,020,056.65元，主要原因上年度需支付较多的项目工程款，而本年度很多项目处于竣工决算阶段。本年度支出的项目主要有：元阳县垃圾热解项目建设资金和运营管理经费、2016年中央农村节能减排资金农村环境连片整治项目、环境建设经费、农村环境综合整治实施方案编制费、哈尼梯田遗产区实践创新基地实施方案编制费项目、2017年中央土壤污染防治资金等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,960,979.73元，占本年支出合计的66.78%。与上年25,055,643.12元减少了17,094,663.39元，主要原因是上年度需支付较多的项目工程款，而本年度很多项目处于竣工决算阶段。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出269,672.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于2080501行政单位离退休849.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出268,823.04元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出7,573,235.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于2110101行政运行912,729.67元，2110199其他环境保护管理事务支出628,768.70元，2110203 建设项目环评审查与监督149,342.00元，2110299 其他环境监测与监察支出1,515,884.43元，2110301大气37,425.00元，2110302水体48,000.00元，2110399其他污染防治支出400,499.50元，2110402农村环境保护2,600,000.00元，2111101生态环境监测与信息 1,280,586.39元。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出118,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于2210201住房公积金118,072.00元，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,000.00元，支出决算为153,620.45元，完成预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为98,240.45元，完成预算的89.31%；公务接待费支出决算为55,380.00元，完成预算的22.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加120,029.45元，增长357.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加64,649.45元，增长192.46%；公务接待费支出决算增加55,380.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因生态环境工作增加，相关部门到我单位检查指导、交流的频率同时增加，加之物价上涨等原因，导致公务接待费比上年增支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,240.45元，占63.95%；公务接待费支出55,380.00元，占36.05%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出98,240.45元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出98,240.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务活动、监察执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费55,380.00元。其中： 

　　国内接待费支出55,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作，各县市乡镇之间业务往来等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2020年机关运行经费支出269,888.15元，与上年增加40,338.15元，主要原因是本年度开展环境保护专项工作办公费、差旅费等费用开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额20,104,570.02元，其中，流动资产15,135,047.14元，固定资产4,969,522.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表，附表中填报金额均为资产账面原值）。与上年相比，本年资产总额减少4，703，215.73元，其中固定资产增加 427,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额36,480.00元，其中：政府采购货物支出36,480.00元（采购电脑4台、打印机1台、档案柜20个），政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　1.2080501款－归口管理的行政单位离退休是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　3.2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

　　4.2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　5.2110199款－其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

　　6.2110299款-其他环境监测与监察支出是反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 

　　7.2110302款-水体是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  

　　8.2110399-其他污染减排支出是指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。  

　　9.2111101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。  

　　10.2111199款－其他污染减排支出是除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。  

　　11.2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。