目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告；

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、依据年初制定的监督计划，对在建的蒙屏、建个元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条地高项目开展质量综合督查、专项督查、巡视检查、交工验收前质量检测。

　　2、依据年初制定的监督计划，对在建的蒙屏、建个元、元蔓（红河段）、元绿、蔓金5条地高项目开展安全综合督查、专项督查、“平安工地”考评抽查。

　　3、依据年初制定的监督计划，我站于2020年5月7日至12日组织完成了2020年度上半年全州农村公路建设项目综合督查工作，本次共抽查弥勒、屏边、河口、金平、元阳5个县（市），共抽检14个项目，抽检里程142.98km，本次检测共采集检测数据1551点（组），合格1198点（组），路面单位工程总体合格率为97.15%，交通安全设施工程总体合格率为68.57%，桥梁单位工程总体合格率为100%，我州农村公路建设质量管控总体可控，交通安全设施质量管控有待加强。

　　4、2020年下半年农村公路建设项目综合督查抽查开远、石屏、红河、绿春、个旧5个县（市），目前正进行中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.红河州交通运输局公路工程质量监督站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2020年度收入合计2,115,318.11元。其中：财政拨款收入2,115,318.111元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　与上年对比财政拨款收入增加66,726.11元，增资3.15%，主要原因分析：2020年人员调资导致人员经费小幅增加，所以2020年总收入较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2020年度支出合计2,309,966.40元。其中：基本支出2,170,141.76元，占总支出的93.95%；项目支出139,824.64元，占总支出的6.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年对比财政拨款支出增加331,523.11元，增资14.36%，主要原因分析：2020年年末结转结余资金在2020年全部使用，所以2020年总支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,170,141.76元。与上年对比基本支出增加338,161.55元，增资15.58%，主要原因分析：2020年人员调资导致人员经费小幅增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,032,057.76元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,084.00元，占基本支出的6.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,824.64元。与上年对比项目支出减少6,638.44元，减资4.75%，主要原因分析：因2020年项目经费减少50,000.00元，导致支出减少。经费主要用于对所监督项目进行质量综合、专项、巡查中抽检路基、路面、交通安全设施实体及原材料等关键技术指标进行检验。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,309,966.40元，占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出增加331,523.11元，增资14.36%，主要原因分析：2020年年末结转结余资金在2020年全部使用，所以2020年总支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8. 社会保障和就业（类）支出188,963.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工养老保险支出。

　　  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13. 交通运输（类）支出1,996,885.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　      19. 住房保障（类）支出124,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因厉行节约成效显著，控制支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因厉行节约成效显著，控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门资产总额2,221,611.41元，其中，流动资产74,370.36元，固定资产1,645,441.05元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程0元，无形资产1,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,148.43元，其中流动资产减少204,266.43元，固定资产增加22,118.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,500,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额23,838.00元，其中：政府采购货物支出23,838.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　通过项目实施，我州道路交通运输安全形势持续稳定。通过高速，隧道，桥梁以及农村道路的安全检查，使道路客运和货运安全便捷出行；保障了群众出行安全，保护生态环境。总之，项目的实施是十分必要的，效益是十分巨大的。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　我单位按照项目年度总体目标完成100%，对所监督项目进行质量综合、专项、巡查中抽检路基、路面、交通安全设施实体及原材料等关键技术指标进行检验，合格率90%以上。通过对全州高度公路、农村公路安全检查，使群众农产品运输、安全便捷出行；促进社会稳定，运输通畅，保证社会经济发展。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

　　二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　三、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

　　四、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。