目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中心血站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中心血站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）范围内的70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　截至2020年11月30日，血站共采血38,253人次，采集血液总量12.90吨，采集血液人次较去年同期增长14%，超额完成年初制定的目标任务；向全州60多所医疗机构提供临床用血总量17.9吨，较去年同期增长10%。 

　　加强主流媒体报刊宣传力度，提高政府、企事业单位职工的无偿献血知晓率和参与度。2020年血站在州级主流媒体报刊《红河日报》的《健康专刊》、红河电视台《新闻零距离》栏目等当地热门微信公众号平台，定期定时播出无偿献血公益广告、宣传普及无偿献血知识、发布全州采供血以及献血相关信息等新闻简讯，对我州无偿献血事业中涌现出来的典型“人和事”进行宣传报道，激发广大职工和市民献血热情。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河哈尼族彝族自治州中心血站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆15辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度收入合计29,763,186.03元。其中：财政拨款收入29,763,186.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2020年度收入合计比2019年度24,432,172.49元，增加5,331,013.54元，增长21.82%。其中：财政拨款收入2020年度收入比2019年度24,432,172.49元，增加5,331,013.54元，增长21.82%。主要原因分析：2020年度上缴非税收入较2019年度增长8.98%，上缴后返还单位工作经费相应增加；2020年度除艾滋病防治项目经费外新增医疗卫生事业发展三年行动专项资金4,000,000元，2020年度卫生健康支出28,447,645.33元比2019年度22,627,843.97元，增加5,819,801.36元，增长25.72%。因而，2020年度收入合计较上年度增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度支出合计29,464,034.16元。其中：基本支出7,690,344.48元，占总支出的26.10%；项目支出21,773,689.68元，占总支出的73.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2020年度支出合计比2019年度23,572,859.37元，增加5,891,174.79元，增长24.99%。其中：基本支出2020年度比2019年度7,949,297.55元，减少258,953.07元，下降3.26%；项目支出2020年度比2019年度15,623,561.82元，增加6,150,127.86元，增长39.36%。主要原因分析：2020年度上缴非税收入较2019年度增长8.98%，上缴后返还单位工作经费支出相应增加；2020年度对2019年度剩余项目资金进行清理，共支付2019年度项目资金3,162,509.68元，2020年度项目支出较大，项目资金结余率17.19%，结余较小。因而2020年度支出合计较上年度增长。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,690,344.48元。与上年对比：2020年度比2019年度7,949,297.55元，减少258,953.07元，下降3.26%。主要原因分析：2019年度基本支出中包含2018年度结转从基本支出中进行列支的工作经费，2020年度工作经费全部从项目支出中列支，基本支出仅包含日常公用经费（日常公用经费消减5%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,223,211.48元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,133.00元，占基本支出的6.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,773,689.68元。与上年对比：2020年度比2019年度15,623,561.82元，增加6,150,127.86元，增长39.36%。主要原因分析：2020年度上缴非税收入较2019年度增长8.98%，上缴后返还单位工作经费项目支出相应增加；2020年度对2019年度剩余项目资金进行清理，共支付2019年度项目资金3,162,509.68元，2020年度项目支出较大，项目资金结余率17.19%，结余较小。因而2020年度项目支出较上年度增长。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.红财社发[2019]41号2019年卫生计生事业发展省对下转移专项资金，2020年度共支付59,400.00元，用于血液核酸检测及血站能力建设。其中：专用材料费支出36,500.00元，设备购置支出22,900.00元。 

　　2.红财社发[2019]42号2019年卫生健康项目省级补助结算资金，2020年度共支付111,700.00元，用于血液核酸检测及血站能力建设。其中：专用材料费支出75,000.00元，设备购置支出36,700.00元。 

　　3.红财社发[2019]17号2019年重大公卫项目服务中央补助资金，2020年度共支付750,000.00元，用于血液核酸检测，人类T淋巴细胞病毒检测，无偿献血宣传及招募。其中：专用材料费支出750,000.00元。 

　　4.红财社发[2019]109号2019年艾滋病防治专项州级资金，2020年度共支付50,000.00元，用于血液工作督导评估。其中：设备购置支出50,000.00元。 

　　5.红财社发[2019]151号2019年重大传染病防控中央补助资金，2020年度共支付396,000.00元，用于血液核酸检测，人类T淋巴细胞病毒检测，无偿献血宣传及招募。其中：专用材料费支出395,280.00元，设备购置支出720.00元。 

　　6.红财社发[2020]183号2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金，2020年度共支付490,680.00元，用于急救系统及血液保障能力建设。其中：无形资产购置支出490,680.00元。 

　　7.红财社发[2020]43号2020年重大传染病防控中央补助资金，2020年度共支付570,000.00元，用于血液核酸检测，人类T淋巴细胞病毒检测，无偿献血宣传及招募。其中：专用材料费支出570,000.00元。 

