监督索引号53250000177101000 

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1. 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，做好侨界干部群众思想政治引领。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过党组会议、理论学习中心组学习、支部党员集中学习和上党课等方式，强化侨联党员干部思想理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育和州委巡察整改成果。同时，抓紧意识形态工作的领导权、管理权、话语权，切实做好侨界干部群众思想政治引领，全州各级侨联组织通过一年一度的侨联委员全体会议，就党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，对全州侨联委员、顾问和各县市侨联干部、部分侨界群众代表进行再传达、再学习，确保党的创新理论在侨联系统干部、侨界群众中落实落地、见行见效。特别是在抗击新冠肺炎疫情期间，引导侨界干部群众听党话、跟党走、感党恩，在认真做好疫情防范之际，从各种渠道支援红河抗疫行动，累计接受并拨转抗疫一线捐款10余万元、口罩近3万只、手套1万余双、其他物资若干；此外，积极发动侨界力量，持续投入“外防输入、内防反弹”相关工作，为打赢抗疫阻击战做出侨界应有的贡献。 

　　2. 切实凝聚侨心，画好我州侨界团结最大同心圆。积极向省侨联争取获批项目22个共70万元，涉及各县市侨联、云锡公司侨联和石屏县侨联小组，其中，共计13万元的归侨侨眷生活困难补助项目已全部发放，共计51万元的公共服务类、维护侨益类、侨务扶贫类项目和6万元的国内侨务工作项目正抓紧实施，预计年底前能全部完成。与美国翰林文教基金会、加拿大北美青少年联合会合作举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营云南红河营6期9个营，来自各国的378名海外华裔青少年通过微信平台参加，《云上梯田·梦想红河》宣传片获批作为云南本地故事在全省办营单位推送，推送范围涉及美国、加拿大、西班牙等国家。联合州政协文史文化和学习委完成全州侨联系统归侨口述史征编工作，编辑出版《红河州归侨口述史》，为我州归侨史料再添新篇。此外，积极编撰反映侨界心声、宣传涉侨工作的信息、简报143条。开展春节走访，慰问贫困归侨侨眷、“挂包帮”联系户和退休老干部共99户2.73万元；慰问受灾侨眷6户6000元。 

　　3. 努力发挥侨力，为助力我州经济社会高质量发展注入侨界的有效力量。坚持“挂包帮”“转走访”要求，继续做好定点帮扶工作，下拨扶贫工作经费2万元，开展帮扶走访近10次20余人。同时，以产业、教育、健康等扶贫为着力点，调动侨界社会参与脱贫攻坚积极性。与香港侨界社团联会签订的连续4年、每年不少于50万元的“一对一”助力脱贫攻坚帮扶协议，今年第一批帮扶资金50万元已拨付，主要帮扶红河县车古、乐育、甲寅等地的民族手工刺绣、竹编工艺品等产业；依托云南华商公益基金会平台，协调海外慈善团体，为蒙自、个旧、元阳13所贫困山区小学落实多媒体教学设备13套26万余元；与上海市华侨事业发展基金会签定“一帮一”合作协议，计划资助红河州贫困学生500名；联合致公党红河州委开展“侨界社会服务边疆行”，为基层群众送医上门、送药上门。此外，积极参与蒙自“创文”相关工作，成立归侨侨眷创文自愿服务队，与蒙自市文澜镇群乐社区签订《社区共驻共建协议书》，坚持每周开展志愿服务，进行入户宣传、卫生清扫、督促巡守和文明交通岗值勤等，助力蒙自市创建全国文明城市。 

　　4. 积极维护侨益，为推进国家治理体系和治理能力建设添砖加瓦。开展纪念《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布30周年系列活动，进行侨法宣传调研、座谈、宣讲等10余次，积极动员全州侨联系统干部和广大归侨侨眷1000余人次参与中国侨联第二届“侨商杯”法律知识竞赛，印制并发放包含宪法、归侨侨眷权益保护法、侨联章程和涉侨法律政策指南等内容的《涉侨工作手册》1500本，30周年纪念手提袋4000个，在侨界群众中进行《中华人民共和国民法典》宣传解读及开展形式多样的侨界文艺活动，不断提高侨界群众的法律常识、法治观念，增强学法、知法、用法的能力，切实加大为侨服务、依法护侨工作力度，年内，共接到来信来访29件（次），同比下降21%。更好地发挥归侨侨眷在开展民主协商和参政议政中的作用，侨界代表、委员围绕助力建设新时代团结进步美丽红河建设及侨联基层组织建设、侨乡文化保护和挖掘、加强华侨华人新生代联系等侨界群众关心的热点、难点问题献计献策，共提出建议和提案65件，同比增长12%，有效提高红河州侨界的社会地位和影响力。 

