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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，是州委在统战工作方面的参谋和助手。其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结、积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。工作领域包括多党合作、少数民族、宗教事务、港澳台侨海外、非公经济、党外知识分子、新的社会阶层人士等。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.  开展思想政治工作，组织统一战线各方面成员，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的路线、方针政策。 

　　2.  广泛团结、调动广大统战成员的积极性，充分发挥他们智力密集、联系广泛等优势，为基层党政中心工作服务，努力推动经济发展和社会进步。 

　　3.  负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助州级各民主党派加强自身建设。 

　　4.  会同有关部门做好党外干部的物色、培养和选拔工作，搞好党与党外人士的合作共事。 

　　5.  深入搞好民族理论、民族政策和民族知识教育，认真落实党的各项民族政策，巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 

　　6.  全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线,及时解决宗教工作中的重点难点问题,联系少数民族和宗教界代表人士,切实做好新一代宗教代表人士培养工作,努力维护宗教方面的稳定。 

　　7.  积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，发挥工商联的作用，加强非公有制经济代表人士队伍建设，大力推动光彩事业，促进非公有制经济健康发展。 

　　8.  加强与党外知识分子的联系、物色、培养、举荐党外知识分子和无党派人士代表性人物. 

　　9.  积极开展与港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联谊活动，鼓励他们通过多种形式为祖国建设贡献力量，并主动为他们及其在国内的亲属解决实际问题，为扩大各种交流交往、促进祖国统一实现民族振兴服务。 

　　10.完成州委和省委统战部交办的各项任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员1.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12.00人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计8,086,844.19元。其中：财政拨款收入8,073,824.87元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,019.32元，占总收入的0.16%。本年收入与上年度对比减少537,714.95元，主要是因为其他收入中省级拨入工作经费减少、2019年有1名在职人员病故发放了死亡抚恤金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计8,638,932.93元。其中：基本支出6,543,198.34元，占总支出的75.74%；项目支出2,095,734.59元，占总支出的24.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计8,233,290.34元,与上年相比增加405,642.59元。增加原因：预算调整增加薪级工资变动、人员调入、2019年综合考评奖励、应休未休年休假人员工资、宗教团体特殊经费、省委统战部拨入统战专项工作经费等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,543,198.34元。2019年机构正常运转的日常基本支出为6,238,298.58元，2020年与2019年对比增加304,899.76元，主要原因是增加薪级工资变动、人员调入、发放应休未休年休假人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,485,944.31元，占基本支出的83.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,057,254.03元，占基本支出的16.16%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,095,734.59元。2019年项目支出为1,994,991.76元，2020年与上年对比增加100,742.83元，主要原因是购置了部分办公设备。 

　　开展主要工作情况是加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的各项有效机制，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,625,913.61元，占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加602,963.27，主要原因是薪级工资增加变动、人员调入、发放应休未休年休假人员工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,838,667.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出5,755,952.59元，项目支出2,095,734.59元主要是用于各项统战项目顺利实施和开展，积极发挥州委在统战工作方面的各项有效机制。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出499,789.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出287,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴存在职人员住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为74,612.94元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,359.94元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为24,253.00元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少37,231.16元，下降33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少49,400.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,865.84元，增长114.35%；公务接待费支出决算减少14,697.00元，下降37.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年减少的主要原因主要是本年无因公出国（境）费用发生，严格控制接待人数和标准，其中公务用车购置及运行费支出决算增加主要是公务车辆年代久远，维修成本增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,359.94元，占67.49%；公务接待费支出24,253.00元，占32.51%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,359.94元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出50,359.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费24,253.00元。其中： 

　　国内接待费支出24,253.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出1,044,234.71元，与上年对比增加132,646.16元，主要原因是本年公用经费拨款和上年结转公用经费支出。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门资产总额1,265,326.25元，其中，流动资产218,025.25元，固定资产原值1,047,301元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195,776.18元，其中固定资产原值减少87,039.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项（件），账面原值168,919.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额81,880.00元，其中：政府采购货物支出81,880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额81,880.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。 

　　4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000121301111