监督索引号53250000128801000 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1. 健全制度、做好服务，努力提升全州党委（党组）中心组学习质量和水平 

　　一是坚持党委（党组）理论学习中心组学习通报制度，对全州2019年度党委（党组）理论学习中心组学习情况进行了通报。二是建立健全州党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听制度，州级组建6个巡听旁听工作组，对县市党委和州委各党工委理论学习中心组开展巡听旁听，实现了对县市和州委各直属党工委巡听旁听全覆盖。目前，全州共组建巡听旁听工作组87个，开展巡听旁听工作354次。三是制定全州乡镇以上党委（党组）中心组年度学习计划，下发全州贯彻落实。四是做好州委理论学习中心组服务工作。做好州委12次中心组学习方案的拟定、学习资料编印、档案材料整理及上报等工作。全州各级党委（党组）举行中心组学习活动5405次，参学人数为70459人次。 

　　2.主动作为、全面发力，努力扩大新冠肺炎疫情社会宣传覆盖面 

　　面对突然爆发的新冠肺炎疫情，全力做好疫情防控社会宣传工作，组织策划了“防控金句”征集活动，通过“学习强国”平台逐级推送了36句凡人金句。疫情期间，通过“学习强国”平台，向全州党员干部精准推送了防控知识《冠状病毒的传播途径》，微记录《最美逆行者》和《云南红河启动复工复产“红色引擎”》等图文和音视频298条，组织青年讲师团成员通过“学习强国”学习平台视频会议系统，以发生在我州的典型人物事例，组织开展线上疫情防控微宣讲，向全州各族群众普及疫情防控知识、全方位展现我州疫情防控工作全貌。 

　　3.改进方法、提升效果，努力提升党的创新理论普及质量和水平 

　　积极改进宣讲方式，通过视频直播、广播宣讲、故事宣讲的方法，采取“理论+电影”“理论+小品”“理论+快板”等群众喜闻乐见的“理论+”模式，开展好理论宣讲。一是做好党的十九届五中全会精神宣讲。组织好我州收听收看中央宣讲团赴滇宣讲报告会，服务好省委宣讲团赴我州宣讲工作。全州共组建宣讲团48个，开展面对面宣讲4114场、受众366121人次，广播宣讲16181次、受众827111人次，文艺宣讲100场、受众84427人次。二是组织开展好《习近平谈治国理政》第三卷走基层宣讲工作。全州共开展面对面宣讲2559场，受众114933人次。三是全面开展习近平总书记考察云南重要讲话精神的宣讲。下发工作方案和宣讲提纲，组建州县乡三级宣讲团、宣讲小分队开展宣讲，着力推动总书记考察云南重要讲话精神进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进网络。全州开展面对面宣讲1577场，受众10.76万人次，视频直播97次，受众1.67万人次。四是组织好决战决胜脱贫攻坚宣讲。录制哈尼语脱贫攻坚宣讲音频在农村定时播放；通过全州2万多个微信群，推送习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话、习近平讲述的扶贫故事以及《小康路上决不让拉祜族同胞掉队》等视频，对重点县市、乡镇村组的推送情况进行调度；组织宣讲小分队深入到各村寨开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲，全州各级共开展决战脱贫攻坚宣讲31.3万次，其中，广播宣讲22.15万次，听众人数累计达到242万人次。五是认真开展全州宣讲骨干队伍调研，制定印发了《红河州理论宣讲队伍管理办法》，为规范宣讲队伍管理提供了制度保障。 

　　4.精心组织、抓好落实，努力推动 “学习强国”学习平台建设取得新成效 

　　下达了全州年度“学习强国”平台供稿任务，通报表扬了2019年度优秀管理员、供稿员。坚持每月通报“学习强国”平台使用和供稿情况，进一步压实各级各部门工作责任。对13县市和州委直属6个党工委的58名“学习强国”学习平台供稿员进行系统培训，不断提升“学习强国”学习平台供稿质量。截至12月25日止，全州“学习强国”学习平台激活使用人数为185703人，人数较年初增加14984人；全州通过供稿系统上传稿件3470条，向省级平台推送稿件2021条，省级平台采用1270条，中宣部主平台采用85条。选送3名选手参加全省“学习强国·学习达人”知识竞赛。 

　　5.加强管理、重在建设，努力建设一支专业规范的干部队伍 

　　一是加强制度建设。修改完善《州委讲师团岗位设置方案》《州委讲师团职称聘用办法》。二是做好思想政治工作。班子成员主动与干部职工谈心谈话，干部职工之间经常谈心谈话，努力形成团结干事的良好氛围。三是以支部“三会一课”为载体，坚持“月读一本书、月上一堂课”制度，组织干部职工开展读书荐书交流活动，让干部职工在较短时间内扩充自己的知识面，同时，采取“自己学与请进来、自己讲与走出去”的方式，开展了“习近平总书记考察云南重要讲话精神” “党的十九届五中全会”等11堂专题讲座。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中共红河州委讲师团。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中共红河州委讲师团没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度收入合计1,876,966.13元。其中：财政拨款收入1,876,966.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了325，442.89元，主要原因一是新录用人员转正定级，人员经费增加；二是增加了州委中心组理论学习活动和州委理论宣讲工作项目经费、“学习强国”学习平台建设培训会议费和学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度支出合计1,771,308.76元。其中：基本支出1,639,516.96元，占总支出的92.56%；项目支出131,791.80元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比多支出262，869.96元，主要原因一是新录用人员转正定级，人员经费增加；二是增加了州委中心组理论学习活动和州委理论宣讲工作项目经费、“学习强国”学习平台建设培训会议费和学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,639,516.96元。与上年对比增加了239378.16元,主要原因分析：增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,524,429.41元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,087.55元，占基本支出的7.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,791.80元。与上年对比增加里了23，491.80元，主要原因分析工作任务增加，“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况：一是在完成各项重大宣讲任务的同时认真组织开展分众化常态化宣讲，不断加强青年宣讲骨干队伍建设。二是为州委理论学习中心组学习做好相关服务工作，邀请专家授课；三是精心组织实施，推动“学习强国”平台建设工作取得新突破。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,771,308.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比多支出262，869.96元，主要原因一是新录用人员转正定级，人员经费增加；二是增加了州委中心组理论学习活动和州委理论宣讲工作项目经费、“学习强国”学习平台建设培训会议费和学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,516,642.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。；主要用于单位职工的人员经费支出1,524,429.41元，日常公用经费支出115，087.55元，项目支出131,791.80元； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出154,308.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于缴纳职工各项社会保险费； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  19.住房保障（类）支出100,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21，000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出，2020年无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门2020年机关运行经费支出0.00元。yunxing“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位不属于上述单位性质，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团部门资产总额286,925.30元，其中，流动资产232,267.21元，固定资产54,658.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,939.92元，其中固定资产减少16,102.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无需要说明的其他重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　　 二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　三、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。  

　　四、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。  

　　五、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。  

　　六、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　监督索引号53250000128801111