红河哈尼族彝族自治州博物馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、全力以赴做好疫情防控工作

　　自新冠肺炎疫情发生以来，红河州博物馆切实将疫情防控工作作为当前首要任务，提高政治站位、加强组织领导、部署防控措施、创新服务模式，全力以赴抓好各项疫情防控工作。成立红河州博物馆新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，制定《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》《红河州博物馆防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》，发布《关于新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控通知》《红河州博物馆关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的公告》等通知文件，明确了防控工作的具体任务和工作措施。成立党员志愿服务先锋队，要求全体党员践行初心，担当使命，自觉接受政治考验、党性考验，充分发挥党组织战斗堡垒作用，确保各项防控措施落实到位。

　　1月24日至3月23日实行闭馆，停止对社会公众开放、停止所有社会教育活动、停止志愿服务活动、停止各类可能产生人员聚集的一切活动，最大限度减少人员聚集。积极配合有关部门做好新型冠状病毒感染的肺炎预防和监测工作，做好馆区清洁卫生和消毒工作，加强人员和车辆进出馆登记管理工作，加强馆内卫生管理工作。坚持早发现、早报告、早隔离，一旦发现疫情立即采取果断措施隔离和控制传染源，并配合有关部门做好应急处置工作。在疫情防控期间，为丰富人民群众的精神文化生活，推动红河州优秀传统文化的传承发展，创新博物馆服务公众的形式，红河州博物馆坚持“闭馆不闭展”，推出了网上展厅和网上展览，公众可以足不出户，在家体验网上看展览、游展厅、赏文物。

　　自3月20日收到州委州政府新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部《关于进一步恢复正常生活秩序的通知》后，红河州博物馆提前做好各项开馆准备工作，购买口罩10000余个，1批消毒用品，1台红外线测温仪、1台热成像测温仪和四支测温枪，张贴恢复开馆的公示、云南健康网、常消毒小程序，严格控制人与人之间保持1.5米的距离，入馆登记及控制每天入馆观众等各项防控工作，充分利用网站、LED大屏，制作疫情防控宣传展板，开展疫情防控知识宣传。

　　二、各项业务工作稳步推进

　　（一）展览工作有深度

　　举办展览11个、流动展览1个、设计１个。

　　1.《经纬大千——中国土家族西兰卡普主题展》《情满红河——红河州博物馆馆藏当代书画作品展》《传承民族记忆——铸牢中华民族共同体意识——云南省少数民族古籍文化遗产巡展（红河站）》《墨趣——董经凡先生个人书法作品展》等5个展览在红河州博物馆一楼机动展厅展出。《雅风——王跃生书法紫陶小品展》《保密宣传教育活动展》《歌唱祖国——2020年景韵普玛杯少年儿童绘画比赛优秀作品展》等4个展览在红河州博物馆二楼机动展厅展出。《红河三绝——乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展》在玉溪市、晋宁区博物馆展出。

　　2.制作流动展览《哈尼古歌——红河哈尼族古歌文化图片展》。

　　3.完成三楼锡文化展厅的展板设计、史前文化、青铜文化展厅的提升改造工程，对办公区入口处进行绿化、墙体、地面改造。

　　4.第二楼展厅调整内容如下：（1）对独立展柜、银饰展柜进行美化改造。（2）对背单展柜进行布展提升，增加展柜对乌铜走银集中展示，还增加了灯光照明，同时对民族服装展品进行调整、增加、更换说明牌。（3）对民族展厅的前言、蘑菇房、土掌房的板面和文字进行重新调整和设计。（4）更换服装展柜损坏玻璃。（5）对展厅、办公区破损墙面进行维修维护。（6）对全部展柜进行安全隐患排查和修复调整。

　　（二）社教工作有亮点

　　2020元旦开展“吉祥·新年”主题活动。活动期间，展厅内开展了“扫扫二维码·游游微红博”的活动，群众扫描“红河州博物馆”二维码，关注红河州博物馆微信公众平台，成为博物馆的荣誉观众后，可获得一份州博物馆设计制作的鼠年年历和鼠年笔记本等温馨的节日礼物。

