目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.为脱贫攻坚作出应有贡献

　　今年是脱贫攻坚的收官之年，我馆共3次实地到元阳县逢春岭乡尼枯补村委会挂包扶贫户家中进行走访慰问，并捐赠桌子、床、椅子等帮扶物资。目前，我馆领导挂包扶贫户除有一户因为身体原因转为民政济困对象外，已全部实现脱贫。并继续派出以副馆长为首的4名驻村工作队员开展驻村扶贫工作，投入大量人力、物力、资金助力脱贫。

　　为支持农村文化建设，我馆专门针对农村实际问题编印了《红图咨询》2期，第一期为“三下乡”农村实用法律知识；第二期为农村新冠肺炎防控指南，分别发放到州文旅局机关及各直属单位扶贫点。同时通过红河州、蒙自市“三下乡”活动，为基层文化站送去资金、图书、《红图咨询》专刊等文化、法律资料。疫情期间，为丰富疫情防控下的群众精神文化生活需求，我馆向元阳县马街乡木梳贾村委会赠送了图书206册、534册期刊。

　　2.全力投入创建文明城市

　　今年是蒙自市创建全国文明城市的关键之年，红河州图书馆作为蒙自市创文的必检单位，充分发挥本馆“省级文明单位”作用，全力支持文明城市创建工作。严格对照落实各项创文要求，做实做细各项创文工作，完善各项台账资料，在馆内设置志愿者服务岗，增设雨伞、药品、老花镜、放大镜等便民设施，在馆内外显著位置设置社会主义核心价值观、公益广告、道德模范事迹等宣传栏，更换分类垃圾桶、禁烟标识等，安排专人负责车辆顺向停放，保证馆内外环境整齐有序，和谐美观，以优良的阅读环境展示我馆的风貌。多次组织全馆职工入社区、上街道，广泛向社会公众开展创文宣传，清理城市卫生死角，劝阻不文明交通行为等各种创文志愿服务活动，为蒙自市创建文明城市工作添砖加瓦。今年被红河州精神文明建设指导委员会通报表扬为“优秀志愿服务组织”。

　　3.红河书院建设有序推进

　　截至目前，红河书院项目累计完成投资约9566万元，包含现场产值约7000万元，设计、监理、造价等前期费用约1000万元，土地划拨费用1566万元。现场已完成“三通一平”、所有土方开挖、碎石桩地基处理及桩基础施工；地下车库、哈尼族文化研修中心、彝族文化研究中心完成主体封顶及墙体砌筑；红河讲堂、藏书楼、文化传承馆、文化艺术馆主体封顶，正在进行墙体砌筑作业。同时，开院前的筹备工作也在有序进行。目前已经完成了藏书楼藏书规划方案、各主体建设的管理运营方案（初稿）、管理机构的方案（初稿）等上报工作；完成了红河书院门户网站的初构工作等。正在开展书院碑文撰写、楹联征集等工作。

　　4.总馆分馆制工作初现格局

　　为满足人民对美好生活的需要，围绕构建现代公共文化服务体系，推动城乡基层公共服务标准化、均等化，更好地满足广大群众基本文化需求，我馆协助州文旅局进行图书馆总分馆建设工作推进。目前，全州各县市都因地制宜，搭建起以县（市）图书馆为总馆、乡镇综合文化站为分馆、村（社区）综合文化服务中心（农家书屋）为服务点的图书馆总分馆架构，构建起红河州图书馆服务开放网络格局。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：分别是：红河哈尼族彝族自治州图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬图书馆2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员36人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年度收入合计126,743,669.67元。其中：财政拨款收入110,612,706.19元，占总收入的87.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入193,000.00元，占总收入的0.15%。与上年对比见下表，财政拨款收入比上年增加86,930,435.95元，增长率为218.34%，主要原因是红河州图书馆2020年增加在建工程“红河书院”项目经费100,000,000.00元；其他收入比上年增加168,000.00元，主要原因是收到云南省文化和旅游厅拨入2019年春雨工程补贴经费25,000.00元、云南省图书馆拨入2020年度公共数字文化工程数字资源联合建设项目经费130,000.00元以及收到红河州社科联拨入活动经费38,000.00元，故本年其他收入增加。

　　上下年度收入对比

　　                               单位：元

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年度支出合计72,526,854.94元。其中：基本支出5,998,158.51元，占总支出的8.27%；项目支出66,434,386.93元，占总支出的91.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比见下表，总支出比上年增加47,791,558.55元，增长率为193.95%，主要原因是2020年在建工程“红河书院”项目支出48,084,252.45元。

上下年度支出对比

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,998,158.51元。与上年对比减少399,366.46元，减少率为6.66%，主要原因是：有一人员退休，厉行节约开支政策。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,599,475.51元，占基本支出的93.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398,683.00元，占基本支出的6.65%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,668,613.83元，占基本支出的84.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,918.00元，占基本支出的15.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,528,696.43元。与上年对比增加48,285,234.51元，增长率为264.67%，主要原因是2020年增加在建工程“红河书院”项目支出48,084,252.45元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出72,432,545.44元，占本年支出合计的99.87%。与上年24,615,986.89元对比增加47,816,558.55元，增长率为194.25%，主要原因是2020年在建工程“红河书院”项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,753,954.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.03%。主要用于在职人员工资福利支出5,527,055.51元，商品和服务支出3,792,209.48元(办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、物业管理费、维护费、差旅费、培训费、会议费、租赁费、补助工会经费等)，对个人和家庭的补助支出120,991元（独生子女费420元、生活补助72,000.00元、抚恤金48,571.00元）、资本性支出（基本建设）14,335,837元(红河书院建设项目)、资本性支出572,200元(办公设备购置、图书购置、信息网络及软件购置更新)

　　8.社会保障和就业（类）支出641,834.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于事业单位离退休人员经费8,460.00元；在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出543,730.56元；机关事业单位职业年金缴费支出41,072.88元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出49,673,042.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.58%。主要用于红河书院建设项目。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出363,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于在职人员的住房公积金补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为5,916.83元，完成预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,418.83元，完成预算的4.44%；公务接待费支出决算为498.00元，完成预算的0.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约开支政策。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少47,638.02元，下降88.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,428.02元，下降88.43%；公务接待费支出决算减少6,210.00元，下降92.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆使用率降低，故而车辆运行维护费减少。疫情导致公务接待次数减少，故公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,418.83元，占91.58%；公务接待费支出498.00元，占8.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,418.83元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出5,418.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费498.00元。其中：

　　国内接待费支出498.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次，接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆资产总额151,638,883.5元，其中，流动资产88,221,650.21元，固定资产7,982,987.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,559,558.43元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11325.25万元，其中固定资产减少 55.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值23.35万元；报废报损资产90项，账面原值44.58万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出3.2万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费，是指用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。