目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业双中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业双中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）抓好矛盾纠纷调解，促进林区和谐稳定。按照《红河州林业局关于进一步加强集体林地承包经营纠纷调处工作的通知》（红林发〔2018〕116号）、《红河州全面加强社会矛盾纠纷多元化解工作实施意见》（红办发〔2018〕100号）等要求，为进一步巩固集体林权制度改革成果，维护广大林农和林权权利人的合法权益，保证林区安全，始终把矛盾纠纷调解作为林区和谐稳定的重要抓手。截至9月30日，全州共发生集体林地承包经营纠纷4起（金平县3起，石屏县1起），已调处1起、未调处3起。我州集体林地承包经营管理总体上呈良好态势，没有发生因集体林地承包经营纠纷而导致的群体性事件或到省、进京上访情况。同时，积极配合自然资源等部门办理权属类矛盾纠纷6起。

　　（二）明晰产权，规范流转。一是做好集体林地承包确权登记颁证工作，全州累计完成723182户620944宗2062.12万亩集体林改革确权，占应确权面积2067.41万亩的99.7%，均山到户率达97.3%。按照自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）文件精神，积极配合自然资源局做好林地确权颁证前期数据调查和出数意见，比对林权管理档案数据，保证产权明晰，确保了集体林权类不动产登记逐步移交到不动产登记机构。二是积极做好集体林权综合监管系统有关工作。按照《云南省林业和草原局办公室转发国家林业和草原局办公室关于做好集体林权综合监管系统有关工作的通知》文件要求，积极指导各县市抓紧落实集体林权档案与数据的整合移交工作，扎实推进红河州林权证登记信息入库数字化工作，全面保证档案与数据的信息精准统一。红河州发证总本数为346679本，发证总面积为2062.12万亩，发证总宗地数为620944宗。截至目前，入库数字化本数为15853本，占总本数比例的4.57%。

　　（三）加强数字建设，推进红河林草智能化。深入贯彻习近平总书记关于加强生态文明建设、林业草原改革发展和实施国家大数据战略的系列重要指示精神。结合当前形势，根据提升现代林业管理水平、实现政府目标考核、林业转型升级等现实需求，结合国家对新基建项目建设的相关政策，编制上报了“红河智慧林业信息管理平台建设项目”，拟将进一步加强林业资源整合力度，促进资源共享，提升整体水平，综合运用大数据、物联网、云技术，开展智慧林业应用示范，积极探索林业资源业务协同、林业生态环境、林业公共服务等方面的智能化和可视化管理，加快智慧林业发展，为现代林业、生态林业和民生林业发展提供强有力的科学智力支撑。2020年全州13个县市均已开通100兆移动林业专网，13县市已建成电视电话会议系统。森林防火视频监控系统已在蒙自、开远、个旧、红河、弥勒、建水6个县市完成试点运行工作（今年7月已列入云南省试点，下达建设视频监控计划216个），配备4148台护林员管理终端。建成“红河州森林生态信息指挥系统”，森林防火数据库基本建成，实现了州、县市、乡镇三级信息数据共享。

　　（四）开展合作社专项行动整体提升惠农益农性，助推打赢脱贫攻坚战。一是坚持以习近平总书记关于扶贫工作重要论述、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话和考察云南重要讲话精神为指导，按照《中共云南省委农村工作领导小组办公室关于印发扎实开展全省农民专业合作社“空壳社”专项清理行动“回头看”全面做好问题整改工作方案的通知》要求，全面整改农民专业合作社在带动贫困户方面存在的突出问题，以整改成效促进全州林农专业合作社规范发展。经全州排查甄别，目前，全州共有林农专业合作社367个，正常运行的313个，省级示范社41个（包含2家国家级示范社）。二是深入贯彻落实《云南省贯彻落实〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的任务清单》的通知精神，加强组织领导全州林农合作社质量提升整体推进，运行制度更加健全，民主管理水平进一步提升，合作社规范运行水平进一步提高，服务能力和带动效应进一步增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.红河州林业双中心

　　2.红河州林火监测中心

　　根据《红河州林火监测中心工资关系账户并入红河州林业双中心的通知》（红林人事便函（2020）06号），2020年10月红河州林火监测中心工资、财务并入红河州林业双中心，编制独立。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年度收入合计7,324,486.06元。其中：财政拨款收入7,324,486.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加6,617,803.51元，增幅936.46%，主要原因是2020年10月红河州林火监测中心工资关系并入，调入5人，导致人员经费增加；本年度项目增加，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年度支出合计962,467.84元。其中：基本支出861,079.43元，占总支出的89.47%；项目支出101,388.41元，占总支出的10.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加6,617,803.51元，增幅936.46%，主要原因是2020年10月红河州林火监测中心工资关系并入，调入5人，导致人员经费增加；本年度项目增加，经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业双中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出861,079.43元。比上年增加259,470.17元，增加43.12%。主要原因是2020年10月红河州林火监测中心工资关系并入，调入5人，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出850,235.43元，占基本支出的98.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,844.00元，占基本支出的1.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业双中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,388.41元。与上年相比减少30,736.43元，原因是视频监控系统建设项目6,360,000.00元原计划在2020年12月底进行招投标后启动资金，但项目实施方案省厅还未批复，计划结转到下年使用，因此实际支出比上年减少。

　　2020年我州森林防火视频监控系统建设项目列入省级第二批试点，省林草局已批复同意新建设212个视频监控点，实施方案尚在审批中，计划审批通过之后年底进行招投标，资金结转下年启用。2020年，视频监控系统建设补助资金支出0元，结转下年6,360,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年度一般公共预算财政拨款支出962,467.84元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加228,734.17元，增加31.17%。主要原因是2020年10月红河州林火监测中心工资关系并入，调入5人，导致人员经费支出增加，项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出80,980.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出83,513.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于公务用车运行维护费41,816.50 元，差旅费22,642.00元，电话费、办公费耗材费17,972.90元，报刊征订费1,081.85元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出745,704.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于工资福利支出716,925.11元、商品和服务支出28,719.16元、对个人和家庭的补助60元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出52,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为48,619.03元，完成预算的51.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,619.03元，完成预算的81.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行规定，缩减开支；根据中央八项规定精神，逐年减少接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,726.20元，下降15.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,581.20元，下降10.30%；公务接待费支出决算减少3,145.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行规定，缩减开支；根据中央八项规定精神，逐年减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,619.03元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出48,619.03元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出48,619.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于涉林矛盾纠纷调处、数字林草建设所需车辆燃料费20,000.00元、维修费6014.00元、过路过桥费10,000.00元、保险费7,445.03元、洗车费5,000.00、其他交通费160.00元。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业双中心2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业双中心资产总额6,487,309.82元，其中，流动资产6,380242.81元，固定资产306,683.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,330,500.54元，增长4037.07%。主要原因是：项目未完成，项目经费形成结转结余，财政应返还额度增加。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　不涉及专用名词。