　　8.红财社发[2020]139号2020年防治艾滋病专项州级经费，2020年度共支付60,000.00元，用于全州预防血液传播工作及无偿献血发现阳性人员告知转介。其中：专用材料费支出50,000.00元，其他商品和服务支出10,000.00元。 

　　9.红财社发[2020]191号2020年重大传染病防控中央补助资金，2020年度共支付590,000.00元，用于血液核酸检测，人类T淋巴细胞病毒检测，无偿献血宣传及招募。其中：固定资产维修支出30,000.00元，专用材料费支出560,000.00元。 

　　10.红河州中心血站上缴非税收入返还工作经费，2020年度共支付18,695,909.68元，用于日常站内工作开支及专用材料、设备购置。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出29,464,034.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比:2020年度比2019年度23,561,487.87元，增加5,902,546.29元，增长25.05%。主要原因分析：2020年度上缴非税收入较2019年度增长8.98%，上缴后返还单位工作经费支出相应增加；2020年度对2019年度剩余项目资金进行清理，共支付2019年度项目资金3,162,509.68元，2020年度项目支出较大，项目资金结余率17.19%，结余较小。因而2020年度财政拨款支出较上年度增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　8.社会保障和就业（类）支出611,408.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费6,204.00元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出561,613.44元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出43,591.39元； 

　　9.卫生健康（类）支出28,447,645.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于：210（类）04（款）06（项）采供血机构支出25,564,422.77元，210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出2,416,000.00元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出467,222.56元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　19.住房保障（类）支出404,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出404,980.00元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为945,200.00元，支出决算为394,009.36元，完成预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为389,733.36元，完成预算的41.46%；公务接待费支出决算为4,276.00元，完成预算的82.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；2020年度年初预算安排公务用车购置费，全年未购入公务用车，公务用车购置费决算数0.00元。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数394,009.36元，比2019年度406,682.63元，减少12,673.27元，下降3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，比2019年度0.00元，减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数389,733.36元，比2019年度401,881.63元，减少12,148.27元，下降3.02%；公务接待费支出决算数4,276.00元，比2019年度4,801.00元，减少525.00元，下降10.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行党公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费；严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出389,733.36元，占98.91%；公务接待费支出4,276.00元，占1.09%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度无因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出389,733.36元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度无公务用车购置。 

　　公务用车运行维护支出389,733.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于：站内日常工作，及血液采集配送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 

　　3.公务接待费4,276.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,276.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与其他地区血液中心血液运输往来及工作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年度无国（境）外接待费支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年机关运行经费支出0.00元。与上年对比：2020年度机关运行经费支出比2019年度0.00元，增加0.00元。主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属财政全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额64,886,777.52元，其中，流动资产10,264,590.86元，固定资产48,296,211.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,220,370.23元，无形资产1,105,604.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额比2019年度54,950,759.28元，增加9,936,018.24元，增长18.08%。其中固定资产比2019年度47,485,835.13元，增加810,376.50元，增长1.71%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值301,761.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入12,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额349,962.00元，其中：政府采购货物支出349,962.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,370.00元，占政府采购支出总额的3.53%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2020年年初无项目预算安排。本年项目支出为结转2019年重大公卫中央补助资金，2019年卫生健康项目省级补助结算资金，2019年艾滋病防治专项州级资金，2019年重大传染病防控中央补助资金；拨付2020年重大传染病防控中央补助资金，2020年防治艾滋病专项州级经费，2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金；上缴非税收入返还工作经费。 

　　（二）2020年部门整体支出绩效自评报告 

　　1.综合评价结论 

　　日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证单位正常运转；制定了资产管理制度，按标准购置固定资产。基本完成2020年各项工作任务，进一步加强了本单位血液质量监督管理工作，为确保临床输血安全，保障人民健康发挥了重要作用。 

　　2.存在问题及整改情况 

　　人口献血率有待提升，固定献血者队伍年龄偏大，年轻的队伍难于培养，血液尤其是血小板招募困难；硬件设施建设滞后，现有业务用房已经不能满足采供血工作需求；由于受到传统观念的影响，大部分人对资产管理没有充分的认识，我单位的科室内部存在资产管理信息化技术手段薄弱的问题；预算安排资金存在剩余或不足情况，导致预算执行存在偏差，计划和使用难以一致。进一步规范单位内部资产管理，加强制度建设；重新修订完善《红河州中心血站预算管理制度》、《红河州中心血站收入管理制度》、《红河州中心血站支出管理制度》、《红河州中心血站合同管理制度》、《红河州中心血站采购管理制度》、《红河州中心血站资产管理制度》。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面预计各种事项，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，切实提高部门预算管理力度和水平。  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2020年度固定资产原值48,296,211.63元，计提固定资产累计折旧40,112,350.24元，固定资产净值8,183,861.39元；无形资产原值1,105,604.80元，计提无形资产累计摊销10,428.00元，无形资产净值1,095,176.80元。国有资产占有使用情况表按资产原值金额填列。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本单位不涉及专用名词。 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站 

　　2021年7月16日