目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗, 科研教学 人才培养 健康教育、对口支援等工作; 承担急危重症 疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其它不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓实抓牢党建工作，引领保障核心任务完成。

　　按照上级党委的部署，严格按照标准化、规范化党支部建设要求加强医院党支部建设，认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展好“三会一课”和支部主题党日等活动，充分发挥党支部组织引领作用。抓实、抓牢党风廉政建设及反腐败工作，在建立医药购销领域和医疗服务不正之风整治长效机制基础上，以“以案促改”为契机，健全廉政风险防控机制。扎实开展应对大型医院巡查自查工作，针对巡查组反馈问题认真落实整改，不断夯实党建基础，规范医院各项工作。此外，在新冠肺炎疫情发生以后，医院党支部委员会充分发挥基层党组织的组织协调和统领能力，成立了以党支部书记、院长为组长的领导小组，在疫情防控前一阶段，医院党支部充分履职尽责，主动担当作为，党支部委员会坚持集中统一领导，集中力量、党员干部带头、工作下沉一线，圆满完成了新冠肺炎疫情防控阶段性工作任务，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

　　2.勇于担当积极作为，圆满完成阶段性疫情防控任务。

　　作为新冠肺炎疫情防控指挥部指定的州级定点集中医学隔离观察医院和医疗救治后备医院，虽然各种条件都还有差距，但医院闻令而动，勇于担当，迅速成立领导小组及其指挥部，多次召开会议研究部署，带领全院干部职工，在保障原住院的精神病患者不出院的情形下，在物资和人员都十分匮乏的情况下，在3天之内紧急腾空2幢住院楼为隔离病区，筹备好47间隔离病房，集齐了3支救治队伍，配备相关设施设备，多渠道筹集防护物资，做好收治患者准备工作。医院坚持领导干部工作下沉一线，党员干部带头，在防护物资不足的情况下全院职工仍坚守岗位，圆满完成了前一阶段集中医学隔离观察工作任务。此后，医院坚持高标准严要求，持续抓实疫情常态化防控各项措施，经常性开展自查自纠，做好定点救治后备医院相关准备工作。

　　3.积极争取项目落地，全力提升传染病医院核心能力。

　　一是疫情发生后，医院立即响应、抢抓机遇，克服种种困难，积极筹措，争取到投资额度达2.62亿元的云南省“双提升”工程红河州传染病医院新建项目落地，项目设重大传染病救治床位300张，建筑面积30000㎡，含负压病房10间、重症监护病房建设5间。我院按照省项目办要求，如期完成项目选址和用地预审、各项要件报批和 “三通一平”工作，于2020年9月正式开工，计划于明年6月建成投入使用。目前项目建设进度在全省“双提升”工程新建项目中排在前列。二是在2020年3月底，争取到新增医疗用地135.78亩，确保紧急情况下有建设方舱医院的用地。三是争取到州病残吸毒人员救治救助中心建设项目顺利开工建设，州级财政投资1475.26万元，设置病残吸毒人员救治床位150张，配置相关设施设备，完成医务人员选聘并培训，梳理工作流程，已于12月竣工并投入使用。四是争取到62排CT扫描仪、呼吸机、负压救护车、彩色超声诊断仪、全自动生化仪等传染病诊疗相关重点设备配置。在州卫健委的带领下，上述项目的建成和使用，极大的提升红河州应对突发重大传染病疫情等公共卫生事件的救治能力，切实为保障人民群众的生命安全和身体健康发挥作用。

　　4.注重人才队伍建设，弘扬新时代医疗卫生职业精神。

　　疫情发生后，州传染病医院全体干部职工闻令而动，勇担使命，积极开展患者隔离救治和照护，勇于接受党和人民的检验。一是党员干部带头，闻令而动，不畏生死不计报酬，冲在一线。二是紧急时刻，广大职工向党组织靠拢，在防护物资十分紧缺的情况下，纷纷写下了请战书，积极响应，团结一致攻坚克难，努力担负起作为州级传染病医院的使命担当。三是全院医务人员坚持生命至上，坚持以病人为中心，全力为隔离患者解决隔离期间就医、生活和工作中种种困难，用最平常的工作初心和行动，诠释着新时代医疗卫生职业精神。四是医院党支部在抗疫一线锤炼党员干部队伍，在抗疫一线的优秀医务工作者中发展党员7名，在下半年引进医师15名、护士33名，选送到上级医院学习培训58人次。此次疫情证实了州传染病医院的干部职工队伍是经受得住考验的队伍，医院因此获得州文明办、州妇联“最美巾帼奋斗集体”，也涌现出大批先进个人，获得“省级优秀医务工作者” 称号1人、省指挥部“先进个人”和“优秀共产党员”1人、“州最美巾帼奋斗者”称号5人、州卫健委优秀共产党员2人，医院表彰院级先进集体3个、各类先进个人50人。

　　5.改进管理提升质量，积极稳妥推进各项常规工作。

　　一是按照公立医院改革要求落实各项工作。医院加强党的建设，坚持医院公益性，完成政府指令性任务，以“以案促改”、医疗行业不正之风清理整治专项行动“回头看”、大型医院巡查等工作为契机，落实整改，依法执业，进一步规范管理，提升服务质量，积极收治重症精神障碍患者和传染病患者，截至11月底，累计门诊接诊6561人次，入院1233人次，出院1117人次，医疗收入1810.4万元。

　　二是超额完成艾滋病防治目标任务。截至11月底，我院CD4检测率、病毒载量检测率、治疗有效率均到达考核要求。此外，我院还圆满筹办了红河州提升医务人员抗病毒治疗管理和心理干预工作能力培训班，完成了社会组织项目招投标工作，22个社会组织申报项目成功并顺利启动，涉及资金达120万元。

