​红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织、指导、监督和管理全州林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全州林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及红河州重大林业有害生物防控指挥部办公室职任务；编制全州林业和草原有害生物防治发展规划；负责全州林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　健全重大林草有害生物防控机制，坚决遏制重大林草生物灾害的入侵和扩散，健全监测预报体系、检疫御灾体系和防治减灾体系，推进联防联治、社会化防治和无公害防治。林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%，种苗产地检疫率达到100%。完成省林草局下达的草原生物灾害防控任务。

　　1.进一步落实防控责任。全面贯彻落实《国办意见》《州办实施方案》。进一步健全完善“政府主导，部门协作，社会参与”的林草有害生物防控管理机制。落实重大林业有害生物防治行政领导负责制，充分发挥好重大林业有害生物防控指挥部作用，对重大林业有害生物防治工作实行统一领导、统一组织、统一指挥。落实好政府和林草部门“双线”责任制和“谁经营、谁防治”的制度，推进全州防控工作创新发展。

　　2.加强法律法规宣传。充分利用新媒体宣传和贯彻落实《中华人民共和国森林法》，进一步提高全社会对林草生物灾害防控工作重要性和必要性的认识，营造全社会共同关注、支持和参与林草有害生物防控的良好氛围，完成州林草局下达的宣传任务。

　　3.加强监测预报工作。认真落实监测预报制度，建立较为完备、覆盖全州主要林区的监测预报体系。在人工调查的基础上，结合监测数据，发布主测对象的短期灾害预报信息。按时完成春秋松材线虫病普查工作，应用精细化管理平台开展松材线虫病调查数据采集、分析、传输和图片处理的自动化和智能化。组织开展全国首次草原有害生物普查工作，按照国家林草局的要求，2021年重点做好普查方案的制定、普查技术培训、筹措普查经费和做好普查准备等工作，按期完成年度普查任务。

　　4.强化检疫管理和执法工作。继续开展检疫联合执法专项行动，打击违反检疫法规行为。探索联合执法长效机制，推动联合执法行动的规范化、常态化、制度化建设。督促每个县市至少办理1起违反检疫法规的行政案件。

　　5.做好防灾减灾工作。重点抓实“一虫一病”防控工作，北部县市抓实松材线虫病预防工作，力争不发生重大林草生物灾害疫情；南部县市抓好蝗灾防控工作，一旦蝗虫迁飞入侵，及时组织应急防治。切实做好检疫性和外来危险性有害生物的防控工作，防止疫情扩散。加强八角、核桃、油茶、橡胶等经济林有害生物防治技术指导工作，为林业产业的发展保驾护航。推广使用食叶害虫的无公害防治措施，提高生物防治比重。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　本单位为参照公务员法管理正科级事业单位，无内设机构，2021年机构情况无变化。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度收入合计1767677.78元。其中：财政拨款收入1417591.11元，占总收入的80.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350086.67元，占总收入的19.80%。

　　2019年度部门收入合计1596984.24元。其中：财政拨款收入1596984.24元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0元。

　　2020年度与上年对比财政拨款收入减少179393.13元，主要原因是年末结转和结余减少138519.76元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度支出合计1832057.85元。其中：基本支出812736.65元，占总支出的44.36%；项目支出1019321.2元，占总支出的55.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年度支出合计1519224.25元。其中：基本支出774630.49元，占总支出的50.99%；项目支出744593.76元，占总支出的49.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2020年度与上年对比支出增加312833.60元，主要原因：2020年度购买通用设备、专用设备等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出812736.65元。与2019年度机构正常运转的日常支出774630.49元比较，增加38106.16元。主要原因：人员经费增加。

　　2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出762115.65元，占基本支出的93.77%。与2019年人员经费支出706447.89元比较，增加55667.76元。主要原因：人员经费增加。

　　2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50621.00元，占基本支出的6.23%。与2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68182.60元比较，减少17561.60元。主要原因：工会经费，福利费支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1019321.20元。与2019年专项业务工作的经费支出744593.76元比较，增加274727.44元。主要原因：2020年度购买通用设备、专用设备等支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度一般公共预算财政拨款支出1483484.85元，占本年支出合计的80.97%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出1519224.25元比较，减少35739.40元。主要原因：2020年机关运行经费减少17561.60元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出270802.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%。用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出，主要是：2020年1月本单位1名退休职工因病去世，发放丧葬及抚恤补助资金，导致决算数增加。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1173806.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。用于动植物保护、林业草原防灾减灾和事业机构日常运行支出，主要是：2020年省林草局拨入我局黄脊竹蝗监测防治资金350000.00元，导致决算数增加。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出38876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。用于职工个人住房公积金支出。主要是：本年在职职工工资标准调整，政策调资部分未列入年初预算。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为2831.00元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2831.00元，完成预算的46.67%。减少的主要原因：新冠疫情影响部门之间工作交流，公务接待费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少278.00元，下降8.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元， 0.00%；公务接待费支出决算减少278.00元，下降8.94%。减少的主要原因：新冠疫情影响部门之间工作交流，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2831.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2831.00元。其中：

　　国内接待费支出2831.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年省对州林业和草原综合目标考核接待1批次3人次，接待支出670.00元。县市林草有害生物部门到州级公务出差接待9批次51人次，接待支出2161.00元。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2020年机关运行经费支出50621.00元，与上年机关运行经费支出68182.60元比较，减少17561.60元。主要原因：用于保障单位运行购买办公物品和服务费用减少。部门机关运行经费主要用于开支物业费、水电费、邮电费和购买办公物品。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额169000.00元，其中：流动资产82100.00元，固定资产86900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22000.00元，其中固定资产增加36600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额21000.00元，其中：政府采购货物支出21000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　2020年计划政府采购台式电脑、铁皮文件柜支出11000.00元和采购印刷服务10000.00元。通过集中采购电子卖场、服务市场，与昆明金碧办公设备有限公司签订《政府采购网上超市合同》金额11000.00元、与蒙自翔云印刷厂签订《政府采购印刷服务合同》金额10000.00元，实际完成采购21000.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政调整预算时，将遗属补助经费8700.00元列为“2080502”（事业单位离退休）导致用事业单位离退休费列支遗属生活补助8700.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。