目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

　　2.履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、变更戒毒措施、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

　　3.履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

　　4.履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

　　5.负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

　　6.负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

　　7.加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

　　8.负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

　　9.完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，全所工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习十九届四中全会精神和中央政法工作会议精神，按照司法部的部署和省戒毒局“六抓一考核”的重点工作要求，坚持政治建警，打造过硬队伍，坚守安全底线，落实安全责任，提高戒治质量，防范化解风险，真抓实干，主动作为，确保场所安全稳定，确保了各项工作任务圆满完成。

　　1.推进警察队伍思想政治建设。坚持政治统领，强化政治定力，旗帜鲜明把党的政治建设放在第一位，大力加强党的基层组织建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力把司法行政戒毒机关建设成为zengqi“四个意识”的政治机关。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，确保队伍思想受到洗礼，找准精神坐标，凝聚前行动力，绝对忠诚可靠。

　　2.推进戒毒场所持续安全稳定。筑牢和坚守安全底线，落实规范管理，加强基础业务建设。组织开展执法规范化大检查，重点检查强戒人员诊断评估、所外就医、变更戒毒措施、提前解除、日常处遇等执法环节，落实“谁审批、谁办理、谁负责”工作机制，规范执法行为。继续推进安全稳定研判工作机制，有效发挥研判的预知、预判、预处作用，落实好各项管控措施，确保实现“六无”目标。严格落实“收、管、放”一条线和警察一日工作流程、直接管理等各项制度规定，强化“513”“310”“135”制度机制落实到位，加强重点人员、时段、部位、环节、物品和重大活动的管理和监督。持续深入开展安全隐患“大排查大整治大评估”“安全隐患年终集中整治”专项活动，及时发现问题消除隐患，提高安全管理规范化精细化水平。

　　3.推进扫黑除恶专项斗争深入开展。认真贯彻上级的决策部署，提高政治站位，进一步强化工作的主动性、创新性、实效性，完善调查排查机制，加强宣传发动引导，深挖有价值的涉黑涉恶违法犯罪线索。通过扫黑除恶专项斗争的扎实推进，提升巩固深挖违法犯罪线索的能力，防止和消除场所中所王所霸的毒瘤和隐患，为场所安全稳定打牢环境基础。认真贯彻省纪委、省委政法委《关于深挖彻查“保护伞”的工作意见》，加大深挖干警违规插手案件办理，充当“保护伞”工作力度，坚决查处利用职权职务违规插手干预对黑恶势力查处、说情打招呼、设置障碍以及为涉黑涉恶戒毒人员提供庇护等违法违纪行为。

　　4.强化安全生产，努力实现习艺劳动工作新发展。以推进安全生产专项整治三年行动为切入点，全面落实安全生产责任制，加大安全生产隐患问题检查和整改力度，加强生产现场管理力度，维护场所安全生产形势稳定。

　　5.强化群策群力，疫情防控夺取新胜利。面对突如其来的新冠肺炎疫情，红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所党委强化大局意识、责任意识，坚决落实“三个一律”、“三个一切”、“三防一安全”、“四早”、“六必”要求，坚持把“防懈怠、防输入、防感染”作为打赢疫情防控阻击战的最高标准、最严要求，堵源固防，确保场所安全稳定。

　　6.推进场所改扩建项目顺利实施。按照发改部门和省戒毒局的部署和安排要求，举全所之力，进一步强化责任落实，加快工作进度，实现改扩建项目按“十三五”规划要求推进，确保单体建筑主体工程封顶断水，力争附属工程开工建设，顺利完成场所基础设施建设。

　　7.推进全国司法行政统一戒毒模式和智慧化场所建设。结合改扩建项目工程进度，将超前谋划，认真研究信息化建设项目的前期工作，以司法部全国统一模式落地和智慧戒毒场所建设标准为指导，积极向上级机关请示汇报，争取投资，于2020年内完成相关硬件设施和信息化项目立项、设计及施工招标工作，并依据主体工程进度，适时开展弱电管网建设。

　　8.推进脱贫攻坚工作。进一步压实驻村工作队员的责任，强化挂包帮各项措施落实，确保脱贫攻坚目标任务如期完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年末实有人员编制119人。其中：行政编制119人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员115人（含行政工勤人员7人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计34,985,301.24元。其中：财政拨款收入34,957,046.71元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,254.53元，占总收入的0.08%。2020年度决算收入较上年决算收入减少86,846,096.85 元，比上年决算收入减少71.28%，减少的主要原因是2019年一次性拨付红河州强制隔离戒毒所改扩建项目中央预算内资金，2020年省级和州级项目地方配套资金未给予预算拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计59,393,976.90元。其中：基本支出34,962,833.52元，占总支出的58.87%；项目支出24,431,143.38元，占总支出的41.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年较上年决算支出减少3,294,468.10 元，主要原因是：2020年度，我所改扩建项目按计划实施推进，因新冠肺炎疫情发生，严重影响项目施工进度，导致财政支出进度未能按预期进行支付，因此产生差异率。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,962,833.52元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,640,948.18元，占基本支出的87.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,321,885.34元，占基本支出的12.36%。基本支出较上年增加支出3,040,876.86元，增加9.53%，基本支出增加的主要原因：人员增加、人员经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,431,143.38元。较上年项目支出减少的主要原因是：改扩建项目工程推进缓慢，原因一是项目行政审批用时较长；二是土地性质复杂、征地工作开展缓慢；三是主体工程施工开展二次招标，拖延时间；四是受新冠病毒疫情影响，施工缓慢。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出59,365,722.37元，占本年支出合计的99.95%，其他收入支出28,254.53元，占决算支出0.05%。2020年度较上年减少支出3,294,468.10 元，主要原因是：2020年度，我所改扩建项目按计划实施推进，因新冠肺炎疫情发生，严重影响项目施工进度，导致财政支出进度未能按预期进行支付，因此产生差异率。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出55,963,128.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于红河州强制隔离戒毒所人员经费、日常公用经费及强制隔离戒毒人员经费。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,043,065.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出及退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,359,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要是用于在职人员公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,500.00万元，支出决算为93,054.48元，完成预算的49.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为93,054.48元，完成预算的62.66%；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年红河州强制隔离戒毒所按照上级部署，启动场所封闭管理警务运行模式，全员取消休假，全面实行场所封闭管理执勤，公务往来较少，强戒人员调遣较少，其次是坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制“三公”经费支出，故2020年“三公”经费较上年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,798.65元，下降25.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少27,447.65元，下降22.78%；公务接待费支出决算减少4,351.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年新冠病毒疫情暴发，红河州强制隔离戒毒所从2020年1月27日至2020年9月16日根据司法部和省戒毒局统一的安排部署，执行战时封闭执勤模式，期间强戒人员调遣减少，因此2020年公务用车运行维护费用也相应减少，公务往来较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,054.48元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,054.48元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出93,054.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于7辆执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门2020年机关运行经费支出4,318,350.81元，与上年对比增加336,983.44元，主要原因是2020年人员增加，机关经费也相应增加，2020年新冠病毒疫情暴发，疫情防控经费支出增加，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所部门资产总额62,587,817.26元，其中，流动资产16,763,550.48元，固定资产2,246,726.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程43,486,332.24元，无形资产91,208.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,496,825.88元，其中固定资产增加732,434.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值372,365.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　​三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额 24,519,952.58元，其中：政府采购货物支出436,900.00元；政府采购工程支出24,083,052.58元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　2.专用材料费：机关和事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。