监督索引号53250001073601000 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼梯田世界文化遗产管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼梯田世界文化遗产管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行《文物保护法》《云南省哈尼梯田保护管理条例》和文化部《世界文化遗产保护管理办法》、农业部《中国重要农业文化遗产管理办法（试行）》、国家林业局《国家湿地公园管理办法（试行）》等法律法规；组织实施红河哈尼梯田保护管理相关规划；监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；监督指导哈尼梯田资源的开发利用；审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设等项目；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；依法制定出台收取相关规费的办法；行使相关法律法规赋予的行政处罚权等。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是科学谋划“十四五”发展的重要之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，哈尼梯田管理局全面贯彻落实州委、州政府的决策部署，统筹推进疫情防控和哈尼梯田保护管理工作，结合哈尼梯田实际做好“六稳”“六保”工作，全力推进哈尼梯田保护管理事业高质量发展。 

　　（一）高位推动，保护哈尼梯田成为共识共为。一是践行习近平生态文明思想。州委、州政府高度重视哈尼梯田保护工作，制定印发了《关于以生态文明建设引领红河高质量跨越式发展的决定》，将“以生态文明建设引领哈尼梯田保护利用”作为以生态文明建设引领红河高质量跨越式发展的重要内容，把哈尼梯田可持续发展与生态文明建设统筹起来，探索生态文明建设治理体系和治理能力现代化建设，争取将哈尼梯田打造成为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的红河样板。二是科学谋划高质量发展路径。积极争取将哈尼梯田保护管理工作纳入云南省、红河州“十四五”规划内容，编制报送了传统文化要素保护恢复、水改旱梯田恢复、保护区田间道路建设、产业发展扶持等“十四五”规划重点储备项目，向国家有关部门争取申报国家山水林湖草生态保护修复试点项目。三是创新机制推动绿色发展。委托国务院发展研究中心开展“哈尼梯田区域发展前景分析和转变发展方式”课题研究，成果将参与联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会并争取法国开发署贷款项目支持。四是持续推进哈尼梯田法治建设。严格落实《红河哈尼梯田保护管理条例》及相关法律法规，根据相关要求梳理《哈尼梯田管理局权利责任清单》6类17 项。其中：行政许可1 项、行政处罚10 项、行政征收1项、行政给付1 项、行政奖励1 项、其他行政职权3 项，进一步落实责任主体、完善监管制度、规范权力运行。 

　　（二）科学谋划，保护体系日趋完善。一是推进“数字红河哈尼梯田”项目建设，完成《数字红河哈尼梯田项目可行性研究报告》，完善哈尼梯田监测预警体系建设。二是完成“关于州委主要领导履行自然资源资产管理和生态环境保护责任审计发现问题”的整改工作，开展了自然保护地整合优化工作。按照“保护面积不少于原保护面积”原则，编制完成《红河哈尼梯田国家湿地公园范围调整方案》逐级上报审批。三是构建完善规划管理体系。完成《红河州哈尼梯田保护总体规划纲要》及绿春县、金平县、元阳县、红河县梯田保护发展规划第二轮征求意见，编制单位正抓紧修改完善。四是做好保护区基础设施维护工作。投入280万余元，完成元阳县黄兴寨、全福庄以及攀枝花等沟渠修缮，金平县阿得博上寨沟渠、绿春县腊姑梯田水沟、红河县撒玛坝片区水沟修缮等项目。五是做好保护区建设项目管理审批。对元阳哈尼梯田特色小镇遗产保护项目、哈尼梯田景区派出所、原土锅寨村委会所在地环境整治、牛倮水库项目等建设项目进行管理审核。 

　　（三）广泛宣传，保护梯田逐步成为社会自觉。一是在“四域十片区”开展“四评五进”宣教活动，评选出“梯田农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”四类30人、10户，进行资金奖励和制作发颁了哈尼吉祥物（日月牌）；开展哈尼梯田文化和《红河哈尼保护管理条例》进村寨等“五进”宣教活动。同时，将40名先进代表事迹材料制作成展板，深入遗产地利用赶集日或节庆进行巡展，用梯田边的人和事讲好有温度的梯田故事。二是加大与媒体的深度合作，我们与红河日报社、红河电视台签订了合作协议。目前，在省内外报刊上刊登梯田保护管理有关文章20多篇，在红河电视台新闻综合频道开设《走进哈尼梯田》专栏，共12期，已播出2期。同时，我们制作了“四季梯田”为手机视频彩铃和来电提醒，在全州梯田系统推广应用，实现报刊上有文章、电视上有声像、手机上有视频彩铃的立体宣传功效，《梯田四要素》宣传片。三是开展摄影作品征集活动，为纪念哈尼梯田成功申报世界文化遗产7周年、列入全球重要农业文化遗产10周年等，展示哈尼梯田保护管理工作取得的成就，与州摄影家协会合作开展哈尼梯田摄影作品征集活动，共征集到81位作者约500幅作品，并将出版画册《大地回响》2000册。四是不断挖掘整理梯田文化，组织专家学者编撰《中国哈尼梯田文化史》《哈尼族传统节庆》《哈尼族原始宗教与梯田农耕礼仪》等梯田文化书籍，记录哈尼梯田文化历史，为哈尼梯田文化传承保护尽当下的责任。 

