目录

　　第一部分  红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.突出校外课程设计，完善整体师资队伍建设。一是校外教育培训课程设计结合党中央、国务院、省州及上级主管部门的相关要求，围绕立德树人根本任务，加强对青少年思想理论武装方面的教育引导，做到真正在形式上武装青少年，在思想上引导青少年。二是校外教育培训课程设计注重青少年道德情感的升华和道德行为的塑造，注重青少年在科技、文化、艺术、体育等方面兴趣、才能的培养和训练，注重提升科学素养、增强创新精神和实践能力，有效服务青少年健康成长、全面发展。

　　2.以蒙自市创文为契机，完善校外机关文化建设。一是将创文宣传工作与少年宫日常管理有机融合。应用LED播放创文知识、宣传标语，主要以《社会主义核心价值观》《参与蒙自市创建全国文明城市倡议书》《蒙自市创建全国文明城市学习宣传材料》《创建全国文明城市市民应知应会》等内容开展宣传；应用新媒体，微信公众号，微群、qq群等积极开展社会主义核心价值观、文明城市应知应会、消防安全知识等；二是应用公共区域、走廊、墙壁等开展社会主义核心价值观、公益广告展板、青少年品牌特色活动、蒙自景观、历史文化、民族团结、民族汇粹、传统节日、厉行节约、抗疫模范、蒙自市道德模范、蒙自好少年、保护未成年人法律知识等方面营造宣传氛围，为青少年创造一个良好的校外教育环境。

　　3.严格做好疫情预防工作，积极开展安全、法制宣传教育工作。红河州青少年宫成立了新冠肺炎疫情防控安全应急处置工作领导小组，制定疫情防控应急方案，确保线上、线下培训课程顺利开展。切实做好州青少年宫疫情防控应急处置工作，提高全体干部职工及全体师生的疫情防控整体意识和安全意识，最大限度地减少因疫情对全体人员及社会的影响和危害。

　　4.发挥校外教育优势，组织青少年开展安全、法制教育活动。以校外公益活动为导向，组织青少年开展消防安全、法律知识教育活动，切实提高学员和家长的消防安全和法律认知意识。开展心理健康、法治教育进社区活动，由团州委主办，红河州青少年宫、艺海社区承办，人心和名师研究院协办的“‘蒙自因我文明—关护未来·两法同行’未成年人法制宣传教育活动”及“2020暑期未成年人心理健康教育知识讲座”在红河州青少年宫报告厅开展，共有青少年及家长300余人参加。

　　5.以发挥公益职能为根本，拓宽校外教育服务范围，助力脱贫攻坚工作。开展“一站三进”活动之走进屏边路乐小学公益活动，活动为贫困学生、留守儿童、孤残儿童、单亲家庭子女等学生筹措帮扶物资，利讯集团云南分公司捐赠衣物、学习文具、体育类教学用具、图书等，红河州青少年宫发挥自身优势，结合路乐小学实际情况，精心设计了科技模型展示、舞蹈、声乐等趣味课堂，为全校180名学生带去欢乐，让孩子日常受到校外教育的学习乐趣；开展“一站三进”活动之走进艺海、红竺园社区公益活动，活动为蒙自市艺海、红竺园社区家长、红河州青少年宫各培训机构教师、学员家长等青少年朋友300余人，共放映了两场电影。用热门电影这种易于被青少年接受、寓教于乐的形式，开阔青少年儿童视野，全面提高青少年综合素质，努力为青少年创造开阔的知识储蓄平台。开展“一站三进”活动之走进个旧大屯街道幸福社区公益活动。以全国扶贫日为契机，在个旧市扶贫办主办的“个旧市‘10·17’全国扶贫日活动”中，红河州青少年宫针对社区青少年、留守儿童、贫困家庭子女等构成情况，精心组织了七田阳光、蓝话筒、睿叮图书、青少年音乐学会、逻辑客编程机器人五个培训项目，为社区的幼儿、小学和初中共135名孩子们带去了丰富多彩的校外教育课程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州青少年宫2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河州青少年宫。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州青少年宫2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州青少年宫2020年度收入合计1,906,444.95元。其中：财政拨款收入1,906,385.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59.39元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了1,032,130.05元，下降35.12%，减少主要原因是：本年在职人员减少，人员经费拨款收入减少26.19万元；财政压缩州青少年宫场馆日常运转管理经费40万元，本年未安排省级科普专项经费5万元；本年因疫情原因，在疫情期间适当减免各培训班培训费，导致财政返还培训费减少28.29万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州青少年宫2020年度支出合计2,014,768.95元。其中：基本支出1,369,285.61元，占总支出的67.96%；项目支出645,483.34元，占总支出的32.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,049,902.76元，下降34.26%，减少主要原因是：上年开展青少年宫十周年展示大型活动，而本年因疫情原因，未开展大规模活动及举办各项赛事，因此本年支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,369,285.61元。与上年对比减少了150,433.84元，下降9.90%，减少主要原因是：本年在职人员减少，工资及福利支出等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,240,209.29元，占基本支出的90.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,076.32元，占基本支出的9.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645,483.34元。与上年对比减少了899,468.92元，下降58.22%，减少主要原因是：上年开展青少年宫十周年展示大型活动，而本年因疫情原因，未开展大规模活动及举办各项赛事，因此项目支出较上年大幅减少。

　　具体项目支出情况：用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，做好疫情预防工作，开展安全、法治宣传教育活动，开展红河州流动青少年宫进校园等活动支出645,483.34元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2020年度一般公共预算财政拨款支出2,013,165.63元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少999,819.08元，下降33.18%，减少主要原因是：上年开展青少年宫十周年展示大型活动，而本年因疫情原因，未开展大规模活动及举办各项赛事，因此本年支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,792,576.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。

　　（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出1,147,093.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%。主要用于州青少年宫在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

　　（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出645,483.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.06%。主要用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，做好疫情预防工作，开展安全、法治宣传教育活动，开展红河州流动青少年宫进校园等活动支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出143,478.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。

　　（1） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出111,383.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32,095.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳在职人员记实职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出77,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为18,808.00元，完成预算的37.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元，完成预算的32.00%；公务接待费支出决算为2,808.00元，完成预算的5.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,572.48元，增长23.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,940.48元，增长32.68%；公务接待费支出决算减少368.00元，下降11.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年公务用车进行大修理，维修费较上年增加，公务用车运行维护费增加0.39万元，故三公经费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元，占85.07%；公务接待费支出2,808.00元，占14.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出16,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构公务人员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,808.00元。其中：

　　国内接待费支出2,808.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待英语口语大赛评委，开展流动青少年宫活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州青少年宫资产总额2,287,281.03 元，其中，流动资产254,439.03 元，固定资产1,953,242.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,600.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.99万元，其中固定资产增加86.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,380.00元，其中：政府采购货物支出2,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）为红河州青少年宫开展工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。