红河广播电视台部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河广播电视台概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河广播电视台概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作； 

    3、加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平； 

    4、负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目； 

    5、积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作； 

    6、引导社会热点，加强和改进舆论监督； 

    7、负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动； 

    8、负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量； 

    9、加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才； 

    10、负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作； 

    11、根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值； 

    12、承担州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.推进媒体融合。 

    2.提升宣传效果。 

   (1) .常规宣传把握重点。 

   一是突出党委政府的喉舌功能和联系群众的桥梁和纽带。二是做强时政新闻、做精主题报道上有突破。三是加强新闻的策划。四是进一步提升舆论引导能力。五是坚持“三贴近”，认真践行“四力”。同时，将继续做好《红河新闻》、《新闻资讯抢鲜听》等各档新闻节目的探索和实践工作，全力做好《红河热线》、《民生360》等热点民生节目；新开播的《听红河》和《爱上红河》节目将在服务生活方面继续充实发力，使全频率立足时政民生资讯、服务百姓生活定位更加凸显，为全面开启红河跨越式发展新征程,建设新时代团结进步美丽红河凝聚正能量。 

   (2).对外宣传实现稳中有升。 

   目前我台的外宣已经在全省名列前茅，下一步的工作中，我们将继续加强外联工作，围绕中心，加强策划，整合资源，努力在选题上报上有所突破，在完成选题上有所创新，在送稿方面更上一层楼。 

    3.完善制度系统。 

    我台将以上级部门的规定、办法、意见为指导，结合我台实际工作，建立完善相对应的管理制度，进一步压实党管媒体责任制。同时，进一步加快原“两台”规章制度的融合，查缺补漏，尽快建立起能适应当前管理要求的制度系统。 

    4.加强事业建设。 

    2020年的工作中，我台将进一步加强基础设施建设，为节目制作播出打好基础，作好保障。一是完成广播总控机房升级改造，进一步加强安全播出保障能力和保障水平；二是启动交通广播直播室搬迁和设备升级改造工作，向融媒体直播室迈进；三是完成5楼电视直播演播室和4楼广播新闻直播间灯光系统的改造；四是尽力完成红河广播电视台融媒体系统的三级等保建设。 

    5. 强化党建工作。 

    我台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党支部标准化建设为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动广播电视工作迈上新台阶。一是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化工作，确保主题教育工作取得实实在在的成效；二是围绕发展抓党建，抓好党建促进发展，把党建工作放到作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，充分发挥好基层党建工作的保障和促进作用；三是增强党员的学习，领导干部的带头学、严格制度经常学、理论业务双重学、创新形式灵活学，增强学习的针对性和实效性；四是加强作风建设，着力增强党员干部拒腐防变能力，进一步加强并深化我台党风廉政建设和作风建设。 

    在2020年的工作中，红河广播电视台全体职工将恪尽职守，努力工作，与时俱进，开拓创新，不断推动各项工作再上新台阶，为建设新时代团结进步美丽红河凝聚正能量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河广播电视台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河广播电视台。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河广播电视台部门2020年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）, 其他人员70人，主要是长期聘用人员。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。另有红河传媒集团未分配资产车辆9辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河广播电视台没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河广播电视台部门2020年度收入合计35,047,534.92元。其中：财政拨款收入34,857,534.92元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入190,000.00元，占总收入的0.54%。比上年同期减少118192.48 元，比上年同期减少0.34%，减少的主要原因是2020年人员减少了8人，其中退休7人，调出1人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河广播电视台部门2020年度支出合计35,549,464.92元。其中：基本支出24,558,460.77元，占总支出的69.08%；项目支出10,991,004.15元，占总支出的30.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年同期减少787382.06 元，比上年同期减少2.17%,主要是由于项目收入下降而支出相应减少的. 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,558,460.77元。比上年同期增加1801327.26元，比上年同期增加7.92%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,012,037.77元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,546,423.00元，占基本支出的6.30%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,991,004.15元。比上年同期减少2588709.32 元，比上年同期减少19.06%，主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况。 

　　1、   民族工作专项经费支出50000.00元，项目已完工。 

　　2、   红河州综治维稳经费支出300000元，项目已完工。 

　　3、   科普专项资金支出50,000.00元，项目已完工。 

　　4、   执收部门成本专项经费8946760元，项目未完工。 

　　5、   民语译制经费2352000元，项目未完工。 

　　6、   融媒体全台网高清改造专项资金支出200000元，项目已完工。 

　　7、   流芳纪录片制作经费50000元，项目未完工。 

　　8、   乡村学校少年宫展演大赛工作经费50000元，项目未完工。 

　　9、   红河暖新闻故事分享会经费支出80000元，项目已完工。 

　　10、 健康教育宣传经费支出19982.29元，项目已完工。 

　　11、 抚恤丧葬补助资金支出63902元，项目已完工。 

　　12、 防治艾滋病宣传专项经费100,000.00元，项目已完工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出35,388,137.13元，占本年支出合计的99.55%。比上年同期增加13155.46元，增加的原因是人员工资正常晋升。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于民族专项和综治维稳支出； 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科普活动支出； 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出30,908,459.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于红河广播电视台人员经费、日常支出和设备购置； 

　　 8.社会保障和就业（类）支出2,629,259.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于离休人员的离休费用及退休人员的公用经费，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出; 

　　 9.卫生健康（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于防治艾滋病宣传； 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 19.住房保障（类）支出1,350,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950000元，支出决算为309,377.21元，完成预算的32.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为298,023.21元，完成预算的42.57%；公务接待费支出决算为11,354.00元，完成预算的5.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河广播电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少38,914.02元，下降11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算减少22,135.02元，下降6.91%；公务接待费支出决算减少16,779.00元，下降59.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河广播电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出298,023.21元，占96.33%；公务接待费支出11,354.00元，占3.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出298,023.21元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出298,023.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于红河广播电视台开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费11,354.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,354.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央台、省台到我州采访活动；省内外电视台到我台的考察学习交流；市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用，接待红河热线等栏目上线单位、设备维修厂家维修设备等产生的费用。 

　　 国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河广播电视台部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年度一致。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河广播电视台部门资产总额18105120.72 元，其中，流动资产10243459.12元，固定资产18530639.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1213061.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2083040.12万元，其中固定资减少11390485.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产434项，账面原值12286836.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2020年期末累计折旧摊销11882040.19元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额703776元，其中：政府采购货物支出153796元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出549980元。授予中小企业合同金额703776元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4．政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5．机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。