监督索引号53250000347501000 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.认真学习贯彻习近平总书记供销合作社工作的重要指示精神，宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府，州委、州政府及全国供销合作总社、省供销联社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全州供销合作事业改革发展。 

　　2.负责研究制定全州合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。 

　　3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全州食用菌产业做大做强，指导州农资公司和县级供销合作社承担政府委托的公益性服务。 

　　4.指导县级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。 

　　5.指导县级供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。 

　　6.指导县级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。 

　　7.承办州委、州政府和云南省供销联社交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.落实中央要求，统筹推进疫情防控和供销经济发展。 

　　2.克服疫情影响，确保全州供销经济平稳运行。 

　　3.强化理论武装，深入学习贯彻落实新思想新理念 

　　4.提高政治站位，扎实推进巡察反馈问题整改取得实效 

　　5.聚焦中心工作，扎实推进供销综合改革取得新成效 

　　6.加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展 

　　7.统筹兼顾，抓好意识形态、法治宣传等重点工作 

　　8.坚持党管人才，强化行业培训 

　　9.聚焦重点，规范整治，防范和化解供销系统风险 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.红河州供销合作社联合社，为参照公务员法管理的事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河州供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度收入合计7,120,067.15元。其中：财政拨款收入7,120,067.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年收入6,657,121.60元相比增加462，945.55元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、驻村队员工作经费和生活补助增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度支出合计7,167,627.99元。其中：基本支出6,272,349.99元，占总支出的87.51%；项目支出895,278.00元，占总支出的12.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年6,688,514.52元对比增加479,113.47元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、驻村队员工作经费和生活补助增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,272,349.99元。与2019年6,172,752.72元对比增加99,597.27元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,583,818.21元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,531.78元，占基本支出的10.98%。（单位人均日常公用支出24,590.42元） 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895,278.00元。与2019年515,761.80元对比增加379,516.2元,主要原因:2020年有3名退休人员因病去世，死亡抚恤费支出较2019年大。 

　　具体项目开支及开展工作情况：2080501款行政单位离退休护理费0.15万元，2080801款死亡抚恤金56.92万元，2160217款红河农产品信息网站维护费支出5万元；2160299款供销发展资金收入26万元，2060699款其他涉外发展服务支出（会议费）1.46万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,167,627.99元，占本年支出合计的100.00%。2019年收入6,688,514.52元相比增加478,113.47元,主要原因是：人员增加经费支出有所增加、调整工资、驻村队员工作经费和生活补助增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于：2011301商贸服务行政运行22,500.00元，为单位驻村队员生活补助。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,328,654.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于：2080502事业单位离退休支出281,887.74元，为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453,925.76元，为养老保险、工伤保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22,162.62元；20800801死亡抚恤支出569,174.00元； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出5,523,053.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于：20160201商业流通事务行政运行5,198,453.87元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160217市场监测及信息管理50,000.00元，为红河农产品信息网维护费；2160299其他商业流通事务支出260,000.00元，为供销发展资金；2160699其他涉外发展服务支出14,600.00元，为会议费支出。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出293,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳在职人员住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380,000.00元，支出决算为7,232.00元，完成预算的1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,232.00元，完成预算的55.38%。2020年单位“三公”经费支出7,232元，比年初预算数380,000元减少372,768元,比2019年实际支出14,524元减少7,292元，减幅为50.21%，其主要原因为：单位严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，使 “公务接待费”支出有所下降；2020年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出,致“三公”经费有明显下降。2020年公务接待费支出7,232元，接待18批次82人。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用326,942元，主要为单位在职人员公务交通补贴293,250元、租用公务用车平台租车费用33,692元。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,292.00元，下降50.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,292.00元，下降50.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位严格遵守中央八项规定，杜绝浪费，使 “公务接待费”支出有所下降；2020年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出,致“三公”经费有明显下降。2020年公务接待费支出7,232元，接待18批次82人。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用326,942元，主要为单位在职人员公务交通补贴293,250元、租用公务用车平台租车费用33,692元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,232.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费7,232.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,232.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县市供销社到本单位汇报工作人员、外省供销社到我州调研人员以及扶贫挂钩点村民。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2020年机关 

　　运行经费支出688,531.78元，比2019年769,927.91元减少81,396.13元，下降10.57%。主要是2020年未进行大幅度的人员工资调整，未召开大规模会议，所以比上年数有所下降。2020年单位机关运行经费主要用于办公费39,846.81元、咨询费20,000.00元，邮电费4,723.17元，差旅费92,429.04元、公务接待费7,232元、工会经费105,275.02元、福利费56,290元，其他交通费299,050元，其他商品和服务支出61,735.74元（离退休人员公用支出）,办公设备购置1,950元等日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门资产总额680,062.4元，其中，流动资产120,950.4元，固定资产539,852元(净值172,138.7元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,620元(净值5,612.4元)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,367.64元，其中;流动资产减少45,497.31元，固定资产增加38,080元(净值35,056.39)元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少0元(净值1,926.72元)，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　与上年相比，本年资产总额增加368,993.26元(上年资产总额以固定资产和无形资产净值统计,2020年以原值统计,导致差额较大)，其中:流动资产减少45,497.31元,固定资产增加38,080元(净值35,056.39)元,无形资产减少0元(净值1,926.72元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产转移3项,账面原值7,200元，报废资产1项，账面原值24,500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额69,480.00元，其中：政府采购货物支出69,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 （一）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。 

　　（二）红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。 

　　监督索引号53250000347501111