目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州区域卫生规划》中对三级专科医院“开展本专科范围内的急危重症、疑难病的诊治、咨询服务；配合相关卫生机构开展专科疾病的流行病学调研和预防工作；接受其它医疗击鼓专科病人转诊、会诊；结合临床开展科研、教学和预防保健工作。”的功能定位，我院明确了肿瘤专科发展方向，承担起区域内的急救、医疗、教学、科研、教学任务的职能，旨在为人民群众健康提供服务。

　　我院是云南中医学院非直属附属医院、红河州职业病治疗中心，大理大学、楚雄医药高等专科学校教学医院，昆明医科大学、红河卫生职业学院实习医院；中国医学科学院肿瘤医院、肿瘤研究所肺癌防治研究中心、云南肿瘤综合治疗中心红河基地，红河州医学会肿瘤学分会及耳鼻咽喉-头颈外科学分会主任委员单位，较好完成了科研、教学和预防保健工作。（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.严格落实核心制度，强化医疗安全管理

　　（1）严格落实十八项核心制度，注重环节管理。全面提高医疗质量，在危急值管理、手术分级管理、重大手术管理、死亡患者管理、输血管理等方面取得显著成效。

　　（2）全面加强护理内涵建设，医院护理服务再上新台阶。加强了移动护理、护士长、护理目标管理。

　　（3）深化人事制度改革，加强人才队伍建设，提升科研教学能力。依据《绩效工资分配管理方案》，进一步优化医疗绩效分配，重点向临床一线、关键岗位、业务骨干和作出突出成绩的人员倾斜，充分体现多劳多得、优绩优酬。科教工作方面获得孙道远专家工作站建设项目，牵头成立红河州医学伦理专业委员会，职业病防治专业委员会、血液净化专业委员会，申请《肿瘤生物标本库及肿瘤病理诊断中心建设》等项目。接收州内全科医师转岗培训6人，免费接收各基层医院进修学习15人，接受助理全科医生规范化培训学员36人。

　　（4）医院信息化建设稳步推进，大数据助推管理效能提升。完成移动护理系统、自助挂号缴费机投放使用；电子病历升级、血液净化系统、数据中心硬件升级，虚拟化改造等建设工作有序快速推进。

　　2.坚持“两个重点”，切实推进疫情防控和医疗服务两不误、两手抓工作

　　（1）积极应对，认真做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，医院按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，抓紧抓实抓细各项工作。成立了红河州第三人民医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，全面加强对防控工作的组织领导和统筹协调。疫情来袭，医院快速响应，迅速组建两批共20名医护人员医疗救援队驰援湖北武汉及嘉鱼；根据新冠肺炎疫情的常态化防控形势，强化底线思维，增强忧患意识，组织多次感控及新冠肺炎知识的培训和实战演练，并及时排查出个旧市第一例新冠肺炎患者，为筑牢筑实防控墙，切实为维护人民健康提供有力保障。

　　（2）强化责任担当，把加强医疗服务作为与疫情防控同等重要的工作统筹落实。医院始终坚持为人民健康服务的初心使命，强化责任担当，履行职责使命，积极主动作为，坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，有序促进日常医疗服务开展，适应经济社会发展要求和人民群众健康需求。至2020年4月后我院各项医疗指标逐渐恢复正常。

　　（3）精准扶贫，坚决克服疫情影响夺取脱贫胜利

　　围绕解决“两不愁三保障”目标，强力推进脱贫攻坚进程、稳步推进扶贫工作。压实扶贫主体责任。及时研究制定了《红河州第三人民医院2020年扶贫工作计划》，派出6名驻村扶贫工作队员驻村实施具体帮扶；开展小分队走访督导。截至6月，已开展小分队进村入户走访7次73人次，累计投入资金11677.8元；开展关心关爱驻村扶贫工作队员活动。看望慰问奋战在疫情防控一线的扶贫驻村工作队员并送去防护物资。