　　5.加强党对侨联工作的领导，不断提升新时期侨联干部的能力素质和工作水平。引领全州各级侨联组织坚持“三重一大”、党风廉政、意识形态等重要工作定期向党委报告，坚持把国家安全、网络安全、个人事项报告等落实情况作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，坚持“三会一课”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进全面从严治党在全州侨联系统向纵深发展。先后选派各级侨联干部27人次分别参加全省第25期县处级少数民族干部培训班、全省侨联基层干部培训班、红河州港澳台侨代表人士培训班等进行脱产学习，进一步增强侨联干部综合素质和能力。积极向州委汇报争取，选配党组班子成员1名；按职级职务晋升政策规定，晋升三级调研员、四级调研员2名，晋升一级主任科员3名；调整替换驻村队员1名；侨联干部队伍建设日益规范。同时，围绕侨联基层组织建设、机构改革后县市侨联机构设置和人员配备等情况开展专题调研；组织相关县市侨联主席、统战部分管侨务工作副部长一行13人到普洱市考察学习侨联组织建设、机构设置、侨界作用发挥等情况，探索推进新时代侨联工作的有益经验。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳纳入云南省红河州归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金性安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2020年度收入合计2,033,310.82元。其中：财政拨款收入2,033,310.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,848,169.14元对比增加了185,141.68元，增长比率为10.02%。主要原因分析：2020年调入两名人员和公用经费的增加；2020年缴纳了当年退休人员的职业年金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2020年度支出合计2,071,042.99元。其中：基本支出1,704,639.4元，占总支出的82.31%；项目支出366,403.59元，占总支出的17.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,801,769.33元对比增加了269,273.66元，增长比率为14.94%。主要原因分析：人员的调入和公用经费的增加；项目经费增加主要是由于中央华侨事务经费支出和会议费支出的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,704,639.4元。与上年1,538,656.92元对比增加了165,982.48元，增长比率为0.11%。主要原因分析：基本工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等津贴补贴有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.95%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366,403.59元。与上年263,112.41对比增加了103,291.18元，增长比率为39.26%。主要原因分析：扶贫工作经费的支出和会议费的支出。具体项目开支及开展工作情况：中央华侨事务经费130,000元；州侨联专项经费190,000元，扶贫工作经费37,503.59元，会议培训费8,900元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,071,042.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,801,769.33元对比增加了269,273.66元,增长比率为14.94%。主要原因分析：人员的调入和公用经费的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,856,871.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%,主要用于工资福利支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出129,261.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，主要用于工资福利支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出84,910元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000元，支出决算为11,928元，完成预算的8.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为11,928元，完成预算的8.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预计有一名领导要因公出国，到年末未能完成，因此支出数小于预算数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,879元，下降19.44%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算无支出，与上年相同；公务接待费支出决算减少2,879元，下降19.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,928元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费11,928元。其中： 

　　国内接待费支出11,928元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待，各县市汇报工作人员，以及海外侨胞、海外顾问等。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出237,874.12元，与上年192,296.80元对比增加了45,577.32元，增长比率为23.7%。主要原因分析工资福利支出的增加。部门机关运行经费主要用于工资福利费的支出以及单位日常运转的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门资产总额307,867,31元，其中，流动资产62,330.31元，固定资产219,837元(净值为109,902.64元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,700元（净值为8800元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少39,908.22元，其中固定资产增加101,538.13元，无形资产增加20,845元。增减变动原因：去年和今年填报口径不一致，去年是按净值填报，今年是按原值填报，今年包含折旧摊销等费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,200元，其中：政府采购货物支出3,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,200元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　监督索引号53250000177101111