监督索引号53250000947501000 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度。 

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。 

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括合作区规划建设、招商引资、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。 

　　4.领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。 

　　5.负责落实中国（云南）自由贸易试验区红河片区《实施意见》和各项改革创新措施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。 

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区事中事后监管体系。 

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。 

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区公共信息。 

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。 

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。 

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好片区内社会事务的协调和管理。 

　　12.完成省委省政府、省自贸办、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年以来，红河片区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十次、十一次全会和州委八届七次、八次全会精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于自贸试验区建设的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，按照州委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”的工作要求，推动“区县”高质量开放发展取得新成效。 

　　1.经济指标稳步增长。坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好常态化疫情防控和“六稳”“六保”工作，最大限度降低疫情对片区发展影响，确保经济稳步运行。2020年新设企业数536户，挂牌以来累计注册企业1934户，完成目标任务392户的136.7%，同比增长105.36%；新增外资企业6户，完成目标任务4户的150%，同比增长100%；进出口总额143.66亿元，完成目标任务100.98亿元的142.26%，同比增长84.89%；实际使用外资金额1167.8万美元，完成目标任务1000万美元的116.78%，同比增长100%；工业总产值12.17亿元，完成目标任务11.68亿元的104.2%，同比增长32.28%；固定资产投资39.03亿元，完成目标任务26.4亿元的147.8%，同比增长87.64%；一般公共预算收入2.56亿元，完成目标任务2.51亿元的102%，同比增长29.29%。 

　　2.制度创新成效明显。一是对照《总体方案》涉及红河片区的147项试点任务，已自评完成96项，占比65.31%；推进中51项，占比34.69%，完成第一年改革试点任务。结合片区功能定位，围绕“沿边”“跨境”特色，上报省自贸办经验案例14个，其中5个案例经省自贸办评审报送商务部、4个案例在全省范围推广，分别占全省报送17个案例和推广18个案例的29%、22%。对照国务院新公布实施的223条改革试点成功经验，按省商务厅要求，已全部复制推广4条。二是积极推进赋权放权工作，省级已下放第一批管理权限73项，州级同意赋权第一批政务服务事项清单75项，确保省州已下放的行政权限接得住、用得好。 

　　3.规划建设扎实推进。一是高标准高质量完成片区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划。二是稳步推进标准厂房、北山国际冷链物流、北山供水厂等重点项目建设，累计完成投资约40亿元。三是完成海关监管区、中小企业孵化园、数字自贸等项目修建性详规、可研等前期工作。谋划储备红河片区“十四五”重点项目332项，总投资3411.54亿元。四是多渠道争取项目建设资金，“区县”累计争取各类资金18.24亿元，其中：中央预算内资金9.68亿元，省预算内基建投资0.73亿元，地方政府专项债券资金6.76亿元，省自贸办专项资金0.6亿元；省预算内前期经费0.47亿元，州预算内前期费0.07亿元。 

　　4.招商引资成效提升。一是坚持“一把手”招商、以商招商、精准招商，通过网上洽谈、视频会议、在线签约等方式推进“网上招商”，赴上海、昆山等地主动拜访对接企业，已吸引了世界500强企业维创资通以及新东旭集团、东方醒狮、58科创集团等企业到片区投资考察。2020年以来，引进省外到位资金31.08亿元；完成总投资3000万元以上新签约项目18个，协议总投资183.8亿元；完成总投资5000万元以上新开工项目8个，协议总投资50.6亿元。挂牌以来，累计引进省外到位资金41.25亿元。二是制定了《招商引资工作交办督查制度》《外商投资服务体系工作办法》等文件，建立一个项目“一名领导挂钩联系、一个工作专班、一名专职联络员、一抓到底”的推进协调工作机制，全力推进总投资367.73亿亿元的46个重点签约项目落地建设。中国—东盟（河口）跨境电子商务产业园入驻企业145户，实现网上销售额7.19亿元；云南乔亘科技产业园累计入驻企业147家，平台经济贵州黔开林企业引进注册企业8家，区内重点企业累计贡献税收2301万元。 

　　5.营商环境持续优化。一是制定落实《红河片区（河口县）打造市场化法治化国际化一流营商环境实施方案》和《红河片区、河口县优化营商环境工作专班方案》，营商环境各项指标进一步优化。二是印发《红河片区“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》等文件，分类推进“证照分离”改革全覆盖试点工作，累计开展“证照分离”改革事项2279件。加快行政审批和行政服务标准化改革，全年办理政务服务事项近28.15万件，挂牌以来累计办理近47.6万件。深化投资项目审批制度改革，“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”审批模式全面落实。 

