监督索引号53250000175401000 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会 

　　2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、自身建设工作。学习贯彻中共十九届四中、五中全会以及习近平考察云南重要讲话精神，以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为抓手，以传统教育基地、盟员之家为阵地，切实增强组织活力和凝聚力。2020年组织发展率2.3%，开展组织活动3次，各级盟务骨干以及新盟员培训120人次。编印宣传内刊2期，向盟内外宣传平台、网站报送宣传信息35条，内强素质、外塑形象，全面推进全州民盟自身建设。 

　　2、参政议政工作。紧紧围绕中心、服务大局，深入开展重点课题调研，积极反映社情民意，不断提高履职尽责的能力和水平。2020年完成重点课题调研2个，盟州委及盟籍政协委员向州政协提交提案9件，向民盟省委提交社情民意信息10条，为红河州文化旅游融合 、经济民生、生态文明建设等工作建言献策。 

　　3、社会服务工作。一是认真落实帮扶责任，做好脱贫攻坚工作。民盟州委领导班子到定点扶贫村调研走访14次，干部职工走访50余人次。在走访调研的基础上，向州委、州政府、屏边县委、县政府提出脱贫攻坚工作意见、建议10条。向村委会拨付扶贫工作经费3万元；二是开展“黄丝带”帮教活动，组织盟员专家到省小龙潭监狱开展艾滋病预防宣传、心理辅导等活动2次；三是开展医疗卫生下乡和农业科技培训活动1次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　民盟红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度收入合计1,162,964.29元。其中：财政拨款收入1,162,888.89元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75.40元，占总收入的0.01%。与上年对比年度收入增加2246.29元，增加0.19%。原因是本年职工正常晋升工资。其他收入增加75.40元，原因是本年税务机关退回缴纳个人所得税手续费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度支出合计1,230,691.19元。其中：基本支出1,126,351.49元，占总支出的91.52%；项目支出104,339.70元，占总支出的8.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加21769.06元，增加1.8%，主要原因是本年按要求加快支出进度，按期完成各项工作任务，支出费用增加，较上年结余减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126,351.49元。与上年对比增加31026.91元，增加2.83%。主要原因是本年按要求加快支出进度，按期完成各项工作任务，支出费用增加，较上年结余减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出952,315.27元，占基本支出的84.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,036.22元，占基本支出的15.45%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,339.70元。与上年对比减少9257.85元，减少8.15%，主要原因是上年换届，召开代表大会，会议支出较今年增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费5821元，用于日常办公支出；邮电费334.92元，用于办公室电话费邮寄费；差旅费17058.50元，主要用于调研、扶贫等工作的差旅费支出；维修费2386.72元，用于办公设施维修；会议费8868.00元，用于民盟州委例会会务支出；培训费5880.00元，用于成员骨干培训支出；劳务费16980.98元，用于发兼职领导工资补差和外聘会计工资；委托业务费5170.00元，用于宣传视频制作等支出；其他交通费6610.00元，用于会议、培训、调研等公务活动的用车支出；其他商品和服务支出20095元，用于日常办公运转的各项开支；办公设备购置支出15134.58元，用于采购彩色打印机1台，台式电脑2台。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,230,691.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21769.06元，增加1.8%，主要原因是本年加快支出进度，按期完成各项工作任务，支出费用增加，较上年结余减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,091,207.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于工资福利支出812831.55元，商品和服务支出259711.92元，资本性支出18664.00元； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出84,742.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。 

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出54,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为405.00元，完成预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为405.00元，完成预算的0.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国支出；严格执行中央八项规定，严控公务接待费用。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,779.00元，下降90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,779.00元，下降90.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控公务接待费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出405.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费405.00元。其中： 

　　国内接待费支出405.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟各地州组织间的学习交流接待支出。  

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出174,036.22元，与上年对比减少25116.59元，下降12.61%,主要原因是本年换届结束，会议支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他费用。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额75093.68元，其中，流动资产22372.23元，固定资产127902.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67690.54元，其中固定资产增加7716.00元；流动资产减少68025.60元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额18664.00元，其中：政府采购货物支出18664.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18664.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此类情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）“黄丝带”帮教：是民盟各级组织服务社会的一项重要工作，主要是依托司法行政系统帮教工作平台，对安置帮教对象、社区矫正人员、吸毒人员、服刑人员等特殊人群开展关怀、帮扶、教育和救治，以长期合作、项目带动、稳步推进为原则，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，从而提高特殊人群帮教工作社会化水平，彰显帮教工作社会效益，促进社会和谐稳定。 

　　(二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　监督索引号53250000175401111