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　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州总工会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州总工会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河州总工会。 

　　2.红河州职工服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员12人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度收入合计6,917,581.74元。其中：财政拨款收入6,917,581.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加884,880.34元，增长14.67%，主要原因分析：1.2020年度人员增加3人，且职务职级政策并行多人晋升；2.调整支出结构，2019年停产半停产企业困难职工帮扶经费（补助下级）700,000.00元通过转移支付拨至各县市，2020年此项资金全部在州级列支。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度支出合计6,894,859.78元。其中：基本支出5,271,759.78元，占总支出的76.46%；项目支出1,623,100.00元，占总支出的23.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加932,886.91元，增长15.65%，增长主要原因是：1.2020年度人员增加3人，且职务职级政策并行多人晋升；2.调整支出结构，2019年停产半停产企业困难职工帮扶经费（补助下级）700,000.00元通过转移支付拨至各县市，2020年此项资金全部在州级列支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,271,759.78元。与上年对比增加479,786.91元，增长10.01%，主要原因分析：2020年度人员增加3人，且职务职级政策并行多人晋升，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,607,061.02元，占基本支出的87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664,698.76元，占基本支出的12.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,623,100.00元。与上年对比增加453,100.00元，增长38.73%，主要原因分析: 调整支出结构，2019年停产半停产企业困难职工帮扶经费（补助下级）700,000.00元通过转移支付拨至各县市，2020年此项资金全部在州级列支。具体项目开支及开展工作情况： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出6,894,859.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加932,886.91元，增长15.65%，增长主要原因是：1.2020年度人员增加3人，且职务职级政策并行多人晋升；2.调整支出结构，2019年停产半停产企业困难职工帮扶经费（补助下级）700,000.00元通过转移支付拨至各县市，2020年此项资金全部在州级列支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,063,262.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于基本工资等工资福利支出3,728,441.74元、办公费等商品和服务支出1,316,050.76元、生活补助等对个人和家庭的补助1,018,770.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出574,904.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出394,241.28元、其他商品和服务支出8,648.00元、离休费172,015.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出3,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他商品和服务支出3,100.00元 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出253,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金支出253,593.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为21,245.76元，完成预算的8.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,777.76元，完成预算的19.68%；公务接待费支出决算为7,468.00元，完成预算的5.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.坚持厉行节约原则，压缩公务用车经费和公务接待费；2.出国费用预算为40,000.00元，实际支出为0.00元，比预算节约100%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,170.85元，下降22.51%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少741.85元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少5,429.00元，下降42.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持厉行节约原则，压缩公务用车经费和公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,777.76元，占64.85%；公务接待费支出7,468.00元，占35.15%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,777.76元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出13,777.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费7,468.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,468.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，联系业务工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州总工会2020年机关运行经费支出664,698.76元，与上年对比增加91,479.15元，增幅15.96%,主要原因分析: 主要是人员增加致使公务用车补贴等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费169,589.97元、邮电费31,216.03元、差旅费60,000.00元、会议费23,850.00元、培训费12,387.00元、公务接待费7,468.00元、工会经费36,983.00元、福利费46,229.00元、公务用车运行维护费13,777.76元、其他交通费用224,550.00元、其他商品和服务支出38,648.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州总工会部门资产总额830,264.86元，其中，流动资产198,393.86元，固定资产616,271.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,304.75元，其中固定资产减少4,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值4,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

　　 三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额21,050.00元，其中：政府采购货物支出21,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。 

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议，更好地做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。 

　　监督索引号53250000371101111