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　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。 

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　3.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全州文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

　　4.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　6.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全州智慧旅游建设。 

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　12.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

　　13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。 

　　14.完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，在州委、州政府的坚强领导下，在省文化和旅游厅的关心指导下，州文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省、州党委、政府关于文化和旅游工作的部署要求，积极推进文化和旅游融合发展，培育和创造文化旅游精品。2020年，我局加强责任落实，全面推动全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治体验。严格落实党组抓政治生态建设的重大责任，认真落实意识形态工作责任制，积极推动意识形态工作与文化旅游产业发展更加紧密结合。加快基层公共服务设施建设，积极推进数字小镇建设试点工作，围绕“创新、智能、生态”建设目标，构建“一网络、一中心、N应用”信息化体系，完善“五体系两平台”功能，打造“云上会客厅”等多功能一体的智慧旅游管理服务中心。加强文艺创作，推进文化艺术繁荣发展。讴歌新时代少数民族脱贫攻坚创作题材舞剧《流芳》被列为文化和旅游部2020年度全国舞台艺术重点创作计划剧目。加强品牌塑造，深入推进旅游革命，高起点谋划“十四五”期间文化旅游发展。加强文旅市场监管，营造优良的市场秩序。疫情期间落实疫情防控安排部署，切实抓好行业疫情防控工作。加强交流合作和宣传推广，落实“昆明-红河（中国云南）-老街（沙巴）-河内-海防-广宁”两国六目的地旅游产品开发与合作，提升红河影响力，促进红河州特色民族文化走出去。抓实文化文物遗产保护，推动优秀文化传承发展。抓实文化旅游扶贫，全力服务乡村振兴战略。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是： 

　　1.州文化市场综合执法支队 

　　2.州民族文化工作团（州歌舞团） 

　　3.州博物馆 

　　4.州图书馆 

　　5.州文化馆（州艺术创作研究中心） 

　　6.州非物质文化遗产保护中心 

　　7.州文物管理所 

　　8.州文化产业发展中心 

　　9.州文化和旅游培训中心 

　　10.州旅游执法监察支队 

　　11.州文化和旅游信息中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2020年末人员编制数312人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制6人），事业编制269人（含参公管理事业编制8人）；年末在职在编实有人数303人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员6人），事业人员260人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度收入合计268,184,669.94元。其中：财政拨款收入262,009,954.41元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,174,715.53元，占总收入的2.30%。 

　　收入合计比上年增加156,350,408.2元，增幅139.81%，主要原因是2020年12月30日财政拨入旅游革命资金8200万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度支出合计152,016,911.40元。其中：基本支出54,739,436.57元，占总支出的36.01%；项目支出97,277,474.83元，占总支出的63.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计增加60,005,615.83元，同比增加65.21%，主要原因是项目收入增加项目支出相应增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,739,436.57元,与上年相比增加2,917,445.9元，同比增长5.63%，主要原因是人员晋升职级，相应薪级待遇提升，工资福利支出增加。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,573,752.85元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,165,683.72元，占基本支出的7.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,277,474.83元。与上年相比增加57,088,169.93元，同比增加142.05%。主要原因是收入增加支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：地方出台自治州相关条例经费180.26万元；2020年度项目前期经费（规划费）100万元；哈尼古歌驻场演出经费104.9万元；重大活动节日经费10万；省委托业务费14.75万元；第二届传统戏剧曲艺展演经费78.79万元；剧场建设60万元；阿密策音乐专辑和民族民间歌舞剧展演132.47万元；一部手机游云南工作经费94.35万元；白鹇奖文艺汇演经费57万元；地方公共文化服务体系建设56.83万元；红河州旅游发展资金79.98万元；濒危非遗项目抢救性数字化录制、濒危非遗传承人抢救性数字化录制等补助26.48万元；非遗项目传承人补助经费63.82万元；州博物馆革命文物陈列布展、购置及展览经费107.23万元；红河州博物馆文物防震预防性保护经费215万元；2020年博物馆纪念馆免费开放运转经费159.8万元；基层文化宣传、执收部门成本专项经费82.61万元；下乡演出工作经费80.36万元；舞剧创作经费368.24万元；红河哈尼族彝族文化基础设施建设项目-红河书院6520.89万元；图书馆免费开放补助经费50.94万元；图书馆建设、运转工作经费66.05万元；文化馆（站）免费开放、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及彩云奖演出补助经费218.9万元；文化文物事业发展专项资金105万元等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出147,088,121.97元，占本年支出合计的96.76%，与上年相比增加57,810,655.9元，同比增加64.75%。主要原因是收入增加支出相应增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,239,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于公务员综合考评奖、事业人员奖励性绩效以及驻村扶贫工作队员工作经费。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出87,035,582.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.17%。主要用于工资福利支出41,961,689.29元；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、三公经费、会议、培训费、委托业务、专用材料费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等）26,864,631.59元；对个人和家庭的补助574,460.00元；资本性支出（基本建设）14,335,837.00元；资本性支出3,298,965.00元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,337,537.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于养老保险金4,473,350.08元；职业年金222,061.48元；对个人和家庭的补助549,971.80元；离退休人员公用经费92,154.30元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出49,673,042.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%。主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、三公经费、会议、培训费、委托业务、专用材料费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等）1,588,789.98元，资本性支出（基本建设）48,084,252.45元。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,802,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,377,000.00元，支出决算为298,079.35元，完成预算的21.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为248,557.35元，完成预算的39.90%；公务接待费支出决算为49,522.00元，完成预算的13.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行州委州政府关于厉行节约反对浪费的规定，本单位在“三公”经费支出中严格执行“三公”经费逐年减少的相关规定。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少140,896.32元，下降32.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少90,815.32元，下降26.76%；公务接待费支出决算减少31,081.00元，下降38.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行州委州政府关于厉行节约反对浪费的规定，本单位在“三公”经费支出中严格执行“三公”经费逐年减少的相关规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出248,557.35元，占83.39%；公务接待费支出49,522.00元，占16.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出248,557.35元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出248,557.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费49,522.00元。其中： 

　　国内接待费支出49,522.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展红河州旅游市场、文化交流、招商引资、旅游革命工作接洽等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出1,844,252.02元，与上年相比增加107,237.52元，同比增加6.18%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、其他商品和服务支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门资产总额290,871,689.77元，其中，流动资产178,552,647.48元，固定资产原值52,494,783.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,559,558.43元，无形资产原值1,264,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207,590,817.48元，其中固定资产增加1942014.45元(上年固定资产原值为50,552,769.41元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值233,462元；报废报损资产161项，账面原值514,831.57元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额7,454,655.00元，其中：政府采购货物支出2,027,540.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,427,115.00元。授予中小企业合同金额2,698,390.00元，占政府采购支出总额的36.2%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。