目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合的服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。 

　　承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是公共卫生方面：充分发挥州级“龙头”作用，精心组织开展全州医疗机构开展孕产妇死亡评审、5岁以下儿童死亡评审、经母婴传播感染HIV儿童病例评审以及危重症病例评审，认真分析研判存在的问题，进一步降低死亡率，打通妇女儿童健康的绿色生命通道，切实保障人民群众的健康权益。2020年1-11月，孕产妇死亡率控制在15.78/10万内，5岁以下儿童死亡率控制在7.78%内，婴儿死亡率控制在4.55%内，“两癌”筛查49198人，婚前保健人群HIV检测率100%，婚前保健人群梅毒检测率100%，孕产妇HIV抗体检测率99.97 %，HIV感染母婴传播干预措施比例100%，消除认证均控制在指标内。 

　　二是医疗业务方面：按照先全科后专科的管理理念，今年规范成立了生殖遗传内分泌科、儿童重症医学科、儿童呼吸科、儿童消化血液内分泌科、妇女超声科、心脏超声科、儿童超声科、皮肤与医学美容科，培养了一批在州内有影响力的二级学科带头人，率先在州内开展了年龄最小的新生儿手术麻醉，填补了州内新生儿手术麻醉的空白，提升了医院的专科竞争力；通过了州级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、新生儿遗传代谢疾病筛查省级分中心、产前筛查中心、核酸检测医疗机构的评审，成立了云南省儿童早期发展研究与指导中心红河分中心。上半年DRGS总量3311.02（全省妇幼排名第4），CMI值0.9159（全省妇幼排名第5）。  深挖内部潜力，补齐发展短板，在与复旦大学附属妇产医院、复旦大学附属儿科医院、上海市儿童医院等国内先进医疗资源输出医院保持良好合作的基础上，今年与上海市儿童医院新增新生儿科、内分泌科、儿童保健科专科联盟。与河口县人民医院签订了麻醉、儿科、产科、妇科专科联盟，与开远市、红河县、绿春县妇幼保健院签订了超声专科联盟，与蒙自市东城社区卫生服务中心、开远市羊街中心卫生院、屏边县新县乡卫生院签订了口腔专科联盟。建立了以州妇幼保健院为“龙头”，13个县市为阵地的全州妇幼健康专科联盟，形成了资源共享、分工协作的管理模式，使全州妇幼机构逐步迈向一体化提质提速。完成了全州13个县市人民医院县级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心的评审和开远市，建水县和石屏县（现场）等级妇幼保健院的评审。 

　　妇女儿童医院建设项目建筑规模115800平方米，总投资70000万元，设计床位500张。自2020年2月26日实现复工复产以来，千方百计抓进度，加快云南省滇南区域医疗中心妇产医学中心和儿童医学中心的品牌建设，提升知名度，更好地为妇女儿童提供方便、快捷的就医需求，在保障老院区（朝阳院区）运营的情况下，扩展新院区（绿洲院区）业务，实现一院两区的功能布局。目前，已将药房、收费室、检验科、超声科、放射科、儿童消化内分泌科、儿童呼吸科、手术麻醉科、产科、新生儿科、小儿外科等科室的业务扩展至妇幼保健综合楼试运营，年底前完成专病门诊、特需门诊的开设。儿科综合楼、综合楼、妇产医技楼、妇产住院楼及地下车库、连廊等辅助用房预计今年底主体封顶断水，累计完成总投资的50%。2021年底建成投入使用。 

