监督索引号53250000276201000 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门 2020年度部门决算目录  

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　 第一部分  红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。残疾人事业是社会主义事业的组成部分，是社会公共福利保障公益事业。红河州残联是国家法律确认，州委、州政府批准设立的各类残疾人的统一组织，是为残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍。1.残疾人康复工作取得新成效。全年共投入资金1148.25万元，完成残疾人康复23598人，康复服务率为100%；5039名残疾人得到辅助器具适配与服务，适配率为100%。一是完成0-6岁残疾人儿童康复335名（机构康复190名）；二是完成各类残疾儿童康复与训练910人；三是完成各类残疾人精准康复15978人（中央残疾人基本康复服务7600人）；四是完成儿童残疾预防监测4000余例；五是完成贫困智力精神和重度残疾人评定补贴450名；六是完成残疾人假肢装配50例；七是完成成人助听器验配481人；八是完成残疾人辅助器具适配与服务4766人（中央残疾人基本辅具适配1300人，省级残疾人辅助器具适配355人）；九是完成各县市辅助器具采购适配250人；十是完成上海长宁区辅助器具配发电动轮椅21辆，折合人民币15万元。 

　　2.残疾人教育工作稳步推进。各级教育部门把残疾儿童少年教育工作纳入义务教育总体规划，大力推广随班就读，积极发展特殊教育，促进特殊教育与普通教育同步协调发展。各级残联在动员残疾儿童少年进入特教学校或普通学校接受义务教育的同时，积极动员社会各界，多渠道、多形式筹集资金，对4231名贫困残疾学生和残疾人家庭子女进行了资助，资助金额共计259.68万元，使失学残疾儿童少年重返校园。开展残疾人职业技能和实用技术培训，培训残疾人2616名。 

　　3.残疾人就业工作健康发展。以残疾人就业援助月活动和残疾人专场招聘会为契机，为残疾人实现就业搭建平台，走访登记残疾人户415户，登记失业残疾人571人，组织专场招聘会2次，实名纳入培训计划的残疾人82人，帮助登记残疾失业人员实现就业66人。截至12月31日，全州采取公益性岗位就业、居家就业、农村种养殖加工业等多种形式，完成残疾人就业1184人，完成城镇残疾人三项就业254人，征收州本级残疾人保证金1404.15万元。 

　　4.脱贫攻坚工作成效显著。扎实推进行业扶贫工作，认真贯彻落实党中央、国务院及省州党委、政府关于脱贫攻坚工作决策部署，聚焦“两不愁三保障”标准，积极主动与州级有关部门沟通衔接，把残疾人脱贫攻坚纳入全州脱贫攻坚工作大局，全州残疾人行业扶贫工作取得了实实在在的效果。全州贫困残疾人逐步减少，残疾人家庭人均可支配收入逐步提高，37372人建档立卡贫困残疾人实现了脱贫出列，残疾人基本住房、基本养老、基本医疗和基本康复等方面有了较大改善，广大残疾人获得感、幸福感和安全感有了大幅提升。 

　　    先后8次组织全体干部职工到建档立卡贫困户家中开展“户户清”遍访工作，摸清了建档立卡贫困户的情况。今年以来，投入资金32万元，加大产业培植力度。购买了大米86袋、食用油86桶，看望慰问了定点扶贫的86户建档立卡贫困户，折合人民币2万元；组织干部职工开展消费扶贫，购买蜂蜜、猪肉、牛肉等农副产品4.2万元；组织爱心人士到和平镇路乐小学开展“爱心助学”捐赠活动，捐赠冬装套装、鞋子、棉鞋等188套，折合人民币6.5万元；引入省残疾人扶贫示范基地—个旧市中合农业有限公司帮助挂钩点销售牛16头、牲猪60头，折合人民币18万元。 

　　（五）残疾人文化体育日趋活跃。在社区、福利企事业单位、特殊教育学校组织开展残健融合，形式多样、健康有益的文体活动，增强了残疾人的体质。各县市残联充分利用爱眼日、爱耳日等各种残疾人节日，积极组织残疾人开展丰富多彩的文体活动，丰富了残疾人的文化体育生活。开展第三代智能化残疾人证办理工作，完成全州13万残疾人智能化信息采集和信息比对工作。残疾人权益得到充分保障，民政部门将41000名贫困残疾人纳入了最低生活保障，残疾职工参加社会保险10591名，残疾人参加医疗保险121520名、参加城乡居民养老保险108639人，全州累计发放残疾人“两项补贴”资金4724.61万多元，惠及残疾人59618名。投入资金230万元，为383户重度困难残疾人家庭实施无障碍改造，全面实现了247户260人建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖。 

　　（六）宣传工作和助残日活动丰富多彩。加大残疾人工作宣传力度，大力宣传残疾人自强模范，宣传助残扶残先进典型，宣传中华民族扶弱助残传统美德，在全社会努力营造理解、关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。今年5月17日是第三十次“全国助残日”，州残联紧紧围绕“助残脱贫，决胜小康”活动主题，及时下发了《红河州人民政府残疾人工作委员会关于认真开展第三十次全国助残日活动的通知》。全州各级党委、政府高度重视，各县市结合实际，认真研究制定了第三十次“全国助残日”活动方案，在全州上下开展了丰富多彩的“助残日”活动，大力弘扬人道主义精神，倡导扶残助残的社会风尚，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。 