　　随着疫情的好转，在保证疫情防控的前提下陆续组织开展“红河州博物馆暑期社会实践活动”、 “歌唱祖国——2020景韵普玛杯少年儿童绘画比赛暨优秀作品展”、“我爱我的祖国——祝福留言活动”、“团圆——我的中秋伴手礼互动活动”、“陶、瓷、趣——亲子互动活动”、“我的家乡在红河”等多个寓教于乐的社教活动。

　　恢复开馆后，为做好、做实疫情期间防控的各项工作，根据《云南省疫情防控指南》制定了《红河州博物馆新冠肺炎疫情防控应急预案》并严格执行扫健康码、戴口罩、1米线排队、测量体温、信息登记、场馆消毒等各项规定。截至12月23日，共接待观众71250人，无任何安全事故发生。

　　红河州博物馆通过网络策划组织开展了“2020难忘的记忆五一国际劳动节”系列活动、“5·18国际博物馆日”、“世界文化遗产日”系列活动。

　　（三）文物藏品提质感

　　紧紧围绕文物征集和管理工作方针，加强民间文物、历史文物的征集和入藏工作。截至2020年11月中旬，红河州博物馆共完成新征藏品652件（套）共计881件的入库工作。其中，陶瓷器17件（套）实数31件，青铜器72件（套）实数72件，服饰14件（套）实数88件，刺绣103件（套）实数112件，锡器44件（套）实数44件，银饰159件（套）实数174件，文艺158件（套）实数249件，生产生活用具18件（套）实数26件，民乐4件（套）实数4件，经书13件（套）实数13件，石木31件（套）实数13件，铁路19件（套）实数37件，并完成了全部新征集文物的入藏、登录等工作。在云南省少数民族古籍成就展展览中，清点具有代表性和重要文献价值的珍贵古籍原件共60件，其中8件为国家珍贵古籍以及各省区市30年来整理出版的具有重要影响和学术价值的成果48种200多册图书古籍。对红河州博物馆二楼、三楼共复查登记青铜器127件，古生物化石135件，书画34件，陶瓷器108件，铁路文物85件，锡器64件，银饰46件，服饰80件（套），民族绣片27件，乌铜走银14件，土司文物23件，古籍经书17册，民族用品262件，共计展出藏品1022件（套）。

　　按照《藏品管理办法》请省文物局专家组到本馆进行级别文物鉴定，经专家组鉴定，二级文物6件，三级文物72件，珍贵文物由原来的158件增加到236件。

　　为加强本馆文物藏品的保护管理，提高藏品保管的整体水平，保管部全员到云南省博物馆、昆明市博物馆进行一周的实地跟班培训和交流学习。对库房管理的相关细则及文物排架进行参观学习，同时通过参与藏品入库、接收、鉴选、分类、登账、编目、发放收藏证书等工作流程的实践学习，对本馆在藏品管理、文物登记、文物保护利用等有了更加科学系统的认知。

　　根据《国家文物局关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物征集和保存工作的通知》精神和上级文物主管部门的相关要求，为切实做好红河州博物馆，新冠肺炎疫情防控代表性见证物的征集和保存工作，确保本馆征集工作圆满顺利制定《红河州博物馆关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物征集工作方案》， 发布了红河州博物馆关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物公告和红河州博物馆关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物函件。

　　（四）学术研究有成果

　　石屏乌铜走银是中华传统冶金工艺的骄子，其以名贵的材质、庄重典雅的造型、精美华贵的走银工艺和自然凝重的包浆工艺而享誉四海，作为中国工艺美术界独特的一大铜制工艺，与北京景泰蓝并称“天下铜艺双绝”。

　　2011年，石屏乌铜走银制作技艺入选第三批国家级非物质文化遗产名录，成为了“国宝”级非物质文化遗产。《云南石屏乌铜走银》由红河州博物馆研究馆员、研究部主任李朝春撰写，并于2020年2月正式出版发行，全书238页，共计38.6万字，通过图文并茂的形式介绍了乌铜走银的源流、演变、创新、发展、历史地位、工艺价值和文化内涵等，较全面而客观地反映了乌铜走银的发展、演变及其价值。全书由上篇、中篇、下篇共11章组成。上篇题为“石屏乌铜 名扬四海”，内容包括“物宝天华 精器乌铜”、“精工细作 技艺超群”、“装饰瑰丽 内涵丰富”、“种类繁多 工艺复杂”、“乌铜艺人 名垂青史”、“揭秘乌铜 探索走银”共6章；中篇题为“工艺精品 文化载体”，内容包括“民俗装饰 意必吉祥”、“文人书画 咏物言志”、“诗书装饰 诗中有画”3章；下篇题为“收藏精品 历史见证”，内容包括“馈赠珍品 历史见证”、“乌铜走银 收藏新宠”2章。此书是全国第一部系统研究石屏乌铜走银的学术专著，弥补了国家级非物质文化遗产石屏乌铜走银制作技艺系统性学术研究的空白。

