目录

　　第一部分  云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省滇南中心医院坐落于红河州蒙自市滇南绿洲生态园片区，由创建于1950年2月的红河州第一人民医院和始建于1911年的红河州第四人民医院整合而成，为一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救、培训、健康教育为一体的三级甲等综合医院。医院担负着全州十三个县（市）及周边地区人民的防病、灾害事故的紧急救援及院内急救任务、治病重任。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　加强医院内涵建设，突出综合医院的专业优势。全力做好地市级医院能力建设工作。提升医院的管理水平。重视人才培养、技术开发、重点学科建设，建设集医疗、教学、科研为一体的高水平现代化三级甲等综合医院、区域性医疗服务中心。不断提升医疗服务质量，确保医疗收入稳步递增。积极创建住院医师规范化培训基地和本科院校附属医院。巩固和提高精准扶贫工作成果，做好党风廉政建设工作。以医德医风为突破口，按照“五好一满意”的要求抓好医院建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员951人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1,085人，主要为长期聘用编外人员。

　　离退休人员88人。其中：离休2人，退休86人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年度收入合计1,335,341,286.45元。其中：财政拨款收入58,228,719.80元，占总收入的4.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入752,724,528.70元，占总收入的56.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入524,388,037.95元，占总收入的39.27%。

　　本年总收入1,335,341,286.45元，比上年同期1,444,363,509.27元减少109,022,222.82元，减幅7.55%，本年财政拨款收入为58,228,719.80元，较上年73,912,461.97元减少15,683,742.17元；减幅21.22%，本年事业收入为752,724,528.70元，较上年698,006,831.46元增加54,717,697.24元；增幅7.84%，本年其他收入524,388,037.95元,较上年672,444,215.84元减少148,056,177.89元，减幅22.02%，主要原因一是上年财政拨款收入中含红河州第一人民医院整体搬迁项目设备购置资金导致本年财政收入比上年减少；二是由于新医院搬迁，院区扩大，床位数增加，就诊人次增加，事业收入增加；三是其他收入中含债务预算收入，本年债务预算收入比上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年度支出合计2,104,366,540.88元。其中：基本支出1,899,657,164.15元，占总支出的90.27%；项目支出204,709,376.73元，占总支出的9.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年1,796,537,629.27元增加307,828,911.61元，增幅17.13%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,899,657,164.15元。较上年增加685,095,285.98元，主要原因为债务还本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326,846,345.97元，占基本支出的17.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,572,810,818.18元，占基本支出的82.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,709,376.73元。较上年581,975,751.10元减少377,266,374.37元，主要原因为新医院建设实体建造基本完成，支出相应减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年度一般公共预算财政拨款支出60,469,675.90元，占本年支出合计的2.87%。较上年73,789,922.76元减少13,320,246.86元，主要原因为项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于食品安全专项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于院士专家工作站相关支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21,356,773.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.32%。主要用于离退休费7,132,687.36元，机关事业单位基本养老保险14,078,933.44元，死亡抚恤145,152.40元。

　　9.卫生健康（类）支出38,793,620.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.15%。主要用于事业单位医疗支出23,629.00元，公立医院支出22,577,177.60元，其他公立医院支出33,931.50元，基本公共卫生服务151,100.00元，重大公共卫生服务2,654,097.60元，突发公共卫生事件应急处理6，903,385.00元，其他卫生健康支出645,030.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额3,244,048,622.36元，其中，流动资产429,684,947.50元，固定资产709,897,733.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,048,522,138.62元，无形资产55,943,803.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,823,727,324.20元，其中固定资产增加63,707,483.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产513项，账面原值981,154.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额38,365,480.00元，其中：政府采购货物支出37,583,880.00元；政府采购工程支出781,600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。