目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：a.州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。b.由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，红河州交通运输工作深入践行新发展理念，按照州委“13611”工作思路，紧扣推进高质量跨越式发展主题，抓住实施交通强国战略新机遇，全力推动“县县通高速、南北通航空、州府通高铁”目标不断实现，全力服务全州决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，着力助推红河打造成为全省面向南亚东南亚开放的重要交通枢纽。

　　1、抓交通固定资产投资工作。今年以来，千方百计抓好已进入收尾阶段的在建高速公路、弥蒙铁路等一批交通重点项目，争取新开工一批交通重点项目，努力形成新的投资增长点，1至10月累计完成投资294.72亿元，预计全年有望完成投资330亿元。虽然今年交通固定资产投资有所回落。但，整个“十三五”期间，交通固定资产投资预计累计完成1636亿元，是“十二五”期间410亿元的4倍，交通固定资产投资实现成倍增长。

　　2、抓高速公路建设。召夸至泸西高速公路于9月21日建成通车，元江至蔓耗高速公路（红河至元阳段）于7月26日建成试通车，蒙自至屏边高速公路预计2020底前建成通车，元江至蔓耗高速公路（元阳至蔓耗段）预计在2021年春节前建成通车，蔓耗至金平、建水（个旧）至元阳、元阳至绿春3条高速公路正在加快推进，省级组织实施的弥勒至玉溪高速公路正在有序推进，金平至金水河、绿春至江城至勐醒2条高速公路已实现开工，预计在明年省人代会前将新增建成通车高速公路里程392.59公里，到2020年底全州高速公路通车里程将比“十二五”末翻番，累计突破1000公里。同时，我州10条高速公路挤入了省县域高速公路“互联互通”工程盘子，里程和投资分别占全省的9.5%、10.2%，目前泸西至丘北、峨山至石屏至红河、河口至马关3条高速公路工可已获批，其中金平至金水河高速已开工建设，其余高速公路前期各项工作有序推进。

　　3、抓铁路建设。铁路建设快速推进，4月27日，全省铁路建设现场推进座谈会在蒙自召开。“州府通高铁”步伐正在加快，弥蒙铁路已进入铺轨阶段。蒙自至文山铁路、普洱至蒙自铁路前期工作有序推进。

　　4、抓机场建设。红河蒙自机场可研报告历经 21 年努力终获国家批复，于11月17日实现开工；元阳民用机场，国家发展改革委于10月13日至14日组织专家进行了预可研评审，力争年内获得预可研批复。弥勒通用机场计划年内建成。

　　5、抓干线路网改造项目和农村公路建设。今年以来，国道 G219 李仙江至绿春段改造工程实现开工建设；省级下达的319.5公里农村公路正在抓好推进，年内可完成全部建设任务；3092公里农村公路安全生命防护工程已实施完成。“十三五”以来，围绕“决战脱贫攻坚、决胜全面小康、服务乡村振兴”目标，实施农村公路硬化10500公里，是“十二五”期间1640公里的6.4倍。全州农村特别是贫困地区和边境地区的交通面貌有了较大改观。

　　6、抓运输服务保障能力建设。以“群众出行更加安全、更加便捷、更加舒畅”为出发点，以满足广大群众出行需求为目标，努力抓好运输服务保障能力。截至目前，全州农村公路通车里程达到20290公里，农村公路列养率达100%，农村公路优、良、中等路率预计县道达到89.1%、乡道达82.3%、村道达75.1%；全州共有公交运营服务企业17家、出租汽车运输企业34家、农村客运运营企业29家、网约出租汽车运营企业34家；13县市共投放城市公交车1013辆、出租汽车2548辆、农村客运车辆1852辆、网约出租经营车辆3255辆。收费公路制度改革取消高速公路省界收费工作全面完成，公路、铁路沿线户外广告设施整治工作如期完成，重大节假日免收通行费和鲜活农产品运输“绿色通道”政策全面落实，中越经济走廊运输通道建设扎实有效。全州交通运输疫情防控阻击战取得阶段性胜利。

　　7、“十四五”综合交通规划成果初步形成。在继续深入实施“十三五”规划“县县通高速、南北通航空、州府通高铁”综合交通发展总体安排的基础上，为着力构建北融滇中、南联越南、东接两广、西通缅老的综合交通网络格局，为把红河打造成为全省面向南亚东南亚开放的重要交通枢纽提供交通基础保障，“十四五”规划新建设公路、铁路、民航、水运、综合交通枢纽等重点项目50个，总投资2173亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.红河州交通运输局（行政单位）