　　1.完成了《中国少数民族民族图典——红河州博物馆卷》的编审校订工作，交由辽宁民族出版社出版，也是第一部系统介绍红河州民族文物的重要文献。2.完成了《红河文博》的编审发行工作。3.在红河图书馆承接的国家公共图书馆公共文化工程项目讲授《滇南抗战御敌于国门外》学术讲座。4.积极参加红河州文物博物馆专家组活动，参与完成了《石屏郑氏宗祠工程》《建水文庙白蚁防治工程》《石屏李恒升故居修缮工程》《玉屏书院彩绘工程》《袁家谷故居修缮工程》等文物保护单位修缮评估验收5.策划完成了《红河州博物馆提升改造大纲》《个旧市博物馆提升改造大纲》《红河县博物馆提升改造大纲》《红河县党史陈列大纲》《红河县民俗文化博物馆陈列大纲》《红河县哈尼民族文化园陈列大纲》《红河县瓦渣土司陈列大纲》等地方博物馆建设工作6.开展《红河文丛》《红河州彝族志》编纂、指导工作7.参与了建水苏家坡墓地整理工作。

　　红河州博物馆16名高中级专业技术人员进入红河州文博专业技术中级和初级专家评委库，红河州博物馆18名专业技术人员进入红河州综合评标文物博物专家库。

　　三、各项管理工作更加规范

　　以省级精神文明单位创建、国家AAA级旅游景区工作为动力，全力打造红河文化旅游品牌。结合元旦、春节前分别联合蒙自水田乡、绿春县平河镇党委政府、蒙自市文澜镇绿茵社区成功举办文化惠民活动。参与人数超过3000人次，在活动中免费发放环保袋500个、肥皂盒200个、文化遗产宣传挂历1000余份，受到当地群众的热烈欢迎。在中国志愿网上服务时间为2960.5小时，累计时长为74小时，做好全国创建文明城市的各项工作。认真填报国家旅游局A级景区填报系统、云南旅游产业统计系统每季度信息数据。完成“一部手机游云南综合管理平台”的日常管理和复核工作，按时报送1至11月景区月、季度数据及疫情期间参观实时更新人数、境外人员等相关数据的报送。积极创建无烟试点单位，倡导健康生活方式，形成控烟、戒烟的良好氛围，促进身心健康。

　　积极捐款助力疫情防控。为抗击疫情，支援战“疫”前线，2月27日，红河州博物馆党支部本着自觉自愿、量力而行原则，迅速组织党员干部自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。全馆25名党员干部踊跃捐款，开展疫情防控措施及博物馆文化宣传。本馆还专门制作了《新型冠状病毒肺炎知识宣传》流动展板，在博物馆周边对附近居民、路人等进行广泛宣传，提高公众对新型冠状病毒防护知识的知晓率，增强战胜疫情的信心和决心，开展“大清扫、大消毒、大清理”活动。结合“3·5”学雷锋活动日，组织志愿者对入馆参观观众开展蒙自市市民文明公约和防疫知识等宣传。为帮助挂包村查缺补漏、补短强弱，助力脱贫，红河州博物馆党支部书记、馆长何松涛坚持带领扶贫小分队定期到帮扶挂包村开展“看查帮”活动。与挂包农户沟通交流，加强扶贫政策宣传，对出现的新情况、新问题进行认真分析，积极出主意、想办法。派出扶贫驻村工作队员继续深入基层，投身于精准扶贫精准脱贫工作，多次获得元阳县委组织部，元阳县新街镇领导的好评。今年5月，4名驻村队员所在县市均已退出贫困县，取得了脱贫攻坚重点决定性成就。10月，驻村工作队员又投身于派驻村挨家挨户开展第七次全国人口普查工作，及时录入信息，确保数据质量，协助派驻村圆满完成人口普查工作。