　　（三）坚持守正创新，各项工作全面提升

　　积极参与个旧市紧密型医共体建设，不断增强人民群众看病就医获得感、幸福感；与云南省同步开启创伤中心建设，提升创伤救治能力；与6家省级医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心签订了《胸痛中心区域化联合救治合作协议》，在胸痛疾病区域协同救治网络初期构建方面迈出了重要一步；分6批共67人次，总行程约1600公里，赴州边各县开展第26个全国肿瘤防治宣传周宣传活动；顺利举行红河州医学会医学伦理学专业委员会成立大会暨医学伦理道德与现代生物医学实践专题研讨班；后群、周博、杨瑞萍3位医学专家，跻身“锡都名医”；20名抗疫英雄分获云南省卫健委党组嘉奖、被院党委授予“2020年度先进工作者”荣誉称号；抗疫队员吕佩颖家庭被评为全国、云南省抗疫最美家庭；抗疫队员黄志兵获得“红河州第一批疫情防控先进个人”荣誉称号；抗疫队员黄锦作为云南省推荐的国家级“优秀党员”及推荐为省级劳模；州文明办、州妇联、个旧市妇联分别授予我院援鄂医疗队女队员2020年“最美巾帼志愿者”、“最美巾帼奋斗集体”及“三八红旗集体”等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年末实有人员编制500人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制435人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员435人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年度收入合计373,404,038.48元。其中：财政拨款收入21,496,990.43元，占总收入的5.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入348,578,528.59元，占总收入的93.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,328,519.46元，占总收入的0.89%

　　（一）2020年度总收入373,404,038.48元，与上年对比增加31,478,121.3元，增长9.21%。

　　（二）2020年财政补助收入21,496,990.43元，与上年对比增加46,702.71元，增长0.22%。其中：财政基本补助收入19,266,690.43元，比上年增加876,042.71元，增长4.76%。财政项目补助收入2,230,300元，比上年减少829,340元，减少27.11% 。

　　（三）2020年事业收入348,578,528.59元，与上年对比增加30,715,944.87元，增长9.66%。主要是因为医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理，新增诊疗项目，使就诊人次增加导致医疗收入随开展的医疗业务增加而增加。

　　（四）非同级财政拨款收入1,267,335.41元，与上年对比增加787,961.41元，增长164.37%。主要是个旧市卫健局拨付的基本公共卫生补助资金。

　　（五）2020年其他收入2,061,184.05元，与上年对比减少55,287.69元，减少2.61%。主要是利息收入、培训收入及其他医疗器械消毒收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年度支出合计388,494,728.57元。其中：基本支出381,448,206.19元，占总支出的98.19%；项目支出7,046,522.38元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年总支出388,494,728.57元，与上年对比增加66,133,826.31元，增长20.52%。主要是因为（一）2020年随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应增加所致。（二）职工人数的增加导致工资福利费用的增加。（三）设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。（四）新增无形资产导致费用的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381,448,206.19元。与上年对比增加67,260,407.02元，增长21.41%。主要原因是医院业务量增加使商品和服务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172,237,733.26元，占基本支出的45.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,210,472.93元，占基本支出的54.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,046,522.38元。与上年对比增加4,344,936.09元，增长113.5%。拨款红财行发〔2020〕54号（上级专款）州第三人民医院名医2020年培养经费100,000元，红财预指〔2020〕236号执收部门成本专项补助404,200元，红财社发〔2020〕183号（上级专款）2020年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金100,000元，红财社发〔2020〕192号（上级专款）2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金127,400元，红财社发〔2020〕13号(上级专款)基本公共卫生服务补助资金60,000元，红财社发〔2020〕191号(上级专款)2020年重大传染病防控中央补助资金10,000元，红财社发〔2020〕58号（上级专款）新冠肺炎疫情防控省级第六批补助资金120,000元，红财社指（本级）〔2020〕1号基本医疗保险（事业）25,060.39元，红财预指〔2020〕054号执收部门成本专项补助748,700元，红财社发〔2020〕178号2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金560,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,085,655.43元，占本年支出合计的5.68%。与上年对比增加1,274,203.5元，增长6.12%。其中基本支出19,266,690.43元，项目支出2,818,965.00元。总支出中用于工资福利支出19367382.43元、商品和服务支出1,442,542元、对个人和家庭的补助支出100,000.00元、其他资本性支出1,175,731.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,317,939.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.61%。主要用于支付事业单位离退休费139,308元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出6,178,631.04元。

　　9.卫生健康（类）支出15,767,716.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于支付在编在职人员工资12,272,900元，支付行政事业单位医疗退休人员医保金675,851.39元，支付对口支援县级医院派驻医师工资等费用631,600元，支付基本公共卫生服务58,000元，支付突发公共卫生事件应急处理120,000元，支付其他卫生健康支出1,679,254元，其他公立医院支出330,111元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第三人民医院部门资产总额412,356,282.08元，其中，流动资产183,411,929.99元，固定资产365,432,613.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程68,134,964.84元，无形资产40,834,065元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,118,089.9元，其中固定资产增加16,916,787.6元,无形资产增加18,383,000元，在建工程增加3,673,157.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,153.03 平方米，账面原值7,145,851.13元，实现资产使用收入70,930.52元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额36,888,470元，其中：政府采购货物支出36,888,470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36,888,470元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州第三人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。