目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，现设有办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科共12个科室。单位主要职责：承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，我单位在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务，狠抓重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，巩固地方病、寄生虫病防治成果，圆满完成了年度目标任务。

　　1.科学决策、规范处置，新冠肺炎疫情防控成效显著。

　　2.履职防病，疾病预防控制工作稳步推进。加强疫情及重大传染病监测，提高网报质量；创新防艾模式，稳步控制疫情；继续实施扩大国家免疫规划，有效控制疫苗针对性疾病；有效落实结核防治，重点工作有序推进；慢性病综合防控优质高效；寄生虫病防治成果持续巩固，有效遏制虫媒传染病发生；强化鼠疫、碘缺乏病、血吸虫病等地方病监测；五大卫生工作有序推进；规范处置突发公共卫生事件；及时完成实验室检验检测工作；积极开展健康教育与健康促进活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休人员54人已移交社会保障机构管理）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年度收入合计28,383,432.27元。其中：财政拨款收入28,283,752.27元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入99,680.00元，占总收入的0.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政补助收入增长53.27%，主要原因为：本年为防控新冠疫情，我单位收到财政拨款项目收入增加；本年收到县市疾控中心以前年度欠疫苗款并缴财政，收到非税收入返还增加。事业收入比上年降低52.82%，主要原因为：本年我单位收到省疾控等单位拨入委托业务经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年度支出合计27,007,817.04元。其中：基本支出14,891,938.77元，占总支出的55.14%；项目支出12,115,878.27元，占总支出的44.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，我单位本年支出比上年增长54.37%，主要原因为：2020年我单位为防控新冠疫情，专项招聘专业技术人员40名，职工人数增加，工资福利增加，基本支出增加；我单位收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金5,750,000.00元用于实验室设备购置、试剂采购等，财政拨款项目支出增加；本年我单位办公用房建设项目已审计结算，支付工程款尾款合计1,804,900.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心正常运转的日常支出14,891,938.77元。与上年对比，基本支出增长14.68%，主要原因为：2020年我单位为防控新冠疫情，专项招聘专业技术人员40名，职工人数增加，工资福利增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,028,689.92元，占基本支出的94.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费863,248.85元，占基本支出的5.80%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,115,878.27元。与上年对比，增长168.65%，主要原因为：为防控新冠疫情，我单位收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金5,750,000.00元用于实验室设备购置、试剂采购等，财政拨款项目支出增加；本年我单位办公用房建设项目已审计结算，支付工程款尾款合计1,804,900.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出26,948,160.62元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比，增长55.55%，主要原因为：2020年我单位为防控新冠疫情，专项招聘专业技术人员40名，职工人数增加，工资福利增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；我单位收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金5,750,000.00元用于实验室设备购置、试剂采购等，一般公共预算财政拨款项目支出增加；本年我单位办公用房建设项目已审计结算，用财政拨入非税收入返还支付工程款尾款合计1,804,900.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出436,363.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于商品与服务支出，维持机构基本运转。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,501,650.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于开支退休经费，缴纳基本养老保险和职业年金，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费。

　　9.卫生健康（类）支出24,121,995.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出888,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为573,000.00元，支出决算为441,080.19元，完成预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为439,416.19元，完成预算的79.89%；公务接待费支出决算为1,664.00元，完成预算的7.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修成本减少；我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭；为防控疫情，公务接待活动次数减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加292,396.95元，增长196.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加298,137.95元，增长211.03%；公务接待费支出决算减少5,741.00元，下降77.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为：根据红财社发〔2019〕17号文件，为加强我州疫苗冷藏存储运输，我单位本年新购疫苗冷藏车一辆，价值299,800.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出439,416.19元，占99.62%；公务接待费支出1,664.00元，占0.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出439,416.19元。其中：

　　公务用车购置支出299,800.00元，购置车辆1辆。根据红财社发〔2019〕17号文件，为加强我州疫苗冷藏存储运输，我单位本年新购疫苗冷藏车一辆，价值299,800.00元。

　　公务用车运行维护支出139,616.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防与控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,664.00元。其中：

　　国内接待费支出1,664.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级督导组等5批次19人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门资产总额73,609,540.73元，其中，流动资产11,669,509.42元，固定资产60,524,531.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,415,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,433,046.70元，其中固定资产增加10,144,679.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值324,665.02元，实现资产处置收入1,950.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,510,609.92元，其中：政府采购货物支出5,396,508.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,114,101.92元。授予中小企业合同金额6,510,609.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出，保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

　　项目支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

　　“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。