　　牢固树立安全防范意识，提高安全防范能力。持续开展消防安全“三防”“四个能力”建设、网络“户籍化”管理，严格执行“三项备案”制度，开展安全生产月各项工作。认真制定各项应急处理预案并进行演练，发现问题及时处理，结合展厅巡逻每日进行防火巡查，每周进行建筑设施消防安全检查，每月开展安全全面检查。加强安保设施建设和维护，及时发现并迅速处理安防系统库房监控和布防故障。上半年本馆无大小安全生产事故发生，无治安案件和刑事案件发生，积极参与到扫黑除恶专项斗争工作中来。通过在展厅和办公区显目位置悬挂横幅、LED电子显示屏滚动播放扫黑除恶宣传标语及举报电话、发放调查问卷和宣传资料等多种方式向观众宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，切实提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，营造扫黑除恶的浓厚宣传氛围。

　　切实抓好以博物馆党支部建设为重点的基层组织建设，坚持民主集中制原则，充分发挥党组织的向心力作用，加强全体党员和干部职工的政治理论学习不放松，确保“两学一做”学习教育实现常态化、制度化。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步加强思想政治建设，确保把学习教育推向深入，形成常态，发挥长效。全面落实制定的政治理论和业务学习制度，以党的路线方针政策、习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神为重点，以征订发放学习资料、“学习强国”等理论自学为主，并坚持每月一次的集中学习、组织党员干部观看警示教育片《政治掮客苏洪波》，通过观看进一步强化了党员干部警示教育，以案为鉴，从中吸取教训，加强纪律作风教育，参加各级组织的党务培训等不同方式的学习，紧紧围绕“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、坚决做到‘两个维护’改进工作作风，勇于担当作为，坚决贯彻党的决策部署”主题，组织党课学习、政治理论集中学习，召开组织生活会暨民主评议党员大会。积极推广“学习强国”APP的推广与学习，健全完善党员日常管理的积分办法及标准，支部党员干部每月通过“云岭先锋”客户端进行党员自评、互评及支部审核，规范了党员的行为规范。6月24日，对2019－2020年度完成各项任务、发挥先锋模范带头作用等方面取得优异成绩的刘野娇等优秀党务工作者和陈敏等8名优秀共产党员进行了表彰。红河州文化和旅游局党组书记、局长张艳梅出席会议，为获表彰的党员颁发了证书，勉励他们，珍惜荣誉，戒骄戒躁，做好表率，再接再厉。7月14日支部委员会研究确定刘松同志为发展对象。认真开展爱岗敬业的思想道德建设活动，进行岗位练兵，增强服务意识。加强工青妇工作，开展女职工维权月活动，组织学习相关法律法规。继续落实“五慰问”制度，做好暖人心工作，看望慰问生病住院职工和亲属8人次，春节前看望退休职工2人次，重视法治文化建设工作，以培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神。

　　实施人才战略，加强业务培训和继续教育。认真组织全馆职工积极参加学习强国和《防灾减灾法》《疫情防控》等在线学习答题，提升职工理论素养和业务水平，提升职工理论素养和业务水平。5名干部职工参加为期6天“全国博物馆陈列展览线上培训班网络公开课”学习；2名职工参加中国文物报社举办的“文化遗产与旅游融合”在线培训班，学习时间4天；3名职工参加中国文物保护技术协会举办的“文化遗产预防性保护线上课堂”的培训，学习时间5天；社教部7名同志在疫情闭馆期间，积极参加由红河州文旅局组织的“巅峰智业 红河旅豆公益课堂”线上学习培训，时间为21天；保管部4名同志前往云南省博物馆进行跟班学习保管及库房业务，学习时间为5天；1名职工参加红河州宣传文化系统干部能力素质研修提升班；4名科级干部参加由州直机关组织的学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班；1名人员参加2020年云南省A级旅游景区培训班；2名人员参加云南省科技厅举办的2020年省级科普教育基地讲解员、科普研学培训班；8名人员参加红河州文物局关于举办红河州文物保护工程管理培训；2名人员参加云南省博物馆工作座谈会暨博物馆馆长业务培训；1名人员参加西南博物馆联盟2020年年会暨“后疫情时代的博物馆发展及区域特色文化”学术研讨会；1名人员参加“民族文博事业发展研讨会”2名人员参加中国文物信息咨询中心、中国少数民族文化艺术促进会文博暨非遗专业委员会关于举办2020年度全国民族文博机构骨干人才培训班；1名人员参加关于帮助文物（古陶瓷）鉴定评估高级人才培训班（2020成都站），1名人员参加全省宣传思想文化领域高层次人才省情研修班；通过各种培训不断提升博物馆职工的整体业务水平和科研能力，为博物馆各项工作的开展提供了强有力的人力资源和技术保障。

