目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护规划和具体实施意见并组织实施。

　　2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3.承担落实减排目标的责任。

　　4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　6.负责环境污染防治的监督管理。

　　7.指导、协调、监督生态保护工作。

　　8.负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。

　　9.负责环境统计、监测和信息发布工作。

　　10.负责环境保护对外合作交流工作。

　　11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　12.承办州级、县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.持续抓好责任落实。严格落实“党政同责，一岗双责”，将大气、水、土壤等环境质量“只能变好、不能变坏”作为环保责任的红线，按照“管地方必须管环保、管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产必须管环保”的要求，进一步厘清责任边界，层层压实责任，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。

　　2.持续抓好中央和省级环保督察问题整改落实。对照中央和省级环境保护督察反馈问题，提高政治站位，全面压实责任，实行清单式管理，全力推进中央和省级环保督察反馈问题的整改落实，坚决按照中央和省级环保督察要求，完成一项办结一项、整改一个销号一个，确保问题不遗不漏、任务清晰明确、结果高质高效。

　　3.持续抓好污染防治攻坚战的任务落实。以空气质量稳定，水环境质量100%达到或优于国家Ⅲ类标准为核心，土壤污染详查和防控为重点，突出抓好源头治理、重点行业整治和专项治理。深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，着力开展好大气污染联防联治、“散乱污”企业排查整治、柴油货车污染治理、水污染综合防治、农业农村污染防治、固体废物污染防治攻坚战等6场标志性战役，进一步提升县域生态环境质量。

　　4.持续抓好审批服务。严守生态红线管控要求，执行重大决策、区域开发、项目建设等环保一票否决制。深入做好“放管服”落地见效，实施重点项目从环评审批到建成投产全过程跟踪管理服务，促进重点项目快速合法落地，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。

　　5.持续抓好生态环境管理和环境执法。严守生态红线管控要求，持续做好“放管服”落地见效，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。严格执行环境保护法，落实环境监管网格化，深入开展“双随机”、专项执法检查等工作，严厉打击各类环境违法违规行为。

　　6.持续抓好减排管理。以工程减排、结构减排和管理减排为抓手，切实做好污染物的存量削减、变量管理和增量管控工作，进一步强化国控、省控企业污染物排放在线监测管控，确保主要污染物控制目标任务圆满完成。

　　7.持续抓好生态创建。加快策划并开展好生态环保项目前期工作，积极主动争取中央和省级环保专项资金。统筹抓好农村环境综合整治、生态文明村（社区）和绿色学校、绿色社区创建等活动。

　　8.持续抓好污染源普查工作。严格按照国家、省、州要求，建立健全污染源基础信息数据库，完成成果总结与发布，成果的深度开发与应用。

　　9.持续抓好宣传教育。强化生态环境保护宣传教育，动员全社会像保护眼睛一样保护生态环境，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，推动形成绿色发展方式和生活方式，开展绿色示范创建“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进家庭”活动。

　　10.持续抓好生态环境保护队伍建设。进一步强化管党治党和党风廉政建设，锻造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环保铁军，做到忠诚、干净、担当。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河州生态环境局泸西分局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制14人（含行政工勤编4人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年度收入合计6,530,357.86元。其中：财政拨款收入5,732,727.21元，占总收入的87.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入797,630.65元，占总收入的12.21%。与2019年对比增长4.3%。增长原因是：主要是机构改革上划至州级部门工资增加了奖励性绩效工资。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年度支出合计6,510,597.43元。其中：基本支出5,278,369.83元，占总支出的81.07%；项目支出1,232,227.60元，占总支出的18.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出合计5,854,915.60元，与2019年支出对比，增加了655681.83元。主要是项目支出增加，2020年支付了农村环境整治及农村污水治理项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,278,369.83元。2019机构正常运转日常支出为5,556,588.70元，与上年相比减少了，主要原因是2020年退休了4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,570,012.13元，占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708,357.70元，占基本支出的13.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,232,227.60元。2019年项目支出合计5,854,915.60元，与上年相比增加了655681.83元，主要原因是2020年开展了农村环境整治纪农村污水治理等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,837,608.63元，占本年支出合计的89.66%。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,854,915.60元，与上年对比基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出451,084.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出5,124,373.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。要用于环境保护事务支出、环境监测与监察支出、污染防治、自然生态保护支出等。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出262,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为10,632.00元，完成预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,632.00元，完成预算的21.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费节约公务接待费用支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17,868.00元，下降62.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少17,868.00元，下降62.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费节约公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,632.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费10,632.00元。其中：

　　国内接待费支出10,632.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门2020年机关运行经费支出557,299.75元，2019年机关运行经费支出449,149.37元，与上年相比增加了24.08%。主要原因分析为办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费用支出、劳务费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局部门资产总额1841668.07元，其中，流动资产558559.57元，固定资产1218178.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64930元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17046.07元，其中固定资产增减少24030元，无形资产增加64930元，流动资产减少23853.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋220.9平方米，账面原值419710元，实现资产使用收入16000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10170元，其中：政府采购货物支出10170元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。