目录

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州少数民族语影视译配中心是财政全额拨款事业单位 ，编制9名，主要职能是：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年省民族语电影译制中心下达我中心译制故事片18部，科教片18部，共计36部影片的译制任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2020年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计36部，其中：故事片18部；科教片18部，全部通过国家审核，圆满完成工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州少数民族语影视译配中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年度收入合计1372064.33元。其中：财政拨款收入1372064.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年总收入减少1385086.67元，减少比率50.23%，主要原因是2020年由于受疫情影响政策变动，年末财政收回国家电影事业发展专项资金1368000元,所以2020年总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年度支出合计1921442.53元。其中：基本支出1172546.92元，占总支出的61.02%；项目支出748895.61元，占总支出的38.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少504291.64元，减少比率20.78%，主要原因是2020年由于受疫情影响政策变动，年末财政收回全部国家电影事业发展专项资金，造成2020年项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172546.92元。与上年对比减少272300.04元，减少比率18.84% ，主要原因是工资福利支出减少，具体是：2020年在职人员比2019年减少1人（调出），二是2019年在年底支出30%绩效，2020年度30%绩效结转下年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1088723.92元，占基本支出的92.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83823元，占基本支出的7.15%。人均公用经费支出11974元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出748895.61元。与上年对比减少231991.60元，减少比率23.65%。主要原因是2020年由于政策变动，年末财政收回全部国家电影事业发展专项资金，未能按原定计划支出，造成2020年项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1272546.92元，占本年支出合计的66.23%。与上年对比减少280990.22，减少比率18.08%,主要是工资福利支出减少，具体原因一是人员较2019年减少变动；二是2019年事业单位30%奖励性绩效在当年发放，2020年事业单位30%奖励性绩效因未在当年考核，结转下年发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出32960元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于拨付驻村扶贫队员工作经费及发放生活补贴等支出32960元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1051252.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于新闻出版电影－电影支出1051252.56元，占比100%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121023.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于机关事业单位离退休支出2256元；用于机关事业单位基本养老保险费支出118767.36元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出67311元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为20365.55元，完成预算的22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19480.55元，完成预算的48.75%；公务接待费支出决算为885元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此三公经费的决算支出数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8668.18元，下降29.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8107.18元，下降29.39%；公务接待费支出决算减少561元，下降38.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此三公经费的决算支出数小于预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19480.55元，占95.65%；公务接待费支出855元，占4.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19480.55元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出19480.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于少数民族语电影译制事业运行发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费885元。其中：

　　国内接待费支出885元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待少数民族语电影译制业务工作接待2批次，人次16人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，原因是红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州少数民族语影视译配中心部门资产总额909394.94元，其中，流动资产599140.22元，固定资产310254.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262822.27元，其中固定资产减少174962.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，红河州少数民族语影视译配中心政府采购支出总额850000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出850000元。授予中小企业合同金额850000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年4月，根据红财教发〔2019〕129号文件，单位零余额账户拨入2020年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金少数民族语电影译制经费1368000元。2020年11月，根据红财教发〔2020〕98号文件要求，财政应收回全部资金1368000元。因截止文件收到日，单位已支出484868.78元，财政实际只收回剩余资金额度83131.22元，目前本单位尚欠州财政项目资金额度484868.78元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。