红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.红河州人力资源和社会保障局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制158人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制15人），事业编制87人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员15人），事业人员82人（含参公管理事业人员35人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有经营支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度收入合计42,285,319.90元。其中：财政拨款收入39,156,363.50元，占总收入的92.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,128,956.40元，占总收入的7.40%。与上年对比增加4,409,906.06元，主要原因为1.专户增加省人事厅考试中心考试费、人才市场工作经费、国务院政府特殊津贴等；2.财政增加了对2020年就业创业（上级专款）补助资金、基础教育学校、医疗卫生机构（上级补助）专项招聘人员一次性就业补助资金、城乡统筹转户专项资金、创业担保贷款奖励性补助资金上级（省级、中央）专款经费的核拨。增加了机关事业单位养老保险、住房公积金等人员经费和日常公用经费的年初预算数。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度支出合计43,841,082.90元。其中：基本支出30,426,595.37元，占总支出的69.40%；项目支出13,414,487.53元，占总支出的30.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,451,683.45元，主要原因为针对当年各项收入加大支出力度，保障各项经费顺利到位。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,426,595.37元。与上年对比增加1,984,398.86元，主要原因为为年终追加抚恤丧葬费、遗属补助，机关事业单位养老保险、住房公积金等人员经费和日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,749,462.49元，占基本支出的87.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,677,132.88元，占基本支出的12.09%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,414,487.53元。与上年对比增加1,467,284.59元，主要原因为财政增加了对2020年就业创业（上级专款）补助资金、基础教育学校、医疗卫生机构（上级补助）专项招聘人员一次性就业补助资金、城乡统筹转户专项资金、创业担保贷款奖励性补助资金上级（省级、中央）专款经费的核拨。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出41,638,888.49元，占本年支出合计的94.98%。与上年对比增加4,977,403.4元，主要原因为1.专户增加省人事厅考试中心考试费、人才市场工作经费、国务院政府特殊津贴等；2.财政增加了对2020年就业创业（上级专款）补助资金、基础教育学校、医疗卫生机构（上级补助）专项招聘人员一次性就业补助资金、城乡统筹转户专项资金、创业担保贷款奖励性补助资金上级（省级、中央）专款经费的核拨。增加了机关事业单位养老保险、住房公积金等人员经费和日常公用经费的年初预算数。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出28,736,059.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；  

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出11,121,359.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.71%。主要用于信息化建设、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、死亡抚恤金等费用支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费项目支出； 

　　  12.农林水（类）支出278,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于普惠金融发展支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出1,482,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为675000元，支出决算为188,422.88元，完成预算的27.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为143,952.88元，完成预算的49.64%；公务接待费支出决算为44,470.00元，完成预算的13.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因今年疫情影响，尽量减少聚集接待工作。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25,516.75元，增长15.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加48,225.75元，增长50.38%；公务接待费支出决算减少22,709.00元，减少33.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算：1.公务接待支出减少的主要原因为根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因今年疫情影响，尽量减少聚集接待工作。2.公务用车购置及运行费支出增加的主要原因为2020年扶贫就业等工作原因出差频繁，车辆维修次数增加，故公务用车运行维护费较高。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出143,952.88元，占76.40%；公务接待费支出44,470.00元，占23.60%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出143,952.88元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出143,952.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本局机要通信及扶贫攻坚工作督查和就业创业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费44,470.00元。其中： 

　　国内接待费支出44,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业扶贫、社保工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2020年机关运行经费支出3,677,132.88元，与上年对比增加873,010.57元，主要原因就业工作和农村劳动力就业转移及扶贫督导工作严峻。部门机关运行经费主要用于就业创业工作、社保工作、组织考试工作、扶贫督导工作等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额14,537,200.79元，其中，流动资产2,910,342.62元，固定资产8,825,155.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,801,703元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127,656.22元，其中固定资产增加281,386元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额453,202.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出453,202.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　不涉及专用名词。