目录

　　第一部分  红河州食品药品稽查支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州食品药品稽查支队概况

　　一、主要职能

　　负责组织实施全州食品、药品、化妆品、医疗器械的行政执法工作。负责依法受理查处全州食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报案件。负责指导和监督县级稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。承担上级主管部门交办、转办的案件；协调跨地区重大案件的查处等工作。承办上级交办的其他事项。

　　（一）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强食品药品稽查力度，维护辖区内人民群众饮食用药安全。2.完成上级部门下达的各项食品药品稽查工作任务，依法办案，执法必严，坚决打击危害人民群众身体健康的食品药品制假售假行为。3.加强基层党组织和干部队伍建设。4.完成脱贫攻坚任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州食品药品稽查支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州食品药品稽查支队2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州食品药品稽查支队2020年度收入合计2,526,114.58元。其中：财政拨款收入2,526,114.58元，占总收入的100.00%；与上年总收入2,712,844.64元对比，减少186,730.06元，减幅6.89%。减少的主要原因是上级补助的项目经费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州食品药品稽查支队2020年度支出合计2,564,427.85元。其中：基本支出2,472,309.85元，占总支出的96.41%；项目支出92,118.00元，占总支出的3.59%；与上年对比，2019年度支出合计2,866,252.74元，减少301,824.89元，减少幅度为10.53%。其中：基本支出比上年2,643,192.64元减少170,882.79元，减幅达6.47%；项目支出比上年223,060.11元减少130,942.11元，减幅达58.71%。支出减少的主要原因是：本年度财政拨款经费减少较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州食品药品稽查支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,472,309.85元。与上年基本支出2,643,192.64元对比,减少170,882.79元，减幅达6.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,245,719.05元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,590.80元，占基本支出的9.17%。人均基本支出为206,025.82元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州食品药品稽查支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,118.00元。与上年对比，比上年223,060.11元减少130,942.11元，减幅达58.71%。项目支出减少的主要原因是：本年度财政拨款项目经费减少较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州食品药品稽查支队2020年度一般公共预算财政拨款支出2,564,427.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,866,252.74元对比，减少301,824.89元，减幅达10.53%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,224,262.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于工资和福利支出1,870,100.64元、商品和服务支出317,922.00元、对个人和家庭补助支出36,240.00元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出224,876.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于职工基本养老保险支出185,016.32元，职业年金支出39,073.09元，其他商品和服务支出786.80元。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出115,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工住房公积金支出115,289.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州食品药品稽查支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为240.00元，完成预算的0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为240.00元，完成预算的0.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生出国费用和公务用车运行及维护费用，按要求大幅度压缩接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,442.00元，下降93.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3,442.00元，下降93.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未发生出国费用和公务用车运行及维护费用，按要求大幅度压缩接待费。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出240.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费240.00元。其中：

　　国内接待费支出240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级食品药品稽查工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州食品药品稽查支队2020年机关运行经费支出226,590.80元，与上年437,066.10元对比，减少210,475.30元，减幅48.16%。减少的主要原因是差旅费大幅度减少。本年度部门机关运行经费主要用于办公费995.00元、水电费1,500元、差旅费16,595.00元、接待费240.00元、劳务费12,000.00元、工会经费44,874.00元、福利费16,800.00元、其他交通费用112,800.00元、其他商品和服务支出20,786.80元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州食品药品稽查支队资产总额228,686.67元，其中，流动资产50,436.67元，固定资产178,250.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额267,515.06元相比，本年资产总额减少38,828.39元，减幅14.52%。资产总额减少的主要原因是本年度财政应返还额度减少。

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。