监督索引号53250000175601000 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会 

　　2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　民进红河州委员会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2、组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。 

　　3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，在民进云南省委和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，我委认真落实民进云南省委八届四次全会和中共红河州委八届六次全会精神，根据2020年工作要点安排，结合实际扎实推进各项工作，圆满完成各项工作任务： 

　　1、思想建设工作:主要召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动专题民主生活会;专题学习全国两会精神;多举措学习中共十九届五中全会精神;以纪念中国民主促进会成立75周年为契机，开展爱国主义和革命传统教育。 

　　2、组织建设工作:举办履职能力培训班;召开参政议政工作会;成立民进红河州委开明画院。 

　　3、参政议政与民主监督工作：在2020年红河州“两会”上共提交大会发言6篇，集体提案7件，委员提案12件。大会发言《大力发展中职教育 壮大乡村振兴人才队伍》作为大会现场交流发言在会上进行了交流并登载于《红河日报》和《红河政协》杂志上。《关于疫情防控背景下网络授课的几点建议》得到了州政府主要领导批示并转给分管副州长和州教育体育局提供工作参考，《在疫情防控工作向好时，妥善盘活城乡劳动力，巩固脱贫攻坚成果的建议》被民进云南省委采用。社情民意信息《加强边境沿线无线网络覆盖及服务能力建设的建议》被民进中央采用。民进红河州委被红河州政协评为“红河州政协系统2019至2020年度社情民意信息工作先进单位”。本年度共3次参与民进云南省委调研组到元阳、石屏、金平、屏边等县开展脱贫攻坚专项民主监督工作。 

　　4、社会服务工作：持续打造“同心·彩虹”品牌工程，采取联动方式与个旧市和平小学共同到蒙自市期路白苗族乡武警希望小学开展送教下乡活动，助力贫困山区教育发展；组织屏边县10名幼儿教师到云南工商学院参加民进中央“同心·彩虹”暨民进云南省委“春雨行动”幼儿教师同心班培训学习，帮助贫困地区教师拓宽视野、提高业务能力，接受科学、先进的教育教学理念；邀请个旧市机关幼儿园老师到卡房镇龙头寨小学作示范教学并就卡房镇从事学前教育工作的老师教学中存在的问题和困难进行指导，购买价值12000余元的办公用具、图书、文体用品捐赠给卡房镇龙头寨小学；在民进云南省委的帮助下协调资金8.8万元补助元阳县黄茅岭乡政府用于对村民开展种植、养殖等技术培训；对定点帮扶村委会，争取和投入资金共计11万元，对老干沟机耕路岔路部分进行硬化建设，为下一步帮助村民发展采摘园、农家乐提供必要条件，让庭院经济与乡村旅游有机结合促进村民稳定增收。按照民进中央的统一部署，邀请的书法家到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展庚子（2020）年民进全国“春联万家·迈向小康”活动。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，红河民进积极响应党中央和省委、州委号召，以高度的政治责任感和使命感，积极迅速行动起来，以各种方式参与疫情防控工作。争取到了民进云南省委、红河州政协和社会爱心人士的大力支持，并通过各种途径协调抗疫物资价值881.2万元医用防疫物资，通过红河州红十字会送达部分医疗机构、学校、村委会和外出务工人员。鉴于疫情期间我委的主动作为实绩，收到中共个旧市委、市政府的专门感谢信。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度收入合计1,142,249.78元。其中：财政拨款收入1,142,249.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加21950.78元，增加1.96%，主要是年内5人工资晋升增加等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度支出合计1,134,790.60元。其中：基本支出1,054,790.60元，占总支出的92.95%；项目支出80,000.00元，占总支出的7.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21803.88元，增加1.96%，主要是5人工资晋升增加等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054,790.60元。与上年对比增加95003.88元，增加9.9%，主是因为2019年1至2月我委实有人数4人，2020年全年我委实有人数5人，故人员经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出902,180.93元，占基本支出的85.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,609.67元，占基本支出的14.47%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比减少20000.00元，减少20%，主要是因为财政压缩项目经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,134,790.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21803.88元，增加1.96%，主要是5人工资晋升增加等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,003,533.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于2012801行政运行支出中923533.16元（工资福利支出771432.49元、商品和服务支出152045.67元、对个人和家庭的补助55元）。 

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出中80000.00元（商品和服务支出73092.00元、资本性支出6908.00元） 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出80,497.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出50,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为759.00元，完成预算的1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为759.00元，完成预算的1.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年没有发生因公出国（境），上下级来往减少所以支出数少于预算数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,163.00元，下降60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年不变；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年不变；公务接待费支出决算减少1,163.00元，下降60.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，今年没有发生因公出国（境），上下级来往减少所以支出数少于预算数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出759.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费759.00元。其中： 

　　国内接待费支出759.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民进云南省委调研组一行4人，昆明金域医学检验所捐赠仪式一行12人。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出152,609.67元，与上年对比增加26680.58元，主要是因为2020年财政压缩我委专项经费，所以部分费用只有从机关运行经费开支，所以相关保障经费比上一年增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额62428.99元，其中，流动资产32948.57元，固定资产29480.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3815.83元，其中固定资产减少10345.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。造成减少的主要原因：计提固定资产累计折旧造成减少。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额26184.00元，其中：政府采购货物支出5928.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20256.00元。授予中小企业合同金额5928.00元，占政府采购支出总额的23%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　监督索引号53250000175601111