目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全州森林和草原资源监测管理；管理全州森林资源成果数据；建立州级森林资源案；组织编写全州森林资源管理方面的技术标准、规程、规范及质量管理制度和办法；负责县级森林资源调查、经营方案编制的质量检查及成果评审；森林分类区划界定；组织林业和草原重点建设工程项目及可行性研究报告；森林资源和草原资源、营造林规划设计调查；林业和草原中长期规划和年度实施计划工作及实施方案编制；林业和草原专项核查；地方林业和草原标准制度。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全面完成“十四五”期间年森林采伐限额编制工作，将红河州划分为38个编限单位，结合森林资源经营现状，“十四五”期间年森林采伐限额建议指标确定为287.8万立方米,其中公益林52.5万立方米，商品林235.3万立方米，已于2020年7月上报到省级部门；扎实开展2020年森林督查（截至2020年10月20日，共依法查处图斑391个，依法查处面积175.078公顷，查处率28.17%。）、森林资源监测（完成省林草局下达红河州2020年森林覆盖率达到57.22%和森林蓄积量达到1.0941亿立方米的任务）、森林资源管理“一张图”年度更新（2020年森林资源管理“一张图”年度更新成果正在提交中，按照国家林草局规划院昆明分院反馈的要求对2020年森林资源“一张图”成果进行修正）等六项工作；负责2020年草原资源监测数据的审核和汇总，指导完成弥勒市江边林业局、开远市大平寨林场以及石屏县龙朋林场(国家级试点)及石屏县牛街林场(省级试点)等四个国营林场森林经营方案的编制 (已上报到省林草局)。完成全州征占用林地项目的核查工作，编制《河口县新街落水洞临时用地取土石点》和《盘江钛选厂搬迁技术改造项目(一期)》征占用林地项目可行性研究报告等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年度收入合计3,078,653.41元。其中：财政拨款收入3,078,653.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,财政拨款收入减少492,446.31元，下降13,79%,主要原因分析是2020年度单位非税收入减少，单位执收成本补助工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年度支出合计3,461,131.19元。其中：基本支出2,907,441.80元，占总支出的84.00%；项目支出553,689.39元，占总支出的16.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少466,106.44元，下降11.87%,主要原因分析是单位加强内部管理，规范财务开支，降低相关费用支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站事业单位等机构正常运转的日常支出2,907,441.80元。与上年对比，基本支出增加117,843.47元，增长4.22%,主要原因分析是2020年度单位奖励性绩效工资及人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,753,334.80元，占基本支出的94.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,107.00元，占基本支出的5.30%。人均工资福利支出161,700.00元，人均日常公用经费9600元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553,689.39元。与上年对比，项目支出减少583,949.91元，下降51.33%，主要原因分析是单位加强内部管理，规范财务开支，降低相关费用支出。工作经费主要用于开展以下方面工作所产生的相关支出（差旅费、车辆运行维护费、办公费，水电费等）。具体项目开支及开展工作情况：1.完成“十四五”期间年森林采伐限额编制工作，将红河州划分为38个编限单位，结合森林资源经营现状，“十四五”期间年森林采伐限额建议指标确定为287.8万立方米,其中公益林52.5万立方米，商品林235.3万立方米；2.开展2020年森林督查，共依法查处图斑391个，依法查处面积175.078公顷，查处率28.17%；3.森林资源监测，完成省林草局下达红河州2020年森林覆盖率达到57.22%和森林蓄积量达到1.0941亿立方米的任务；4.森林资源管理“一张图”年度更新工作；5.负责红河州2020年草原资源监测数据的审核和汇总；6.指导完成弥勒市江边林业局、开远市大平寨林场以及石屏县龙朋林场(国家级试点)及石屏县牛街林场(省级试点)等四个国营林场森林经营方案的编制 ；7.完成全州征占用林地项目的核查工作，编制《河口县新街落水洞临时用地取土石点》和《盘江钛选厂搬迁技术改造项目(一期)》征占用林地项目可行性研究报告等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,461,131.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，支出减少466,106.44元，下降11.87%,主要原因分析是单位加强内部管理，规范财务开支，降低相关费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位扶贫驻村工作人员生活补助支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　8.社会保障和就业（类）支出432,730.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、离休干部离休费和离休干部遗属生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　10.节能环保（类）支出211,031.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于开展红河州草原监测工作中产生的差旅费、车辆运行维护费、劳务费、办公费等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　12.农林水（类）支出2,643,297.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、培训费、物业管理费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　19.住房保障（类）支出172,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为87,104.12元，完成预算的31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为83,306.12元，完成预算的33.32%；公务接待费支出决算为3,798.00元，完成预算的12.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行落实中央“八项”规定政策，规范内部管理，对“三公经费”支出进行严格控制，合理开支相关费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少113,117.28元，下降56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少112,771.28元，下降57.51%；公务接待费支出决算减少346.00元，下降8.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行落实中央“八项”规定政策，规范内部管理，对“三公经费”支出进行严格控制，合理开支相关费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83,306.12元，占95.64%；公务接待费支出3,798.00元，占4.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出83,306.12元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位无此情况。

