目录

　　第一部分  红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　    红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，是红河州文化体育和广播电视局所属州级财政全额拨款二级预算单位。是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立于个旧市东北面的水塘寨庙山之颠，单位性质为正科级（领导职数一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担任中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策的，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．切实提高政治站位，把党的建设贯穿台站工作始终

　　（1）强化理论学习。认真组织好主题教育总结会，全面总结我台主题教育开展情况，大力巩固拓展主题教育成果，推动各项工作落实落地。2020年通过支部组织集中学习了《十九届五中全会公报》 《中国共产党宣传工作条例》 《中国共产党支部工作条例（试行）》 《中国共产党党员教育管理工作条例》等，学习了习近平总书记考察云南精神以及在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会讲话和“厉行节约、反对浪费”重要批示精神。通过组织党员学原文、悟原理，深刻理解、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神实质，在思想政治上始终同党中央保持高度一致。

　　（2）严格落实党内政治生活基本制度。党支部严格按照“三会一课”和党建目标责任清单，认真做好“三会一课”，开展好“主题党日”活动，规范按时收缴党费，认真完成全年党建工作任务。2020年党支部召开党员大会9次，召开支委会14次，开展专题党课4次，开展“主题党日”活动17次。

　　（3）加强廉政警示教育。学习系列违规违纪典型案例通报，充分发挥正面典型的激励作用和反面典型的警示作用，引导党员牢记党规党纪，牢记党的优良传统和作风，养成纪律自觉，守住为人做事的基准和底线。我台于2020年11月23日完成局党总支党风廉政建设考核。

　　2．不断夯实工作责任，切实提高安播保障能力

　　我台牢固树立高度的政治意识、责任意识，始终把安全播出放在首位，继续发扬吃苦奉献精神，忠于职守、扎实工作，不断提升软实力和硬实力以保障安全播出工作，2020年我台完成元旦、春节、“两会”、国庆重保期安全播出任务，完成全年安全播出任务，未发生一起安全播出事故。

　　（1）完善基础管理工作，提升软实力

　　结合相关文件要求及工作实际情况调整、规范各套设备开关机时间，下发《红河广播电视发射台重保期值班注意事项》、《红河州广播电视发射台朵古开关机时间表》，从频率频道、发射节目内容、标准开机时间、定时柜时间、监控开关机时间、监控播音时间等强化重保期管理工作；下发《功率修改说明书》，并实际培训，使发射台内全体干部职工有了功率修改操作标准。积极组织学习安播责任事故典型事件，特别是新疆博乐市广播电视台重大安全播出责任事故通报；全年组织消除安播隐患6次，开展安播应急演练2次（1次机器设备信号源切换，1次电源切换），组织技术培训4次。

　　（2）完善基础设施建设，提升硬实力

　　积极做好地方节目无线数字化覆盖工程建设。根据《云南省广播电视局关于印发云南省级广播电视节目无线数字化覆盖工程试点方案的通知》云广发（2020）50号，等文件的相关规定，朵古发射台在43频道，个旧庙山发射台在22频道中插入云南1套、红河1套、蒙自1套，个旧1套标清数字电视节目，经多次线路施工和数据调整，现运行良好、信号较稳定，完成了“十三五”《国家基本公共文化服务指导标准》中地面数字电视提供不少于15套电视节目的要求。

　　进一步完善广播电视基础设施，提高安全播出保障能力。投资54000元，用于朵古发射台防雷接地工程建设，新安装5根4.8米避雷针，通过扁钢连接直达地下，以更好地应对雷雨天气，也为安播工作提供保障。个旧庙山转播台完成079、058电力线路改造，保障供电系统完备。

　　继续做好机器设备日常维护维修工作。投资300629.00元用于设备采购及维修维护等工作，其中包括：4部发电机维护、维修（46266.8元）。发射机监控系统维护和数据修改一次（11400元）。卫星接收天线调整4次，购买高频头3个及部分备件（7249元）。采购数字信号源和部分设备，含解码器、复用器、激励切换器、多功能接收解码器YUK2300、AVS+编码器调频电源等（97200元）这些信号源设备可使DTMB系统信号源备份充足，特别是对加入省级节目、地方节目做了足够备份，同时可以简化系统；购置44频道替换备件机，使系统可靠性显著提升，也满足今后700M以上频率移频工作需要（139000元）。采买FM106.1两层但偶极子天线（11040元）等等。

