中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（一）主要职能 

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。 

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服务工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。民建红河州委在民建云南省委和中共红河州委的领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州会员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神以及考察云南重要讲话精神，按照中共红河州委八届五次、六次全会的决策部署，紧紧围绕“融入滇中、联动南北、开放发展”战略，深入落实“13611”工作思路，大力发扬会的优良传统，以全面加强作风建设为重点深化自身建设，积极履行参政党职能，做到建言资政和凝聚共识双向发力，各项工作取得新成效。 

　　在2020年红河州各级“两会”上，民建红河州委各级组织和会员中的人大代表、政协委员，积极参政议政、建言献策，向红河州各级“两会”提交参政议政材料共62件，其中提交《关于优化民营企业营商环境的建议》等5篇集体大会发言材料，提交《关于改善营商环境促进红河州民营企业发展的建议》等20件集体提案，《关于尽快设立云南自贸区红河片区政法机关的建议》等27件委员个人提案，《关于在个旧市区老住宅区加装电梯建议》等10件人大建议案。同时，完成调研成果转化，2个课题调研报告均转化为集体提案提交州政协。被民建中央，民建省委采用稿件25篇，云南省政协报采用13篇，省委统战部微信客户端采用1篇，州委统战部微信公众平台采用20篇，州政协采用6篇，红河周讯采用2篇。红河民建微信公众号刊登通讯稿80余篇，电子杂志出刊2期，《红河民建》年刊1期。 

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，民建红河州委坚决贯彻执行省州党委部署，积极动员各级组织和广大会员，投身疫情防控做实事，为防控疫情献爱心。据不完全统计，全州民建会员为抗击疫情累计协调捐赠款物折合人民币116.63万元，为赢得抗疫胜利贡献民建力量。积极围绕党和国家的中心任务，为脱贫攻坚尽民建之力，全力做好2020年“挂包帮”帮扶工作，在春节、疫情期间、灾害时刻，无时无刻不挂念扶贫群众，积极向贫困群众送温暖，帮助贫困群众渡难关。全年累计开展入户走访8次，累计协调和投入帮扶资金18.7万元。 

　　2020年，民建红河州委荣获中华思源工程扶贫基金会、扬帆计划新浪扬帆公益基金颁发的最佳合作爱心伙伴奖；荣获民建云南省委参政议政集体一等奖，新闻宣传集体二等奖，理论研究工作二等奖，荣获会务工作、社情民意、疫情防控、社会服务工作等4个先进集体荣誉称号；荣获红河州政协新闻宣传工作先进集体称号； 9名会员荣获民建省委会务工作、参政议政、疫情防控、社会服务、新闻宣传等5个方面先进个人荣誉称号；23名会员荣获民建省委“优秀会员”荣誉称号；在州政协表彰的十二届三次会议优秀提案中，民建红河州委集体提案《关于促进红河州农业新型经营主体发展的建议》、委员联名提案《关于推进面向南亚东南亚检验检疫技术交流中心建设的建议》获优秀提案奖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　民建红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度收入合计982,588.81元。其中：财政拨款收入982,588.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年对比减少29,794.19元，主要原因分析为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度支出合计1,020,446.27元。其中：基本支出940,446.27元，占总支出的92.16%；项目支出80,000.00元，占总支出的7.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年对比减少53,227.49元，主要原因分析为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940,446.27元。与上年对比减少107,653.91元，主要原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761,475.58元，占基本支出的80.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,970.69元，占基本支出的19.03%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比财政扣减20,000.00元，原因是全州压缩财政资金支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,020,446.27元，占本年支出合计的100.00%。 

　　与上年对比减少53,227.49元，主要原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出913,597.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要用于民主党派及工商联事务支出： 

　　2012801行政运行支出中833,597.31元（工资福利支出643,070.62元、商品和服务支出156,276.69元、对个人和家庭的补助12,120.00元、资本性支出22,130.00元）。 

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出中80,000.00元（商品和服务支出74,050.00元、资本性支出5,950.00元） 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出65,340.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出64,776.96元，占社会保障和就业（类）支出的99.14%；商品和服务支出564.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.86%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出564.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,776.96元，占社会保障和就业（类）支出的99.14%。 

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出41,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金41,508.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出41,508.00元，占住房保障（类）支出的100%。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为1,448.00元，完成预算的2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,448.00元，完成预算的14.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。 

　　主要原因为：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约导致三公经费大幅度降低。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,078.00元，增长291.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加1,078.00元，增长291.35%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为上年接待2批次共11人支出370.00元，本年接待3批次共23人支出1,448.00元，因工作需要本年比上年多接待1批次。增加原因：接待民建省委创兴基层委、国际经贸支部调研组到我州开展课题调研，接待挂钩点村委会到我委汇报脱贫攻坚工作等，导致今年接待费比去年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,448.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费1,448.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,448.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。 

　　2020年共产生接待费用3批次，共计1,448.00元。其中：1、6月30日，接待挂钩点屏边垇嘎村委会一行8人到我委汇报脱贫攻坚工作，餐费528元；2、6月30日，接待民建省委创兴基层委一行7人到我州开展课题调研，餐费440元；3、7月22日，接待民建省委国际经贸支部调研组一行8人到我州调研云南沿边地区跨境劳务合作新模式研究专题，餐费480元。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出178,970.69元，与上年对比增加61,865.56元,主要原因为机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障民建红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额64,056.50元，其中，流动资产17,090.15元，固定资产46,966.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,354.21元，其中固定资产增加18,755.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　造成减少的主要原因：资产合计减少是因为上年年末结余资金多，今年结余资金少，计提固定资产累计折旧等原因造成；负债合计增加是因为今年流动负债中的其他应付款为预存账户维护费和回单箱管理费。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额67,380.00元，其中：政府采购货物支出28,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39,300.00元。授予中小企业合同金额28,080.00元，占政府采购支出总额的41.67%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。