云南红河技师学院部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  云南红河技师学院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南红河技师学院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南红河技师学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南红河技师学院（全额拨款的事业单位） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南红河技师学院部门2020年末实有人员编制460人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制460人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员415人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员287人。其中：离休1人，退休286人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南红河技师学院部门2020年度收入合计268,796,269.03元。其中：财政拨款收入247,978,469.03元，占总收入的92.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,817,800.00元，占总收入的7.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计169,480,851.41元对比增加了99,315,417.62元,增长率为58.6%，主要原因是财政拨入技师学院土地出让金转工程建设指挥部付工程款7816万元、州技校资产处置税费6325.41万元以及人员经费增加和工作经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南红河技师学院部门2020年度支出合计261,766,617.66元。其中：基本支出82,590,457.80元，占总支出的31.55%；项目支出179,176,159.86元，占总支出的68.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计166,515,150.98元对比增加95,251,466.68元,增长率为57.2%，主要原因技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款7816万元、州技校资产处置税费6100.91万元及人员经费增加和工作经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82,590,457.80元。与上年76,331,003.56元对比增加6,259,454.24元，主要原因1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,044,514.20元，占基本支出的96.92%，上年工资福利支出68,817,465.91元(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)占基本支出的87.81%，本年比上年增加11,227,048.29元。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,545,943.60元，占基本支出的3.08%，上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,513,537.65元，减少4,967,594.05元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障云南红河技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,176,159.86元。与上年90,184,147.42元对比增加88,992,012.44元，主要原因是技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款7816万元、州技校资产处置税费6100.91万元及人员经费增加和工作经费增加;具体项目:（1）工资金福利(包含津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金等）支出2,862,745.41元比上年4,874,023.43元,减少2,011,278.02元；（2）商品和服务支出（包含办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、邮电费等）101,845,862.89元比上年33,644,788.48元,增加68,201,074.41元；（3）对个人和家庭的补助（主要用于支付抚恤金、助学金等）8,388,803.24元比上年6,755,701.81元,增加1,633,101.43元；（4）债务利息支出(主要支付补短板项目利息)1,690,973.42元比上年1,686,353.26元,增加4,620.16元；（5）资本性支出(主要购买办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿费等）64,387,774.9元比上年43,223,280.44元，增加21,164,494.46元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南红河技师学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出198,805,188.62元，占本年支出合计的75.95%。与上年123,200,408.54元对比增加75,604,780.08元，主要原因是技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款7816万元导致2020年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出182,217,245.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%。主要用于 

　　（1）工资金福利支出70,234,781.27元：基本工资20,224,057.9元、津贴补贴9,163,267.00元、其他社会保险缴费538,339.81元、奖金10,744,133.68元、绩效工资29,378,034.00元、其他工资福利支出186,948.88元。 

　　（2）商品和服务支出100,696,509.70元：办公费962,900.05元、印刷费75,243.00元、咨询费40,000.00元、水费571,434.69元、电费1,156,963.5元、邮电费925,855.44元、物业管理费3,315,723.00元、差旅费1,203,119.38元、维修费250,309.01元、租赁费98,047.00元、会议费4,800.00元、培训费31,124.00元、公务接待费31,809.00元、专用材料费2,345,654.28元、劳务费2,080,700.40元、委托业务费4,477,624.64元、工会经费1,754,313.00元、福利费942,891.00元、公务用车运行维护费217,101.51元、其他交通费用344,460.00元、其他商品和服务支出7,9871,436.8元。 

　　（3）对个人和家庭的补助8,317,228.16元：奖励金89,955.00元、助学金8,206,690.08元20、代缴社会保险费583.08元。 

　　（4）债务利息及费用支出1,265,919.99元。 

　　（5）资本性支出1,702,806.58元：办公设备505,228.00元、专用设备774,132.58元、大型修缮415,946.00元、信息网络及软件购置更新7,500.00元、其他资本性支出155,126.00元。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出100,000.00元：物业管理费4,256.00元、维修（护）费95,744.00元 

　　 8.社会保障和就业（类）支出11,995,976.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于； 

　　（1）工资福利支出7,027,456.92元：机关事业单位基本养老保险费6,631,974.72元、职业年金缴费395,482.2元。 

　　（2）商品和服务支出2,458,713.05元：办公费211,928.61元、印刷费5,000.00元、水费105,603.40元、电费501,643.54元、物业管理费242,008.00元、差旅费163,866.00元、维修（护）费109,986.60元、租赁费1,500.00元、专用材料费332,128.36元、劳务费346,043.00元、委托业务费1,800.00元、务用车运行维护费4,143.54元、其他商品和服务支出419,147.00元、其他交通费用13,915.00元。 

　　（3）对家庭和个人的补助605,388.10元：离休费165,949.00元、抚恤金274,309.00元、生活补助118,305.00元、助学金31,705.10元、其他对个人和家庭的补助15,120.00元。 

　　(4）债务利息及费用支出425,053.43元。 

　　（5）资本性支出1,479,365.42元：办公设备102,750.00元、专用设备1,323,995.42元、大型修缮52,620.00元。 

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出4,491,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金支出。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南红河技师学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,140,000.00元，支出决算为253,054.05元，完成预算的11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为221,245.05元，完成预算的22.12%；公务接待费支出决算为31,809.00元，完成预算的3.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。 

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。 

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。 

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少161,322.81元，下降38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少79,617.81元，下降26.46%；公务接待费支出决算减少81,705.00元，下降71.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出221,245.05元，占87.43%；公务接待费支出31,809.00元，占12.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出221,245.05元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出221,245.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于招生宣传、外出培训、与上级管理部门沟通联系等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费31,809.00元。其中： 

　　国内接待费支出31,809.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次639人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及联合办学院校到我院检查工作和指导工作、招生宣传接待等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南红河技师学院部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，云南红河技师学院部门资产总额179,443,779.75元，其中，流动资产46,426,480.58元，固定资产原值106,343,913.88元，对外投资及有价证券12,197,728.29元，在建工程10,000,000.00元，无形资产原值4,475,657.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,259,765.65元，其中固定资产增加191,727.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产371项，账面原值2,683,476.60元，实现资产处置收入702,523.7元；出租房屋260.86平方米，账面原值176,328.75元，实现资产使用收入22,362.60元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额666,404.00元，其中：政府采购货物支出80,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出585,484.00元。授予中小企业合同金额666,404.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决[2019]16号》补列长期股权投资12,197,728.29元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。