中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2020年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　概    况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委办公室是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

　　红河州关心下一代工作委员会以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．中共红河州委办公室主要事业成效

　　2020年，在州委的正确领导下，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把“六个表率”要求贯穿到各项服务工作中，更加及时、规范、高效地抓好工作落实，充分展现州委办在新时代的新形象新担当新作为。

　　（1）带头用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。始终坚持第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，组织开展室务会会议20次，室主任办公会议6次，理论学习中心组集中学习9次，周五学习日8次，累计学习习近平总书记重要论述精神30次，不断深化全体干部职工的思想理论武装。

　　（2）做好综合协调工作。统筹协调做好中央、省委巡视组、督察组、检查组赴红河州开展党的建设、脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶等巡视、督察、检查相关工作11次，及时协调提供资料200余份。依法依规做好州委、州委办公室印章管理工作。统筹做好办公室会务工作60余次。协调相关领导参加中央、省州会议活动约240次700余人次。

　　（3）做好办文工作。接收登记收文4621件，办理625件，传阅830件，审核发文1109件（纳入统计160件，同比2019年下降1.23%），翻印、流转中央、省委、州委文件1478件约6.2万份，转处领导批示要求1400余件次；上报请示32件、报告28件，报备州委党内规范性文件22件，开展州委重要文件合法合规性前置审核11件。做到文件办理不积压、不耽误，勤送、勤催、勤归档，重要文件不过夜。

　　（4）做好会务工作。参与筹办红河州学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神省委宣讲团报告会、州委八届七次全会等各类会议136次，服务保障省委领导赴红河州调研，红河蒙自机场开工仪式，州委主要领导赴州外考察学习交流、招商引资及州内调研等活动81次，确保会议在组织协调、流程操作、服务保障上严谨规范、务实高效。

　　（5）做好信息工作。搭建四通八达的“信息直通车”，当好党委“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。找准正面信息报送的切入点，上报全州特点亮点信息900余篇。把握社情民意信息报送的着力点，上报反映基层社情民意和工作难点信息400余篇。抓住突发事件信息报送的关键点，上报重要紧急突发信息26篇。夯实智库信息报送的落脚点，上报专家智库信息40余篇。省委信息采用354条2937分，居全省第3位。

　　（6）做好“督检考”工作。坚持把督促检查考核作为履行“抓落实”核心职责的重要手段。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧盯党中央决策部署和省委、州委工作要求以及领导指示批示要求，开展督查调研16次；印发州委常委会会议督办通知7期，重要调研记录24期；开展决策督查15次，开展专项查办8次；开展州级考评调度8次；统筹完成2019年省级考评工作，省级考评加分事项居全省第2名；督办落实州委主要领导批示事项271项，切实以严督实导推动工作落地见效。

　　（7）做好基层减负工作。深入学习习近平总书记关于加强作风建设，力戒形式主义、官僚主义重要讲话和指示批示精神，秘书长主任班子带头严格自律，调研轻车简从，按规定缴纳伙食费，讲求实效。对标中央和省委为基层减负工作要求和“负面清单”内容，出台《关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》，严格实行文件会议计划管理，今年分两批次对有关县市和36家州级部门开展实地督导对账，全年州级制发文件2193件，召开会议371个，较2019年同比减少40%、23%，开展督检考37项89次，同比减少3次。全州“一票否决”和各类责任状事项及城市评选评比表彰创建活动实现“零”增加，州级现有QQ和微信工作群198个，较2019年同比减少37.6%。

　　（8）做好文稿工作。坚持以文辅政，健全完善文稿撰写协作机制，紧扣“简要清通”要求，在实事求是、恰当得体、言之有物上下功夫，不断提升文稿质量，起草和参与起草各类文稿340余篇，整理州委常委会会议纪要31期，州委专题会议纪要14期，重要调研记录34期，重要会谈记录1期；办公室室务会会议纪要20期，室主任办公会会议纪要6期。

　　（9）做好应急值守工作。实行24小时应急值班值守，应急值守工作更加规范，有检查、有登记、有报告、有落实、有反馈，各项工作有章可循、有案可查，报送领导日程安排226期，处理客情报告412件次、领导外出报告1334人次，安排节假日值班27天。强化信息站岗放哨的纪律意识，保证口径统一、步调一致，确保第一时间上报紧急重要信息。

　　（10）做好老干部工作。严格落实老干部政治待遇，采取分片集中学习、微信推送、送学上门等方式，让离退休干部及时学习党的创新理论知识，遇重大决策时听取征求老干部意见，就近组织老干部开展参观考察，为老干部订阅《中国老年报》等刊物，定期组织老干部体检，及时报销老同志住院医疗费。

　　（11）做好档案工作。稳步推进州档案馆数字档案馆建设。完善《红河州档案局权责清单》，依法理顺州档案局权责清单3类12项。审批106家州级机关单位的文件材料归档范围和档案保管期限表。收集整理全州疫情防控类文书类文档23367件、照片11742张、音像2876条，采集94名援鄂医务工作者口述历史档案。