　　6.联动发展深入推进。一是与红河综保区、蒙自经开区分别就联动发展不定期商谈，初步形成了政策联动、招商联动的意见；与12个市县签订联动发展协议；与昆明片区、德宏片区形成协同创新联盟；与绥芬河片区、黑河片区、崇左片区、德宏片区共同形成沿边自贸试验区协同发展共识。加强与昆山、张家港等经开区和上海临港新区、雄安新区的协调联动；主动加入全国自贸片区创新联盟。二是与越南建立界桥会谈机制并协调民营企业在越南老街获得工业园区用地400余亩，预留土地297公顷。 

　　7.自身建设全面加强。全面加强“区县”党的建设和党风廉政建设，坚持把政治建设摆在首位，扎实推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化，抓好巩固和深化主题教育成果。建立“区县”融合议事决策联席会议制度，制定落实读书班制度，严格执行“区县”领导干部“六定一限”管理机制，将“改革创新、朝气蓬勃、敢为人先、立说立行、善作善成”的红河片区精神作为推进“区县”高质量发展的动力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　详情请见附件。中国(云南)自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年未发生政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入支出相关事宜，故，附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表与国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表. 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度收入合计229,782,138.67元。其中：财政拨款收入220,655,864.78元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,126,273.89元，占总收入的3.97%。与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度支出合计38,155,660.39元。其中：基本支出1,670,495.68元，占总支出的4.38%；项目支出36,485,164.71元，占总支出的95.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,670,495.68元。与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,463,809.38元，占基本支出的87.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,686.30元，占基本支出的12.37%。人均基本支出185,610.63元，与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,485,164.71元。与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。具体项目：河口跨合区转入招商引资工作经费200,000元;河口投促局转入2019年重点招商引资项目经费3,002元；河口跨合区转入2019年自贸区前期经费208,290.06元；河口边合区转入帮扶招商项目经费100,000元；红财建发〔2020〕169号红河州财政局红河州发展和改革委员会2020年第二批州级预算重点项目前期工作经费250,000元；河口跨合区转入三区联动招商经费264,036.5元；红财体制发〔2019〕29号红河州财政局河口自贸区综合财力补助6,840,436.15元；红财行发〔2020〕56号红河州财政局选调生一次性工作生活补助经费30,000元； 云财外〔2020〕60号云南省财政厅云南省商务厅2020年自贸试验区建设专项资金7,710,500元；红财建发〔2020〕85号红河州财政局2020年第三批省级预算内前期工作经费1,436,000元；红财建发〔2020〕112号红河州财政局2020年省预算内基本建设投资19,442,900元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出30,539,895.68元，占本年支出合计的80.04%。与上年无对比数，原因是本单位为新增单位。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,664,314.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。具体支出如下： 

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出1,384,314.9元，占一般公共服务（类）总支出的83.18%。主要用于人员经费与日常办公经费的开支。 

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出250,000元，占一般公共服务（类）总支出的15.02%。主要用于红河州财政局红河州发展和改革委员会2020年第二批州级预算重点项目前期工作经费的开支。 

　　（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项）支出30,000元，占一般公共服务（类）总支出的1.80%。主要用于红河州财政局选调生一次性工作生活补助经费的开支。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出172,885.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于： 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出169,471.2元，占社会保障和就业支出（类）总支出的98.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）支出3,414.58元，占社会保障和就业支出（类）总支出的1.98%。主要用于其他社会保障和就业支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出28,589,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于: 

　　（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出(项）支出7,710,500元，占商业服务业等支出（类）总支出的26.97%。主要用于委托业务费和专业设备购置支出。 

　　（2）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设(项）支出20,878,900元，占商业服务业等支出（类）总支出的73.03%。主要用于基础设施建设支出。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出113,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于:工作人员住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,560.00元，因没有“三公”经费的年初预算，故无同比百分比数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,560.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无对比数的主要原因：本单位为新增单位，没有“三公”经费的年初预算数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,560.00元，无同比百分比数。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,560.00元，无同比百分比数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位为新增单位，没有“三公”经费的年初预算数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,560.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费2,560.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、考察调研、检查指导等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2020年机关运行经费支出206,686.30元，与上年对比增加206,686.30元，主要原因是本单位是新增单位。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门资产总额193,837,160.97元，其中，流动资产191,740,501.87元，固定资产10,759.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,085,900元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,837,160.97元，其中固定资产增加10,759.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额55,605,000元，其中：政府采购货物支出54,000元；政府采购工程支出3,976,000元；政府采购服务支出51,575,000元。授予中小企业合同金额55,605,000元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　监督索引号53250000947501111