　　三是积极开展精神病防治工作。2020年多次深入到蒙自、屏边、金平、绿春等边远乡镇，向患者及家属宣传精神疾病防治知识，进行精神类疾病的普查、筛查、家访、病情评估、鉴定等，完成了患者信息采集，并建立了精神病患者健康档案，及时将信息与各县市疾控中心对接，积极做好病人的随访及用药指导，提升重症精神病患者住院率和服药治疗率。2020年，我院累计筛查严重精神疾病患者2303人参加复核诊断、体检、随访，新增首次鉴定患者57人，累计发放并减免各类抗精神病药物费用100376.33元。

　　四是成功定级为二级传染病专科医院。医院进一步健全质量控制体系，落实核心医疗制度和技术操作规程，规范医疗行为，提升医疗质量和安全，甲级病案率、处方合格率、三日诊断率、入出院诊断符合率、日均费用和门诊次均费用、药占比等指标均达到考核标准，医疗服务能力和医院管理水平得到全面提升。10月份，医院完善了各项工作的应急预案、健全并制订成册制度汇编共10册：《医院党支部制度汇编》、《医院综合管理制度汇编》、《医务管理制度汇编》、《护理管理制度汇编》、《感染管理制度汇编》、《药事管理制度汇编》、《财务管理制度汇编》、《总务管理制度汇编》、《人事管理制度汇编》、《医保和价格管理制度汇编》等，并开展全院性各类相关培训22余次，开展自查10次，使各项规章制度在日常工作中认真贯彻落实，确保医疗质量安全，不断提高管理水平。在开展认真自查自纠等筹备工作后，于4月20日成功定级为二级传染病专科医院，为申报二级甲等传染病专科医院奠定基础。

　　五是推进建设项目验收和移交使用。在卫生健康委的坚强领导下，医院积极疏通梗阻，推进一度 “烂尾”三年的艾滋病外科楼建设、验收和投入使用。医院多次到州民政局协调、申请，顺利将福利院食堂移交并搬迁使用，将精神病三科和四科共100余例重症精神病患者搬迁安置在精神病人福利院内，并推进福利院项目整体移交工作进度。

　　6.科学谋划精准定位，理清医院发展建设思路。在州卫健委的带领下，医院明确了坚持按照“大专科小综合、区域性专科差异化发展”、“平战结合、重在应急”原则，将红河州传染病医院建设成为针对传染病患者的集中医学隔离、医疗救治、科研、教学、康复为一体的区域性公共卫生临床中心的发展建设思路。医院结合发展历史规划，充分整合州传染病医院现阶段规划和新老院区整体规划建设项目，制定了分区规划为“一院五中心（区）” 的红河州区域性公共卫生临床中心的建设规划并逐步推进，目前红河州病残吸毒人员救治救助中心、红河州艾滋病关爱中心已经挂牌，红河州重大传染病救治中心已经开工建设，红河州精神病人康复中心（州精神病人福利院）和红河州传染病医学检验技术中心有望在明年初推进挂牌，最终实现“一院五中心（区）”相互独立、相互衔接、共享服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制XX人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年度收入合计69,931,373.53元。其中：财政拨款收入29,852,134.55元，占总收入的42.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,518,898.59元，占总收入的25.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,560,340.39元，占总收入的32.26%。与上年对比财政拨款收入增加177%，其中，基本拨款收入减少1.61%，项目拨款收入增加699.12%，主要原因是红河州传染病医院新增建设项目——红河州病残吸毒人员救治救助中心，相应的项目资金增加。事业收入增加20.34%，主要原因2020年较2019年精神病单病种结算金额由120每人每天提高至170每人每天。其他收入较上年增长较大，原因是2020年我院开始向商业银行贷款，债务预算收入增加较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年度支出合计54,926,862.22元。其中：基本支出27,877,252.99元，占总支出的50.75%；项目支出27,049,609.23元，占总支出的49.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加20.69%,主要原因是2019年四名退休人员，调出4名职工。项目支出增加931.01%，主要原因是2020年增加了红河州病残吸毒救治救助中心建设项目及重大传染病救治能力提升建设项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,877,252.99元。较2019年23,098,079.23元增加20.69%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,924,523.31元，占基本支出的71.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,952,729.68元，占基本支出的28.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,049,609.23元。与上年2,623,610.69元对比增加931%，主要原因分析2020年我院增加了红河州病残吸毒救治救助中心建设项目及重大传染病救治能力提升建设项目。其中重大传染病救治能力提升建设项目列支18,447,323.86元，红河州病残吸毒人员救治救助中心建设项目列支5,140,852.8元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,037,427.08元，占本年支出合计的29.20%。与上年10,645,596元对比，增加了50.65%，原因是2020年我院增加了红河州病残吸毒人员救治救助中心建设项目，红河州病残吸毒救治救助中心建设项目由一般公共预算财政拨款支出，列支5,140,852.8元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出967,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员两节慰问金的发放；

　　9.卫生健康（类）支出15,069,943.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。主要用于人员工资及红河州病残吸毒人员救治救助中心建设及运转保障；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为405,000.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为405,000.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：疫情期间，我院为定点隔离医院，急需购买负压救护车一台。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加405,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加405,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：疫情期间，我院为定点隔离医院，购买了负压救护车一台。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出405,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出405,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出400,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：疫情期间，我院为定点隔离医院，购买了负压救护车一台。

　　公务用车运行维护支出5,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院部门资产总额104995799.56元，其中，流动资产31554880.56元，固定资产15569926.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程46428098.53元，无形资产20415132.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44578498.09元，其中固定资产增加6345489.89元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。