　　在助残日活动期间，由州残联深入到部分县市走访慰问探视建档立卡贫困残疾人家庭，并送去了慰问品和慰问金。全州各县市残联在“助残日”活动期间共走访慰问贫困残疾人家庭754户，发放慰问金22万元（其中慰问贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女123名，发放慰问金3.69万元）；投入资金20.23万元，完成成人助听器验配170台; 投入资金10万元，为残疾人免费赠送轮椅143辆；发放各类宣传资料32100余份，为各类残疾人开展免费义诊8650人/次，盲人按摩师上街免费按摩261人/次，参加座谈会人数达8662人/次。 

　　（七）全力做好疫情防控工作。按照中央、省、州党委、政府及省残联的安排部署要求，高度重视疫情防控工作，认真履职尽责，及时制定并下发了《关于全力做好应对新型冠状病毒疫情防控工作的通知》等文件，扎实做好全州残联系统的新冠肺炎疫情防控工作。各级残联对受疫情影响特殊困难残疾人家庭开展了走访探视专项行动，共走访慰问贫困残疾人家庭754户，发放慰问金22万元，发放慰问品1436件，投入资金14.3万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河州残疾人联合会，属参公管理事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员14人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 　  

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支岀决算表》无数据。   

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年度收入合计6,901,576.81元。其中：财政拨款收入6,901,576.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计23,002,724.62元，比上年减少16,101,147.8元，下降69.99%，其中：财政拨款收入6,901,576.81元，比上年23,002,724.62元减少16,101,147.8元 ，下降69.99%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均无。收入减少的主要原因是本年无红河州康复中心建设项目经费16,000,000.00元收入等致减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年度支出合计11,020,035.81元。其中：基本支出4,806,118.56元，占总支出的43.61%；项目支出6,213,917.25元，占总支出的56.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计13,716,563.86元，比上年减少2,696,528.05元，下降19.66%，支出下降的主要原因是红河州级康复中心建设支出投入减少2,215,005.02元，其他项目支出减少904,677.37元，以及人员基本养老保险、职业年金、行政运行、住房公积金等人员经费支出增加423,543.41元因素加减相抵所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,806,118.56元。2019年度日常支出4,382,964.22元，比上年增加423,154.34元，增长9.66%，主要因素是较上年增加事业单位离退休、基本养老保险、职业年金、行政运行人员奖金及工资标准，公用经费财政拨款也较上年增加，住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,262,538.11元，占基本支出的88.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543,580.45元，占基本支出的11.31%。2020年度人均日常支出228,862.76元，2019年度人均日常支出199,225.65元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,213,917.25元。2019年度专项业务工作经费支出9,333,599.64元，减少3,119,682.39元，下降33.42%。支出下降的主要原因是本年州康复中心建设支出较上年减少2,215,005.02元，其他项目支出减少904,677.37元等因素。其中：2020年省级补助救济费90,000.00元，项目已实施完成；2020年省级补助办公邮电费20,000.00元，项目已实施完成；2020年省级补助就业服务及就业创业补助资金70,000.00元，项目已经完成，结余30,849.00元用于跨年补助就业创业服务工作所需；2020年州级残保金康复经费204,000.00元，项目全部实施完成；2020年州级残保金就业和扶贫经费496,000.00元，除电子商务培训费100,000.00元，结余65,708.00元，用于跨年补助电子商务培训费，其余全部项目实施完成；2020年州级残保金残联事业经费440,000.00元，除全州业务工作者知识培训费结余220,000.00元，受疫情影响项目跨年度实施，其余全部项目实施完成；2020年中央补助州康复中心建设设备购置费结余1,000,000.00元，项目实施采购中，跨年度支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,652,235.81元，占本年支出合计的96.66%。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,716,563.86元，比上年减少3,064,328.05元，下降22.34%，支出下降的主要原因是州级康复中心建设支出减少1,847,205.02元，其他项目支出减少1,640,277.37元，以及人员经费支出增加423,154.34元等因素所致。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出10,399,050.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出4,552,933.56元，占总支出的43.78%，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.94%。残疾人事业项目支出5,846,117.25元，占总支出的56.22%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出，包括中央、省、州资金。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出253,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工住房公积金补助支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为48,668.08元，完成预算的27.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,748.08元，完成预算的44.11%；公务接待费支出决算为8,920.00元，完成预算的0.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总计小于预算数，其主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出；接待费没有超出预算，并且比上年大有下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的116,413.93元减少67,745.85元，下降58.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算较2019年105,136.93元减少65,388.85元，下降62.19%；公务接待费支出决算较2019年11,277.00元减少2,357.00元，下降20.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出；接待费没有超出预算，并且比上年大有下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,748.08元，占81.67%；公务接待费支出8,920.00元，占18.33%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39,748.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出39,748.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费8,920.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作；外地州残联到我州学习交流及下级机关到州级办理公务产生的18批次91人接待费支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出543,580.45元，较上年465,515.55元增加7,804.90元，增长16.78%，主要原因分析人员增加，工资标准提高，相对应计提经费提高和公用经费财政拨款增加所致。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会部门资产总额12,644,430.39元，其中，流动资产1,385,611.39元，固定资产916,333.89元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,909,768.88元，无形资产23,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额18,478,066.36元相比，本年资产总额减少5,833,635.97元，其中流动资产减少10,204,036.10元，固定资产增加109,600.00元，固定资产折旧增加86,746.03元，在建工程增加4,347,381.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额104,800.00元，其中：政府采购货物支出104,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额104,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　残疾人事业——20811款 反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。 

　　监督索引号53250000276201111