　　2020年1-11月期间，组织院内妇女保健、孕产保健、儿童保健及检验、超声相关专家先后到河口县、泸西县、绿春县、元阳县、石屏县开展妇女常见病筛查、两癌筛查、儿童保健、孕产妇保健及“三病”管理工作技术指导和培训，受邀组织州级专家作为泸西县2020年国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务工作暨基层业务能力提升培训班师资，就孕产妇、儿童健康管理及整合基本公共卫生工作和临床工作做培训，不断提升基层服务能力，提高全州妇幼健康水平。2020年共举办孕产妇管理、儿童健康管理、消除母婴传播等项目培训10余期，分别以线上、线下形式举办，培训人数2500余人，技术指导10余次。全面提升了全州妇女、儿童医疗保健能力。一是年内根据《云南省消除母婴传播技术指导办公室关于印发2020年昭通市等地区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播重点工作指导意见》，结合2019年省级消除技术指导反馈的问题，认真组织院内专家，研讨草拟相关工作制度及培训、技术指导计划及方案。二是为进一步加强数据分析利用，精准施策，针对红河州仅产时率高、原阳重复妊娠比例高及配偶检测工作开展不畅的问题，要求各县市在“三病”工作月报和日报中同步上报仅产时孕产妇和原阳重复妊娠孕产妇的溯源情况说明，对存在问题认真分析，以便于后续开展工作，提高工作质量；同时让各县市加强配偶检测数据的收集，提高检测率。三是协助州卫健委草拟制定《关于印发红河州2020年实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案的通知》、《红河州实现防治艾滋病“三个90%”和消除母婴传播目标攻坚行动方案》、《红河州2020年实现“三个90%”艾滋病防治目标技术指导方案》、《红河州消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2020年版）》、《红河州消除认证工作制度》，进一步按照省级要求规范消除工作。四是开展覆盖全州13县市的消除技术督导工作，为加强县市级专家队伍能力建设，于11-12月期间抽调县市级专家对全州进行消除工作技术督导;继续推进贫困地区儿童营养改善项目，降低儿童贫血发生率。一是与辽宁美天佳生物科技有限公签订营养包采购合同，并根据县市需求提交需求计划。二是指导各项目县在营养改善项目执行过程中存在的困难和问题，督促指标完成不理想的县市积极推进项目开展。三是年内根据各县市库存结余与发放情况，调拨两批营养包分配至各项目县，保障辖区内营养包有序供应。　　 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制XX人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年度收入合计130,061,899.43元，较上年110,672,995.53元增加19,388,903.90元增幅14.9%。其中：财政拨款收入27,117,301.74元，占总收入的20.85%；较上年19,848,357.76元增加7,268,943.98元增幅26.8%：上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动：事业收101,657,270.78元，占总收入的78.16%；较上年89,917,824.69元增加11,739,446.09元，增幅11.5%。经营收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动：附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比无增减变动：其他收入1,287,326.91元，占总收入的0.99%。较上年906,813.08元相比增加380,513.83元，增幅29.6%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年度支出合计126,192,798.88元。较上年101,737,203.71元相比增加了2,445,555.17元，增幅19.4%。其中：基本支出105,308,793.25元，占总支出的83.45%；较上年95,462,591.61元相比增加了9,846,201.64元，增幅9.3%；项目支出20,884,005.63元，占总支出的16.55%；较上年6,274,612.10元相比增加14,609,393.53元，增幅69.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比无增减变动。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105,308,793.25元。较上年95,462,591.61元相比增加9,846,201.64元，增幅9.3%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,143,239.07元，占基本支出的55.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,165,554.18元，占基本支出的44.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机构、用于专项业务工作的经费支出20,884,005.63元。较上年6,274,612.10元相比增加14,609,393.53元，增幅69.9%。项目具体情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出31,935,016.69元，占本年支出合计的25.31%。较上年16,752,020.20元相比增加15,182,996.49元，增幅47.5%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,909,263.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于单位社会保障支出。 

　　9.卫生健康（类）支出28,855,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于保障单位日常运行费用及医疗卫生项目经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,169,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为920,000.00元，支出决算为140,808.32元，完成预算的15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,808.32元，完成预算的15.31%；公务接待费支出决算为23,600.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节约，进一步压缩“三公”经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-21,882.15元，下降-13.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-20,000.00元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,739.85元，下降26.78%；公务接待费支出决算减少-31,622.00元，增长100.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1,633.00元，占0.00%；与决算报表差异的原因为，报表中取数只包含一共公共预算财政拨款支出数，不包含事业收入支出数。公务用车购置及运行维护费支出140,808.32元，占100.00%；公务接待费支出23,600.00元，占0.00%。与决算报表差异的原因为，报表中取数只包含一共公共预算财政拨款支出数，不包含事业收入支出数。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出140,808.32元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出140,808.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展危重孕产妇救助、重大公共卫生项目督导、基本公卫督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费23,600.00元。其中： 

　　国内接待费支出23,600元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费1,633.00元，共安排国（境）外公务接待1批次，接待人次1人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院资产总额131,083,156.90元，其中，流动资产57,119,596.60元，固定资产原值82,860,359.55(净值33,725,519.69)元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,715,896.78元，无形资产原值8,980,817.00(净值7,495,913.31)元。与上年相比，本年资产总额增加23,973,034.94元，较上年增长22.38%。其中固定资产增加原值3,315,249.00（净值减少6,324,516.54）元，较上年原值增加4.17%（净值减少15.79%），原值净值差异由固定资产累计折旧影响。流动资产增加15,446,851.81元，较上年增长37.07%，在建工程增加13,122,883.71元，较上年增长74.59% ，无形资产原值不变，净值减少298,414.56元，较上年减少3.83% ，原值净值差异由无形资产累计摊销影响。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。。其他资产0元，公共基础设施0万元，占资产总额0.00% ；政府储备物资0万元，占资产总0.00% ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00% ；保障性住房0万元，占资产总额 0.00%。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本单位不涉及专用名词。