　　公务用车运行维护支出83,306.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：1.“十四五”期间年森林采伐限额编制工作；2.2020年森林督查工作；3.森林资源监测工作；4.森林资源管理“一张图”年度更新工作；5.红河州2020年草原资源监测数据的审核和汇总工作；6.指导国营林场森林经营方案编制工作 ；7.全州征占用林地项目的核查工作；8.编制征占用林地项目可行性研究报告工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3,798.00元。其中：

　　国内接待费支出3,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.“十四五”期间年森林采伐限额编制工作；2.2020年森林督查工作；3.森林资源监测工作；4.森林资源管理“一张图”年度更新工作；5.红河州2020年草原资源监测数据的审核和汇总工作；6.指导国营林场森林经营方案编制工作 ；7.全州征占用林地项目的核查工作；8.编制征占用林地项目可行性研究报告工作等相关工作（产生的接待批次5次及52人次）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站2020年机关运行经费支出154,107.00元，与上年对比减少3,679.00元，下降2.33%，主要原因分析是单位加强内部管理，规范财务开支，降低相关费用支出。

　　部门机关运行经费主要用于保障单位机构正常运行和开展：“十四五”期间年森林采伐限额编制、2020年森林督查、森林资源监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新工作、红河州2020年草原资源监测数据的审核和汇总工作、指导国营林场森林经营方案编制、全州征占用林地项目的核查、编制征占用林地项目可行性研究报告等相关工作支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站资产总额339,309.85元，其中，流动资产269,063.18元，固定资产70,246.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188,819.14元，其中固定资产减少44,521.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。主要原因分析是2020年单位工作经费较为紧张，办公设备尚能勉强使用，为保障单位机构正常运转，暂未办理政府采购手续，购置相关办公设备。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度因工作原因，未能及时将单位收到的应缴财政款（非税收入-其他收入）265,877.67元缴纳入库。单位已于2021年1月14日全额缴纳入库。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　差旅费，指单位工作人员在国（境）内出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　应缴财政款，指单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项，但不包括单位按照国家税法等有关规定缴纳的各种税费。

　　应缴国库款，指事业单位在业务活动中按规定取得的应缴国库的各种款项，包括：代收的纳入预算管理的基金、代收的行政性收费收入、罚没收入、无主财物变价收入以及其他按预算管理规定应上缴国库（不包括应缴税费）的款项等。

　　固定资产，指单位使用期限超过一年（不含一年），单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

　　净资产，指单位所有，并可以自由支配的资产。行政事业单位净资产是指行政事业单位资产扣除负债后的余额，反映国家和行政事业单位的资产所有权。