监督索引号53250000175901000 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（一）思想建设 

　　2020年伊始，新冠肺炎疫情肆虐，九三学社红河州委高度重视，积极行动对抗疫情，及时组织传达学习“彩云之南谱新篇——习近平总书记考察云南五周年纪实”、《习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话》、《九三学社中央关于加强地方组织代表人士队伍建设的意见》等重要讲话、文件精神。 

　　今年是九三学社创建75周年，按九三学社中央、九三学社云南省委的要求，结合学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，九三学社红河州委举行纪念九三学社创建75周年论坛暨新社员入社仪式，在西南联大蒙自分校，社州委领导为新社员代表颁发写有“为了民主与科学”箴言的入社通知书并带领社员们激情洋溢地诵读了《九三学社成立宣言》。在不忘合作初心，继续携手前进”纪念九三学社创建75周年论坛上，社员们先后以《以身许国，死而无憾——缅怀九三学社先贤“两弹元勋”邓稼先》、《同心奋进75周年，齐心共筑中国梦》、《从“窑洞对”到政治协商》等为题，分析了中国共产党领导的多党合作制度的优越性，重温了九三学社与中国共产党风雨同舟、荣辱与共的光辉历程，进一步增强了社员们的归属感和凝聚力。 

　　（二）组织建设 

　　一是组织发展健康有序。按照组织发展程序， 2020年共发展新社员13人，其中大学本科12人，硕士研究生1人；高级职称5人，中级职称6人，高中级职称占发展总人数的85%；科学技术7人，医药卫生4人，公有制经济1人，政府机关1人，本党派界别特色人数占发展总人数的85%，平均年龄37.8岁。 

　　二是按照《九三学社章程》及九三学社红河州委员会2020年工作安排，于2020年5月30日正式成立九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会监督委员会。 

　　三是做好社员培训工作。鼓励社员运用碎片时间参加社中央举办的“不忘合作初心，继续携手前进”系列“网络课堂”学习，组织社员积极参加中共云南省委统战部学习十九届四中全会精神知识网络竞赛及社中央、社省委、中共红河州委举办的相关培训。 

　　主委参加九三学社中央举办的全国市级组织主委培训班；安排5名社员参加九三学社云南省委举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班；组织社员到红河州反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育活动。 

　　（三）参政议政 

　　认真落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，聚焦决胜全面建成小康社会关键之年的关键问题，围绕中共红河州委、州政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策。 

　　1.政党协商情况。高度重视政党协商，与对口联系单位——州科技局加强联系，应邀参加会议、活动、座谈会并提出意见建议。 

　　2.提案工作情况。在今年“两会”期间，九三学社红河州委在政协红河州十二届二次会议上提交大会发言4篇，集体提案5件。 

　　3.课题调研情况。确定我社州委调研课题两个，经反复论证提交中共红河州委统战部，已经结题。 

　　4.重视社情民意信息工作。向九三学社云南省委报送《新冠肺炎疫情的危中之机》、《关于推进全省应急广播体系建设的建议》等社情民意信息11篇。 

　　（四）社会服务  

　　1.脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的一项重要工作，充分发挥九三学社智力优势，为全州脱贫攻坚工作献计出力。2020年4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会32户贫困户，今年以来，8次深入扶贫挂钩点开展工作。一是开展好春节慰问活动。二是高度重视脱贫攻坚“百日总攻”工作。按州、县、镇的要求开展驻村工作，与群众同吃同住同劳动，提升群众满意度，持续现固脱贫成果，确保脱贫质量高、成色足、成效显。 

　　2.众志成城，抗击新冠肺炎。2020年伊始，新冠肺炎疫情肆虐，九三学社红河州委第一时间通过“红河九三”微信公众号向全州社员发起全力抗击疫情的倡议，广大九三学社社员以实际行动，或出征湖北，或奔走服务群众，或坚守一线岗位，展现出红河九三人万众一心、对抗疫情的飒爽英姿。实时推送、转发官方信息、公告、倡议，科学精准传播信息，在社内形成积极向上的舆论氛围。号召广大社员发扬大爱精神捐资17741元，经过多渠道协调，购买护目镜290副、医用外科乳胶手套500双、KN95口罩100个捐赠到红河州第一、第三人民医院，个旧市、开远市人民医院，全力协助地方阻击疫情，支援坚守在一线的医务工作者。 

