目录

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学,为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年的重点工作如下：一、统筹谋划,系统设计,圆满完成新校区建设、搬迁工作。二、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，加强和改进党组织建设。三、树立先进教育理念，扎实有效做好学校管理及教育教学工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中央民族大学附属中学红河州实验学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年末实有人员编制143.00人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143.00人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年度收入合计20,519,164.83元。其中：财政拨款收入19,976,864.83元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入542,300.00元，占总收入的2.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11,993,461.00元，主要原因分析2020年为一整个完整的办学年度，学校教职工人数和学生数量均大幅度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年度支出合计18,360,312.04元。其中：基本支出8,585,131.04元，占总支出的46.76%；项目支出9,775,181.00元，占总支出的53.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11,816,531.26元 ，主要原因分析2020年为一整个完整的办学年度，学校教职工人数和学生数量均大幅度增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,585,131.04元。与上年对比增加7,208,576.92元，主要原因是2020年我校教职工和学生人数大量增加，日常支出金额大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,138,601.04元，占基本支出的94.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446,530.00元，占基本支出的5.20%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,775,181.00元。与上年对比增加4,607,954.34元 ，主要原因2020年度学校学生人数大量增加，项目拨款也增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年经费补助项目支出802,322.66元，主要用于在全国范围内引进优秀校长、骨干教师和高素质教师队伍建设。

　　2.中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年办学经费项目支出2,000,000.00元，主要用于学校前期的建设和发展。

　　3.中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年托管费项目支出2,763,000.00元，主要用于弥补学校日常经费开支。

　　4.2019年学校工作经费项目结余款698,073.19元，主要用于2020年学校日常开支。

　　5.义务教育阶段营养改善计划项目支出287,200.00元，主要用于义务教育阶段困难学生营养餐支出。

　　6.义务教育阶段生活费补助项目支出328,875.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活费补助。

　　7.城乡义务教育阶段生均公用经费项目支出213,100.00元，主要用于弥补学校日常经费开支。

　　8.校园文化建设项目300,000.00元，主要用于学校校园文化建设专项支出。

　　9.普通高中国家助学金项目支出201,750.00元，主要用于发放普通高中学生2020年国家助学金。

　　10.普通高中生均公用经费项目298,500.00元，主要用于弥补学校日常公用经费支出。

　　11.普通高中免学费补助项目支出82,100.00元，主要用于免除普通高中建档立卡户学生学费。

　　12.普高建档立卡贫困户学生生活费补助支出41,700.00元，主要用于发放2020年普高建档立卡贫困户学生生活费补助金。

　　13.2019年经费补助专项资金支出1,663,560.15元，主要用于在全国范围内引进优秀校长、骨干教师和高素质教师队伍建设。

　　14.2020年州级学科带头人、骨干教师奖励经费5,000.00元，主要用于奖励2020年评选的州级学科带头人、骨干教师奖励。

　　15.2020年教师招聘报名费支出90,000.00元，主要用于2020年教师招考工作经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,360,312.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11,816,531.26元，主要原因2020年我校办学时间为一整个完整的办学年度，学校教职工人数和学生数量均大幅度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,984,074.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.50%。主要用于基本支出7,208,893.64元，项目支出9,775,181.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出832,443.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出543,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于在职教职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为456,000.00元，支出决算为5,375.00元，完成预算的1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,375.00元，完成预算的20.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受2020年“新冠”疫情的影响学校计划举行的2020年学校成立揭牌仪式未能如期举行。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,228.00元，增长150.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,228.00元，增长150.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年为一个完整的办学年度，办学时间较2019年多半年，学校教职工和学生人数均增加，各项公务接待活动增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,375.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费5,375.00元。其中：

　　国内接待费支出5,375.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常检查、教研交流活动以及专家培训活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，我校为事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中央民族大学附属中学红河州实验学校部门资产总额9,090,330.15元，其中，流动资产5,752,397.28元，固定资产3,177,848.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程445,923.63元，无形资产1,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6,463,984.69元，其中固定资产增加1,942,816.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,722,500.00元，其中：政府采购货物支出1,223,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出499,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。