　　    3．明确任务把握重点，将台站工作纵向深入。

　　（1）明确分工，完善制度。为加强全台干部职工组织纪律观念，强化内部管理，提高工作效能，规范请销假行为，通过征求意见，领导班子及职能负责人会议，职工大会通过，先后5次修改，于2020年5月26日印发《红河州广播电视转播台请销假制度》（修订）。结合台站事业建设的发展和人员结构的变化下发《红河州广播电视转播台关于进一步明确领导班子分工和各职能负责人工作职责的通知》。

　　（2）加强人才队伍建设。我台通过进一步加强人才队伍建设，不断提高干部职工整体素质。采取“推优选优”的方式提高全台干部职工工作积极性，2020年1月我台完成了全台干部职工2019年度的考核工作，共推选出了5名优秀职工；加强领导班子建设，补齐班子成员。今年我台民主推选了两名年轻干部（副台长）；向主管部门报送招考、考调等事宜，按流程完成招考、考调面试、资格复审、考察等相关工作，现已完成部队转业人员1人入职手续。四是积极选派两名驻村扶贫工作队员，在经费和工作上给予保障支持。

　　（3）继续巩固“三化美丽台站”建设成果。在规范化方面，我台会同厂家，对台内所有发射机进行维护调试，解决大量遗留问题。11月投资5万余元，制作兼具排水功能的线槽，对我台站内所有卫星天线信号引下线集中穿槽，既更好地保证安播，又美观大方；在标准化方面，进一步完善防雷系统，增加避雷点5个，使各地网相互连接，始终使我台保护接地电阻小于0.3欧姆。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州广播电视转播台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州广播电视转播台部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州广播电视转播台部门2020年度收入合计4,072,670.74元。其中：财政拨款收入4,052,670.74元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.49%。与上年对比减少917157.3元，主要为2020年度我单位无任何建设类项目，无项目建设费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州广播电视转播台部门2020年度支出合计4,182,120.27元。其中：基本支出2,961,454.17元，占总支出的70.81%；项目支出1,220,666.10元，占总支出的29.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少736252.49元，主要为2020年度我单位无建设类项目，无项目建设费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州广播电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,961,454.17元。与上年对比减少427010.76元，主要因为财政压缩政府部门各项经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,752,872.42元，占基本支出的92.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,581.75元，占基本支出的7.04%。年人均工资福利等人员经费152937元，年人均日常公用经费11588元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州广播电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,666.10元。与上年对比减少309241.73元，主要为2020年度无新增建设类项目。我台2020年有项目4个，分别是专项业务费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，个旧庙山篮球场建设项目尾款资金，退休职工伤残抚恤金及抚恤丧葬费。通过项目的实施，完善发射台基础设施建设配备，维护机器设备正常运转，保障安全播出任务，促进基本公共文化服务水平稳步提升，满足全州人民群众对收听收看好广播电视节目的要求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,115,260.27元，占本年支出合计的98.40%。与上年对比减少669972.49元，主要为2020年度无新增建设类项目及财政压缩政府部门各项经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,561,953.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于广播电视日常人员工资支出、公用经费支出及项目支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出381,104.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出；

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出172,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为40,789.86元，完成预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,770.86元，完成预算的79.54%；公务接待费支出决算为1,019.00元，完成预算的12.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16,109.81元，下降28.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,184.81元，下降20.39%；公务接待费支出决算减少5,925.00元，下降85.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,770.86元，占97.50%；公务接待费支出1,019.00元，占2.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39,770.86元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出39,770.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于个旧庙山和朵古发射台开展正常运行维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,019.00元。其中：

　　国内接待费支出1,019.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视日常业务活动发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州广播电视转播台部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州广播电视转播台部门资产总额12118710.45元，其中，流动资产284907.01元，固定资产11833803.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少581635.15元，其中固定资产减少439465.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：  是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。