　　本年度获得“红河州民族团结教育进步基地”和“红河州爱国主义教育示范基地”荣誉称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年度收入合计11,028,812.82元。其中：财政拨款收入11,028,812.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比见下表,主要原因是职工工资、项目经费增加，故整体上财政收入大幅度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年度支出合计11,516,431.96元。其中：基本支出6,726,169.46元，占总支出的58.40%；项目支出4,790,262.50元，占总支出的41.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比详细见下表, 主要原因分析是人员经费有所增加,在保障红河哈尼族彝族自治州博物馆为完成单位事业发展目标,对博物馆文物防震预防性保护经费政府投入有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,726,169.46元。与上年对比增加了602,988.55元，增长率为9.85%，主要原因是人员经费、行政运行经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,359,577.46元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,592.00元，占基本支出的5.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,790,262.50元。与上年对比增加784,525.00元，增长率为19.59%，具体项目开支及开展工作情况主要用于水电费、邮电费、委托业务费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、电梯、博物馆的提升改造、设备购置费、文物预防性保护及文物和陈列品购置等。项目资金结余500,000.00元（该项目为红河州图书馆博物馆文化馆品质提升改造项目专项资金，结余原因是项目资金于2020年12月30日财政才拨入，年终结算时该项目还未使用，造成项目资金结余。）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,516,431.96元，占本年支出合计的100.00%。主要用于单位工资福利支出、日常基本支出(包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、印刷费、委托业务费、车辆运行维护费、水电费、邮电费、维修维护等)、项目支出（陈列布展、文物防震预防性保护、免费开放、文物和陈列品购置等）等。与上年对比增加1,387,513.55元，增长率13.70%，增长的主要原因分析是博物馆进行提升改造、文物预防性保护方面的财政投入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要是用于支付扶贫工作队员生活补贴的发放。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,478,793.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于在职人员工资福利支出5,215,326.99元、商品和服务支出2,835,726.50元（办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、差旅费、劳务费、培训费、补助工会经费、福利费、物业管理费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等）、对个人和对家庭的补助支出 107,740.00元（扶贫工作队员生活补助106,540.00元、独生子女费1200.00元）、资本性支出2,320,000.00元(办公设备购置、文物和陈列品购置)。

　　8.社会保障和就业（类）支出639,734.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于退休人员公用经费1,128.00元;在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出555,781.76元;机关事业单位职业年金缴费支出82,824.71元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　19.住房保障（类）支出375,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于在职人员的住房公积金补贴；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.00元，支出决算为53,795.52元，完成预算的47.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,795.52元，完成预算的58.86%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我馆深入贯彻落实中央八项规定精神、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，压缩“三公经费”支出 ，致使我馆“三公经费”大幅度下降。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,184.01元，下降10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,184.01元，下降10.67%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我馆馆际之间交流及外出交流展览减少，导致公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

“三公”经费支出见下表：

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,795.52元，占96.28%；公务接待费支出2,000.00元，占3.72%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51,795.52元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出51,795.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物调研、文物征集、展览、馆际交流接待以及单位日常运行中车辆的所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,000.00元。其中：

　　国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流展览的布展、撤展及馆际交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆部门资产总额15,905,982.01元，其中，流动资产511,943.58元，固定资产15,394,038.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,953,896.07元，其中:流动资产减少485,963.93元，固定资产增加2,439,860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,906,592.00元，其中：政府采购货物支出1,750,932.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出155,660.00元。授予中小企业合同金额1,847,190.00元，占政府采购支出总额的96.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。