　　（12）做好定点扶贫工作。积极参与“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”脱贫攻坚工作，组织干部职工36批次约190人次深入挂钩联系村组开展工作，经常性对挂包的233户贫困户电话进行回访及疫情防控知识宣传。落实2020年定点扶贫资金50万元，补助挂钩村组开展人居环境提升改造。州委办公室获得“2020年红河州扶贫先进集体”称号。

　　2．州关工委主要事业成效

　　（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，凝聚新时代关心下一代工作共识。全州各级关工委和广大五老坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要论述、重要指示。

　　（2）开展爱国、爱党等一系列教育活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。全州各级关工委一是广泛开展以“爱国”为主题的教育活动；二是广泛开展“中华魂”系列教育活动；三是持续深入开展“传承红色基因，争做时代新人”的主题教育；四是着力加强全民阅读水平，提升内在涵养。

　　（3）重视三方教育，加大暖心扶助力度，推动构建家庭、学校、社会教育的育人格局。全州各级关工委开展一系列活动全面推进家庭、学校、社会教育的高度契合，促进关爱青少年成长成才。

　　（4）大力推进青少年普法教育活动，提高青少年法律意识，减少青少年违法犯罪。全州各级关工委广泛开展青少年法制宣传教育和帮扶帮教活动，引导青少年牢固树立知法、守法、敬法意识。

　　（5）积极配合，助力疫情防控工作。全州各级关工委认真贯彻落实党中央、国务院以及省州党委、政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，积极配合疫情防控指挥部及相关部门做好疫情防控工作。

　　（6）加强自身建设，提高为青少年服务的水平与能力。一是按照省关工委要求，广泛深入开展调查研究工作；二是认真贯彻《云南省关工委关于开展争创“先进关工委”活动的实施意见》精神，着力加强基层关工委建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2. 红河哈尼族彝族自治州关心下一代工作委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年末实有人员编制96人。其中：行政编制61人，事业编制25人，参公管理事业编制10人。在职在编实有人员89人，其中：行政人员52人，工勤人员18人，事业人员9人，参公管理事业人员10人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　红河哈尼族彝族自治州关心一下代工作委员会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年度收入合计63,517,015.45元。其中：财政拨款收入63,513,747.39元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,268.06元，占总收入的0.01%。与上年对比，财政拨款收入增加36,221,646.86元，增加132.72%；其他收入增加3,268.06元，增加100%。增加的主要原因是按照相关文件要求，增加项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年度支出合计26,313,106.78元。其中：基本支出21,608,651.69元，占总支出的82.12%；项目支出4,704,455.09元，占总支出的17.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加599,864.13元，增加2.33%。主要原因是按照相关政策增加工资福利支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,608,651.69元。与上年对比增加1,054,884.10元，增加5.13%；增加的主要原因是按照相关政策增加工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,609,135.81元，占基本支出的86.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,999,515.88元，占基本支出的13.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,704,455.09元。与上年对比减少455,019.97元，减少8.82%，主要原因是部分工作未完成，尚未形成支出。具体项目开支：

　　1.档案保护管理专项资金1,117,363.98元。

　　2.州委办各项业务专项资金2,161,142.69元。

　　3.会议培训费188,750元。

　　4.农业转移人口市民化奖励资金200,000元。

　　5.抚恤丧葬补助资金724,127.20元。

　　6.二级网电视会议系统支出27,314.27元。

　　7.二级网专项资金45,150元。

　　8.关工委专项经费240,606.95元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出26,309,838.72元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加596,596.07元，增加2.32%，主要原因是按照相关政策增加工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出22,340,365.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于保障工作正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,993,320.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出979,421元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为453,000元，支出决算为107,470.21元，完成预算的23.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,391.21元，完成预算的33.46%；公务接待费支出决算为7,079元，完成预算的13.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少651,040.63元，下降85.83%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少635,494.63元，下降86.36%；公务接待费支出决算减少15,546元，下降68.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年购置一辆公务用车，2020年未购置；二是认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,391.21元，占93.41%；公务接待费支出7,079元，占6.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出100,391.21元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出100,391.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于州委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7,079元。其中：

　　国内接待费支出7,079元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、业务部门横向交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2020年机关运行经费支出2,996,247.82元，与上年对比，增加458,300.17元，主要原因是工作任务增加。主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额61,704,550.44元，其中：流动资产39,489,831.24元，固定资产20,605,541.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,609,177.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,962,881.36元，其中：固定资产增加1,152,646.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值722,870元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,030,776.76元，其中：政府采购货物支出837,151元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出193,625.76元。授予中小企业合同金额1,006,401.76元，占政府采购支出总额的97.64%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我单位不涉及专用名词。