目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。州委宣传部设12个正科级内设机构（含州文明办、机关党委）；所属事业单位4个。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，中共红河州委宣传部认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实推进各项工作。

　　一、聚焦首要抓实理论武装。一是健全完善理论学习制度机制，二是分层次多形式开展理论学习宣讲工作，三是抓好党的十九届五中全会精神学习宣传宣讲。

　　二、围绕中心强化舆论引导。一是围绕疫情防控强化舆论引导，二是围绕脱贫攻坚讲好红河故事，三是围绕高质量发展加大正面宣传力度。

　　三、突出重点建设“两个中心”一是高位推动“两个中心”建设，二是融媒体中心建设全面推进，三是新时代文明实践中心建设全面建成。

　　四、强化措施推进精神文明建设。一是深入推进群众性精神文明建设，二是持续推进公民道德建设。

　　五、创新举措推动文艺文化工作。一是制定落实“4123” 文艺创作工作举措，二是全力推动文化事业文化产业繁荣发展。

　　六、加强领导夯实工作基础。一是加强组织领导，二是压实工作责任，三是加强风险防控，四是加强制度建设，五是加强调查研究，六是加强队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.州文艺创作中心、

　　2.州新闻出版产业技术中心

　　3.州文明志愿者服务中心

　　4.州新闻事业发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年度收入合计18796299.09元。其中：财政拨款收入18796299.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入较上年减少2614630.41元，减幅12.21%，主要原因为疫情影响，缩减收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年度支出合计17322488.1元。其中：基本支出9903951.55元，占总支出的57.17%；项目支出7418536.55元，占总支出的42.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出较上年减少1795352.58元，减幅9.39%，主要原因为疫情影响，缩减支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9903951.55元。基本支出较上年增加1803649.69元，增幅22.27%，变动原因为增加公用经费人均金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8874073.18元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1029878.37元，占基本支出的10.40%。人均情况符合财政部相关规定。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7418536.55元。项目支出较上年减少3599002.27元，减幅32.67%，变动原因为受疫情影响财政缩减项目支出。具体项目开支如下：宣传思想专项工作项目支出7418536.55元。开展情况如下：

　　2020年以来，中共红河州委宣传部认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实推进各项工作。一、聚焦首要抓实理论武装。一是健全完善理论学习制度机制，二是分层次多形式开展理论学习宣讲工作，三是抓好党的十九届五中全会精神学习宣传宣讲。二、围绕中心强化舆论引导。一是围绕疫情防控强化舆论引导，二是围绕脱贫攻坚讲好红河故事，三是围绕高质量发展加大正面宣传力度。三、突出重点建设“两个中心”一是高位推动“两个中心”建设，二是融媒体中心建设全面推进，三是新时代文明实践中心建设全面建成。四、强化措施推进精神文明建设。一是深入推进群众性精神文明建设，二是持续推进公民道德建设。五、创新举措推动文艺文化工作。一是制定落实“4123” 文艺创作工作举措，二是全力推动文化事业文化产业繁荣发展。六、加强领导夯实工作基础。一是加强组织领导，二是压实工作责任，三是加强风险防控，四是加强制度建设，五是加强调查研究，六是加强队伍建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17322488.1元，占本年支出合计的100.00%。支出较上年减少1795352.58元，减幅9.39%，主要原因为受疫情影响财政缩减支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15414481.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于工资福利支出7524312.34元，商品和服务支出7582518.92元，对个人和家庭的补助72000元；资本性支出235650元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出569350元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于商品和服务支出569350元。

　　8.社会保障和就业（类）支出823830.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于包括商品和服务支出10896元，对个人和家庭的补助8640元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出718030.56元；用于机关事业单位职业年金缴费支出86264.28元。

　　9.卫生健康（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于商品和服务支出50000元；包括重大公共卫生专项50000元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出464826元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于工资福利支出464826元；包括住房公积金464826元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93000元，支出决算为47290元，完成预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28540元，完成预算的30.69%；公务接待费支出决算为18750元，完成预算的20.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为无出国境人员及厉行节约开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4489.45元，下降8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2453.45元，下降7.92%；公务接待费支出决算减少2036元，下降9.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年无出国境人员及厉行节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28540元，占60.35%；公务接待费支出18750元，占39.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28540元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出28540元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传业务新闻外宣等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费18750元。其中：

　　国内接待费支出18750元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作上级新闻媒体采访报道等相关工作（产生的接待22批次及197人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门2020年机关运行经费支出1029878.37元，与上年对比增加61728.67元,主要原因为机构改革人员增加，办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等商品服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）部门资产总额8605880.3元，其中，流动资产7636495.74元，固定资产922051.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47333.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3311103.04元，其中固定资产增加178128.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。