　　2.红河州公路工程造价管理中心（事业单位，编制5人，实有3人，不具备独立核算条件，故纳入局机关统一核算）

　　3.红河州民航发展中心（事业单位，编制4人，实有2人，不具备独立核算条件，故纳入局机关统一核算）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制9人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员5人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。根据 要求只反映离休人员，红河州交通运输局退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2020年度收入合计1,943,794,514.76元。其中：财政拨款收入1,943,794,514.76元，占总收入的100%；

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2019年度收入合计32,992,770.49元。其中：财政拨款收入32,992,770.49元，占总收入的100%；

　　与上年对比增加1,910,801,744.27元，增加的主要原因为：人员变动及增加项目预算：1.金金项目专项债券10亿元；2.弥蒙铁路征迁费8亿元；3.红河蒙自机场征迁费1亿元；4.弥蒙铁路站场建设资金6300万元；5.公路、铁路、机场前期费有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年度支出合计1,944,676,767.46元。其中：基本支出8,764,439.55元，占总支出的0.45%；项目支出1,935,912,327.91元，占总支出的99.55%。

　　2019年度支出合计34,579,761.08元。其中：基本支出7,691,054.08元，占总支出的22.24%；项目支出26,888,707.00元，占总支出的77.76%。

　　与上年对比支出增加1,910,097,006.38元，主要原因是人员变动及增加项目预算：1.金金项目专项债券10亿元；2.弥蒙铁路征迁费8亿元；3.红河蒙自机场征迁费1亿元；4.弥蒙铁路站场建设资金6300万元；5.公路、铁路、机场前期费有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,764,439.55元。与上年7,691,054.08元对比增加1,073,385.47元，主要原因为人员变动、薪资调整、社保缴费基数变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,684,761.55元，占基本支出的87.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,079,678.00元，占基本支出的12.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）机构、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,935,912,327.91元。与上年26,888,707.00元对比增加1,909,023,620.91元，主要原因为增加：1.金金项目专项债券10亿元；2.弥蒙铁路征迁费8亿元；3.红河蒙自机场征迁费1亿元；4.弥蒙铁路站场建设资金6,300万元；5.公路、铁路、机场前期费有所增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出944,676,767.46元，占本年支出合计的48.58%。与上年34,579,761.08元对比增加910,097,006.38元，主要原因是增加了弥蒙铁路、蒙自机场征地拆迁费、项目前期费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于州交通运输局机关“十四五”规划纲要编制费；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,322,602.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于州交通运输局机关、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心人员公用经费，遗属补助，离休人员工资及生活补助，部分退休人员的护理费、养老保险、职业年金及死亡抚恤等；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出942,787,686.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.80%。主要用于州交通运输局机关、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心在职人员工资、津补贴、公用经费及交通项目专项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出416,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于缴纳州交通运输局机关、红河州公路工程造价管理中心、红河州民航发展中心在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,700.00元，支出决算为40,691.73元，完成预算的22.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,121.73元，完成预算的31.31%；公务接待费支出决算为11,570.00元，完成预算的16.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，严控“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,411.84元，下降11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,357.84元，下降10.34%；公务接待费支出决算减少2,054.00元，增下降15.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,121.73元，占71.57%；公务接待费支出11,570.00元，占28.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,121.73元。其中：

　　公务用车运行维护支出29,121.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行部门职责，开展部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费11,570.00元。其中：

　　国内接待费支出11,570.00元，共安排国内公务接待22批次，接待人次229人。主要用于市县交通运输局汇报工作、省厅调研等接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）部门2020年机关运行经费支出1,077,750.00元，与上年923,311.21对比增加154,438.79元，主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于州交通运输局开展交通运输相关工作所需办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输局部门资产总额15,700,137.76元，其中，流动资产5,807,398.99元，固定资产原值7,837,901.39元，累计折旧1,961,586.16元，净值5,876,315.23元，无形资产原值2,054,837.60元，累计摊销103,201.26元，净值1,951,636.34元（具体内容详见附表）。注：此处的资产占用数根据附表所得，与年终决算报表中总资产13,635,350.56元相差2,064,787.20元，原因为附表中的资产数为原值，而决算报表中资产数为净值；

　　与上年相比资产总额增加2,395,884.67元，其中固定资产减少658,178.06元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额32,703,157.06元，其中：政府采购货物支出324,848.06元；政府采购服务支出32,378,309.00元。授予中小企业合同金额9,631,457.06元，占政府采购支出总额的29.45%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2020年州本级项目有金平至金水河专项债券、弥蒙铁路中央专项资金、高速公路项目前期费、机场建设前期费等共涉及18个项目，项目资金共计1,935,912,327.91元，项目实施单位为红河州交通运输局、红河州蒙自机场建设有限责任公司、红河发展集团有限公司。

　　（二）项目支出绩效自评

　　按照项目绩效管理要求，我局2020年度项目均开展了绩效自评，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　二、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　四、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。