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　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　
第一部分  红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。 

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。 

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。 

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。 

　　5.负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好红河书院和红河史志馆建设相关工作。 

　　6.负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。 

　　7.负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。 

　　9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。 

　　10.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2019）》。 

　　2.编纂出版《红河州年鉴（2020）》。 

　　3.编辑出版《党报党刊中的红河（2019）》。 

　　4.编纂出版《中国共产党红河州历史大事记（2019）》。 

　　5.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作。 

　　6.抓紧做好《中共红河州委、红河州人民政府重要文件选编（1950—2020）》文件的打印、校对。 

　　7.抓紧《红河哈尼梯田志》，在2021年建党100周年前出版。做好部门志及专门志的指导工作。 

　　8.做好《红河文库》编辑出版工作，争取出版25卷。 

　　9.创作拍摄电影《李和才》。力争2020年完成摄制。 

　　10.完善红河州党政数据库（红河州党史地方志和文献数据库）、红河文库数据库，继续办好“红河历史网”和“红河史志”微信公众号。 

　　11.继续做好红河州革命遗址修缮保护工作。力争“泸西县永宁城子村盘北指挥部”“建水乡会桥武装起义旧址”等革命遗址保护项目列入省委党史研究室项目盘子。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河州党史研究和地方志编纂办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员18人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度收入合计8,204,536.91元。其中：财政拨款收入8,203,700.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入836.26元，占总收入的0.01%。与上年对比增加了186,598.47元，增长了2.33%，增长主要原因是：一是在职人员调资晋档，增加行政绩效、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作队员经费、驻村工作队员生活补助、公务员奖励奖金等预算；二是本年增加《李和才》书籍编辑出版经费260,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度支出合计8,768,965.40元。其中：基本支出6,895,801.98元，占总支出的78.64%；项目支出1,873,163.42元，占总支出的21.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了625,985.37元，增长了7.69%，增长主要原因是：1.本年度加快资金支付进度，上年结余在本年度形成支出，导致公用经费较上年增加；2. 本年增加《李和才》书籍编辑出版经费260,000.00元 ，导致项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,895,801.98元。与上年对比增加364,789.62元，增长了5.59%，增长主要原因是：本年度加快资金支付进度，上年结余在本年度形成支出，导致公用经费较上年增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,793,310.12元，占基本支出的84.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,491.86元，占基本支出的15.99%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873,163.42元。与上年对比增加261,195.75元，增长了16.2%，主要原因分析: 本年增加《李和才》书籍编辑出版经费260,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,768,129.14元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了625,985.37元，上升了7.69%，主要原因分析：1.本年度加快资金支付进度，上年结余在本年度形成支出，导致公用经费较上年增加；2. 本年增加《李和才》书籍编辑出版经费260,000.00元。导致项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,154,186.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于基本工资等工资福利支出4,297,245.84元、办公费等商品和服务支出2,669,899.68元、离休费等对个人和家庭补助79,125.00元、办公设备购置等资本性支出107,916.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,254,822.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出559,894.54元、办公费等商品和服务支出18,923.34元、离休费等对个人和家庭补助676,005.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出73,457.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于医疗补助73,457.74元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出285,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出285,662.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为4,837.00元，完成预算的4.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,837.00元，完成预算的12.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年度无因公出国支出；2.严格执行红河州厉行节约有关规定，本年度严格控制公务接待次数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,588.00元，下降48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少4,588.00元，下降48.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.本年度无因公出国支出；2.严格执行红河州厉行节约有关规定，本年度严格控制公务接待次数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,837.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费4,837.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,837.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费支出1,101,655.60元，与上年对比增加477,574.57元，增幅76.52%,主要原因分析: 办公费、印刷费、差旅费、工会经费等增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费51,416.20元、印刷费207,595.19元、邮电费9,356.30元、差旅费28,392.00元、维修（护）费320.00元、会议费3,375.00元、公务接待费4,670.00元、劳务费25,100.00元、委托业务费8,696.00元、工会经费253,977.00元、福利费59,472.00元、其他交通费用248,386.85元、其他商品和服务支出141,199.06元、办公设备购置59,700.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额2,984,298.65元，其中，流动资产436,871.65元，固定资产2,389,027.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产158,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少803,421.29元，其中固定资产减少215,716.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值323,632.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额107,916.00元，其中：政府采购货物支出107,916.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额107,916.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000177201111