　　（四）绿色发展，可持续利用成为亮丽底色。一是抓好遗产标识管理工作。制定印发了《红河州全球重要农业文化遗产 中国重要农业文化遗产 国家湿地公园标识使用管理办法》，授权元阳县粮食购销有限公司等9家企业继续使用三个遗产标识，新增授予元阳县呼山众创农业开发有限公司等6家企业使用三个遗产标识。二是扶持发展哈尼梯田产业发展。制定印发《红河哈尼梯田产业发展扶持奖励办法（试行）》，2020年安排专项资金55万元，对梯田保护区合法经营、辐射带动作用明显的15个企业给予奖励扶持。三是积极组织参与农业农村部第二届全球减贫案例征集活动，报送《阿者科：旅融合引领百姓减贫增收》《打造世界遗产地脱贫增收国际范本—来自红河哈尼梯田“稻鱼鸭”共作模式的调查报告》两个减贫案例。四是不断完善法治保障和保护投入机制，培育传统农业新型经营主体，培养新主体中的职业农民，在生态兴农、农旅融合中共建共享，让梯田的主人自觉保护梯田，在耕作梯田、发展旅游的过程中获得更多的经济收入。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼梯田世界文化遗产管理局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度收入合计13,603,893.90元。其中：财政拨款收入13,603,893.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9,372,119.10元，增加221.47%，增加主要原因：2020年财政拨给红河哈尼梯田世界文化遗产管理局哈尼梯田保护管理项目资金增加。2020年没有其他收入，其他收入减少是因为2020年没有稻作系统保护与监测项目委托业务费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度支出合计14,493,369.69元。其中：基本支出2,488,243.14元，占总支出的17.17%；项目支出12,005,126.55元，占总支出的82.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计增加6,170,100.30元，增加74.13%，增加主要原因：1、2020年人员变动；2、2020年州财政拨给红河哈尼梯田世界文化遗产管理局哈尼梯田保护管理项目资金比2019年增加8,600,000.00元，实施项目增多，支付资金也增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,488,243.14元。与上年对比增加379,298.34元，增加主要原因是2020年人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,357,583.06元，占基本支出的94.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,660.08元，占基本支出的5.25%。年人均165,882.88元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,005,126.55元。与上年对比增加5,790,801.96元，增加主要原因是2020年财政拨给红河哈尼梯田世界文化遗产管理局哈尼梯田保护管理项目资金增加，实施项目增多，支付资金也增多。具体项目开支及开展工作情况：支付哈尼梯田转变发展方式方案研究及向法国开发署申请政策性贷款项目、云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划编制项目、水沟修缮项目、红河哈尼梯田志-梯田文化史项目、数字红河哈尼梯田建设项目、稻鸭鱼产业发展项目、梯田文化传承学校消防工程项目、云南红河哈尼稻作梯田系统保护与发展评估项目、画册《大地回响-世界文化遗产红河哈尼梯田》（暂名）装帧设计项目、出版印刷合作项目、走进哈尼梯田栏目宣传项目、世界遗产保护联盟（云南）世界遗产联展合作协议、《梯田之声-阿密策（二）》哈尼族儿歌音乐制作项目、元阳梯田监测执法设备项目等项目实施费用。通过以上项目的实施有效地促进了哈尼梯田的保护管理、宣传教育和产业发展工作，科学的保护了哈尼梯田的生态环境，引导群众自觉参与到保护管理工作中来，促进了哈尼文化的保护与传承，带动了梯田保护区及红河州旅游产业的发展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,493,369.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6,182,100.30元，增加主要原因是2020年财政拨给红河哈尼梯田世界文化遗产管理局哈尼梯田保护管理项目资金增加，实施项目增多，支付资金也增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出703,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于哈尼梯田保护管理条例宣传和执法工作、哈尼梯田监测体系建设工作、哈尼梯田保护修复工作和红河哈尼梯田志-梯田文化史项目等费用的支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,256,986.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）和项目经费（哈尼梯田转变发展方式方案研究及向法国开发署申请政策性贷款项目、云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划编制项目、水沟修缮项目、数字红河哈尼梯田建设项目、稻鸭鱼产业发展项目、梯田文化传承学校消防工程项目、云南红河哈尼稻作梯田系统保护与发展评估项目、画册《大地回响-世界文化遗产红河哈尼梯田》（暂名）装帧设计项目、出版印刷合作项目、走进哈尼梯田栏目宣传项目、世界遗产保护联盟（云南）世界遗产联展合作协议、《梯田之声-阿密策（二）》哈尼族儿歌音乐制作项目、元阳梯田监测执法设备项目等费用）的支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出213,379.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于2020年单位基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出180,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于哈尼梯田湿地公园保护地优化整合勘界工作费用的支出； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出139,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于住房公积金费用的支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156,000.00元，支出决算为58,184.39元，完成预算的37.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为55,307.39元，完成预算的73.74%；公务接待费支出决算为2,877.00元，完成预算的9.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2020年本单位没有因公出国（境）费；2、2020年因疫情减少公务接待；3、本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,006.38元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算和2019相同无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7,966.62元，增长16.83%；公务接待费支出决算减少9,973.00元，下降77.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2020年本单位没有因公出国（境）费；2、2020年因疫情减少公务接待；3、本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,307.39元，占95.06%；公务接待费支出2,877.00元，占4.94%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出55,307.39元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出55,307.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,877.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,877.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专家指导工作、交流工作、县级哈尼梯田管理部门汇报工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局部门资产总额635,264.89元（原值，下同），其中，流动资产5,912.89元，固定资产629,352.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少844,358.66元，其中固定资产增加43,965.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值52,535.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,352,620.00元，其中：政府采购货物支出264,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,088,000.00元。授予中小企业合同金额6,352,620.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53250001073601111