　　3.开展“百名专家科技下乡”活动。为主动服务和融入全省工作大局，今年的“百名专家科技下乡”活动重点结合脱贫攻坚和兴边富民工程来开展。6月5日、10日，两次到绿春县大兴镇阿迪村、戈奎乡开展“百名专家科技下乡”义诊活动，组织医疗专家为边疆各族群众送去优质医疗服务。10月16-18日，九三学社云南省委、云南省科学技术协会到石屏县开展“百名专家科技下乡”活动，邀请云南师范大学博士生导师、云南省心理学会理事长，中国心理学会理事陶云，云南师范大学马克思主义学院教授、硕士生导师周丽，云南省第二人民医院呼吸与危重症医学科科室副主任、副主任医师何建林分别对石屏县近三年新入职教师、石屏县人民医院医务人员作进行相关培训。 

　　4.开展“九三科技之光”活动。在个旧市卡房镇龙头寨村开展“九三科技之光”——助力脱贫攻坚社会服务活动。此次活动分为扶贫义诊、助学扶志讲座两部分。专家们以精湛的医疗技术为村民悉心检查、对症赠药；在龙头寨小学红河州协同社会工作服务中心理事长、心理咨询师、九三学社社员陈杰老师以“为什么读书”为切入点，采取互动、交流的方式，引导鼓励同学们树立远大志向，养成良好的行为习惯，通过自己的勤奋和不懈努力，摆脱贫困进而成为国家的栋梁。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支岀决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度收入合计989,608.77元。其中：财政拨款收入989,608.77元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52.79元，占总收入的0.01%。 

　　与上年对比减少7,834.79元，主要原因分析原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度支出合计990,060.84元。其中：基本支出890,060.84元，占总支出的89.90%；项目支出100,000.00元，占总支出的10.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年对比减少52,952.21元，主要原因分析原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890,060.84元。与上年对比减少10,872.21元，主要原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751,162.04元，占基本支出的84.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,858.80元，占基本支出的15.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比无变化。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出990,020.84元，占本年支出合计的100.00%。 

　　与上年对比减少52,992.21元，主要原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出883,453.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于民主党派及工商联事务支出： 

　　2012801行政运行支出中783,453.56元（工资福利支出645,098.76元、商品和服务支出138,334.80元、对个人和家庭的补助60元）。 

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出中100,000.00元（商品和服务支出99,020.00元、资本性支出980.00元） 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出65,285.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳。 

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出41,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为2,992.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,992.00元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。 

　　主要原因为：本年我委积极响应党中央国务院相关号召，厉行节约导致三公经费大幅度降低。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,602.00元，增长115.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加1,602.00元，增长115.25%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为上年接待2批次共19人支出1,390.00元，本年接待4批次共40人支出2,992.00元，因工作需要本年比上年多接待2批次。增加原因：本年因基层组织工作细化，督导工作和交叉检查工作增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出2,992.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费2,992.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,992.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。 

　　2020年共产生接待费用4批次共计2,992.00元。其中：2020年5月产生接待九三学社云南省委员会青年工作委员会一行7人费用470.00元。2020年9月产生接待九三学社贵州省委员会调研组及九三学社云南省委陪同人员一行19人费用1,632.00元。2020年11月产生接待九三学社云南委员会监督委员会交叉督导检查组一行7人、九三学社中央委员会组织部和云南省委组织处调研组一行7人，共接待2批次费用共890.00元。 

　　国（境）外接待费元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出138,858.80元，与上年对比减少32,179.02元,主要原因原因为机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障九三学社红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额74,798.83元，其中，流动资产28,820.88元，固定资产45,977.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,468.91元，其中固定资产减少16,697.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　造成减少的主要原因：资产合计减少是因为上年年末结余资金全部支付完毕、计提固定资产累计折旧等原因造成较少，负债合计减少是因为上年流动负债中的其他应付款大部分开支完毕。 

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,080.00元，其中：政府采购货物支出3,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,080.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　监督索引号53250000175901111