监督索引号53250000334201000 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局 

　　2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　
第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备特种设备除外.、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同红河州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。17.完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州应急管理局将继续坚持安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽红河营造持续稳定的社会环境。 

　　一是压实安全生产责任。全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，抓紧出台《红河州党政领导干部安全生产责任制实施办法》，进一步强化各级主要领导和各分管领导责任；建立完善安全生产巡查工作制度，加强对下级党委和政府的安全生产巡查，推动安全生产责任措施落实；按照“三个必须”和“谁主管、谁负责”的原则，强化负有安全监督管理职责部门的责任落实；全面完善“双随机、一公开”执法检查办法，加大执法检查力度，建立健全企业安全生产“黑名单”制度，压实企业主体责任。二是推进改革发展。按照明确的部门责任分工，创新思路方法，定期研究总结，积极协调配合，逐一稳步有序推进确定的改革任务。抓好安全生产领域改革在机构改革中的职能优化配置，确保各项改革任务相互促进。强化督查问效和考核，推动各项改革措施及早落实到位。三是防范化解事故风险。严把安全生产准入关，强化重点行业领域风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，进一步完善风险监控系统，严格监控，及时预警处置；继续采取通报提醒、约谈督办等办法，督促地方政府和公安、安监、交通、煤炭、住建等重点部门继续深入开展安全专项整治，强化重要时段全面深入查风险、除隐患，防止生产安全事故发生。重点实施好红河州安全工程三年行动计划（2018－2020年），进一步解决制约全州安全生产的基础性问题。四是加强监管执法。持续加大安全监管执法力度和频次，确保隐患发现得了、整治得了、处罚得了。严格落实安全生产隐患整改事前问责和事故责任追究制度，健全企业生产经营全过程安全责任追溯制度，倒逼企业落实安全生产主体责任；严格落实停产整顿、关闭取缔、依法处罚、追究法律责任“四个一律”等执法措施，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为。五是强化宣传教育培训。坚持创新和完善安全生产宣传教育培训内容和方式，提高生产经营单位主体责任意识和全民安全法治意识；切实抓好以企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员为重点的专项教育培训，加大以农民工为重点的学习培训力度；强化安全法制宣传教育和防灾避险安全知识，提高全民安全意识。六是推进应急体系建设。加强灾害性天气的预警预报工作，及时收发预警信息，督促指导企业和全社会有效防范应对，严防自然灾害引发生产安全事故。严格落实24小时值班、领导干部带班和事故信息报告制度，确保应急通信畅通，信息报告及时准确。强化应急响应，一旦发生灾害或事故，确保做到准备充分、组织有序、救援及时，把损失降到最低程度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.红河州应急管理局机关； 

　　2.红河州安全生产监察执法支队； 

　　3.红河州安全生产资格考试分中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年末实有人员编制56人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年度收入合计14,149,080.27元。其中：财政拨款收入14,147,597.52元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,482.75元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,318,565.27元，增长10.28%，增长主要原因是：本年度项目资金增加及人员费用增加导致收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年度支出合计17,863,065.39元。其中：基本支出11,875,466.55元，占总支出的66.48%；项目支出5,987,598.84元，占总支出的33.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加4,556,098.22元，增长34.24%，增长主要原因是：本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,875,466.55元。与上年对比增加1,168,365.94元，增长10.91%，主要原因分析：本年度人员费用增加导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,128,895.55元，占基本支出的85.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,746,571.00元，占基本支出的14.71%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,987,598.84元。与上年对比增加3,387,732.28元，增长130.30%，主要原因分析: 本年度实施项目所需资金较上年实施项目有所增加，导致项目支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年度一般公共预算财政拨款支出17,863,065.39元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4,556,098.22元，增长34.24%，主要原因分析：本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出116,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于其他商品和服务支出50,000.00元、生活补助66,550.00元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,204,160.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出956,520.59元、专用材料费等商品和服务支出3,247,640.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出558,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出558,967.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出12,983,387.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于基本工资等工资福利支出8,516,497.96元、办公费等商品和服务支出4,116,930.84元、生活补助等对个人和家庭的补助支出30,360.00元、办公设备购置等资本性支出319,599.00元。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为620,000.00元，支出决算为213,144.02元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为192,983.02元，完成预算的48.25%；公务接待费支出决算为20,161.00元，完成预算的22.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待次数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20,610.48元，增长10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加18,720.48元，增长10.74%；公务接待费支出决算增加1,890.00元，增长10.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1. 车辆老化维修成本逐年增加及年末加油卡充值等，导致运维费用增加；2. 因本年度来访人次增加等原因，接待增加，导致公务接待费较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出192,983.02元，占90.54%；公务接待费支出20,161.00元，占9.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出192,983.02元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出192,983.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费20,161.00元。其中： 

　　国内接待费支出20,161.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省安委办和省局督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动、安委办开展工作以及各市县到州局汇报工作等方面产生的费用。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2020年年机关运行经费支出1,746,571.00元，与上年对比增加72,371.00元，增长4.32%,主要原因分析:办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费144,503.40元、印刷费9,450.00元、邮电费28,272.72元、差旅费354,282.37元、维修（护）费60,280.00元、公务接待费20,161.00元、劳务费24,352.03元、工会经费341,131.66元、福利费76,365.60元、公务用车运行维护费192,983.02元、其他交通费用364,135.00元、其他商品和服务支出66,891.20元、办公设备购置63,763.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局部门资产总额5,499,631.48元，其中，流动资产806,357.10元，固定资产4,650,954.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42,320.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,144,685.82元，其中固定资产增加2,309,758.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值251,742.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,609,840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,609,840.00元。授予中小企业合同金额1,609,840.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　五、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。 

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250000334201111