中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能： 

　　1、培训轮训全州党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。 

　　2、承办州委举办的专题研讨班。 

　　3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担州委下达的调研任务，为州委决策提供咨询服务。 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 

　　6、完成州委交办的其他工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校（行政学院）、省社会主义学院的有力指导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称条例）的相关精神，坚持党校姓党，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，积极发挥理论建设重要阵地作用，为州委、州政府提供智力支持；作为培训各级干部的主渠道，我校积极发挥党性锻炼大熔炉作用，为提高领导干部素质和能力作出了积极的贡献,较好地完成各项任务。重点抓好以下工作: 

　　一是贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神。认真学习新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，切实贯彻落实党中央关于党校（行政学院）职能的新要求新定位，抓好《条例》学习宣传、贯彻落实和对县市的督促检查工作。 

　　二是扎实开展干部教育培训，加强干部队伍建设。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记在云南考察工作时的重要讲话精神进头脑、进课堂、进课题工作。开展好干部教育轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。2020年举办全州处级领导干部、州级机关科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班、中青年领导干部培训班、干部专业化能力提升训练班等各类培训班总计158期，培训各级干部及党员18424人次。建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名家”等高水平的师资队伍。选调优秀年轻教师，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，提高教学科研能力。 

　　三是扎实开展科研咨询服务。坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务，深入开展州情、民情、社情调研。有计划地申报省、州级课题，抓好校管课题立项。加强与省委党校、大专院校、州级有关部门等单位的合作，不断提高科研质量。做好校刊《红河探索》出版发行工作，提升校刊影响力，2020年完成各类科研成果近80项。 

　　四是加强办学基础设施建设和行政后勤工作。积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设。不断夯实办学基础设施，改善办学条件。进一步深化后勤管理改革，推进行政后勤工作不断科学化、规范化。 

　　五是加强党的建设。巩固和推进“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌建设等工作，全面加强机关党的建设，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。 

　　六是多措并举推进脱贫攻坚，确保挂钩扶贫点入期脱贫出列。我校挂钩扶贫的屏边县和平镇者底冲村和六斗村2020年目标为脱贫出列，根据两村目前自然条件、人口、土地、困难户、劳动力构成、家庭经济收入、精神面貌、思想观念等现实，制定《中共红河州委党校2020年定点扶贫工作计划》，明确本年脱贫攻坚指导思想、工作任务和总体要求，有针对性地提出帮扶措施，帮助挂钩村进一步理清发展思路，寻找致富项目，调整产业结构，增加农户收入。2020年投入资金20万余元，引导贫困户理调整产业结构，寻找致富项目，增加收入，提升人居环境，帮扶整村脱贫出列。我校坚持动态开展扶贫工作，每个帮扶责任人对自己所挂联的贫困户挨家挨户进行走访，结合入户了解的情况，对贫困户家庭生产生活进行详细梳理，对家庭人口自然增减、产业发展情况、家庭收入等情况开展认真细致调查统计，学校职工深入挂钩点屏边县和平镇者底冲村委会、六斗村委会，开展入户走访、调研、宣讲等活动28次，确保脱贫攻坚决策部署落地落实。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员27人,行政工勤人员3人）。 

　　离退休人员51人。其中：离休3人，退休48人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中共红河州委党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度收入合计19,281,490.94元。其中：财政拨款收入17,364,554.17元，占总收入的90.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,916,936.77元，占总收入的9.94%。与上年对比减少589,900.34元,减幅2.97%，主要原因减少开支、缩紧预算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度支出合计19,383,665.82元。其中：基本支出14,595,309.64元，占总支出的75.30%；项目支出4,788,356.18元，占总支出的24.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比减少1,157,480.4元，减幅7.35%，主要原因人员减少和坚持总量控制，厉行节约，反对浪费；项目支出与上年对比增加368,014.19元，增幅8.33%，主要原因项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,595,309.64元。与上年对比减少1,157,480.40元，减幅7.35%，主要原因分析人员减少和坚持总量控制，厉行节约，反对浪费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,697,781.05元，占基本支出的87.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,897,528.59元，占基本支出的13.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,788,356.18元。与上年对比增加368,014.19元，增幅8.33%，主要原因项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1. 州委常委领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习读书班经费支出99,383.00元。 

　　2. 2019年科研咨询项目经费支出237,963.87元。 

　　3. 会议培训费支出496，278.00元。 

　　4. 2020年科研咨询项目经费支出371,182.97元。 

　　5. 2020年干部教育培训项目经费支出230,000.00元。 

　　6. 消防管网改造补助经费支出300,000.00元。 

　　7. 执收成本专项补助经费支出166,500.00元。 

　　8. 文明单位奖励经费支出700,000.00元。 

　　9. 州直机关科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训经费支出346,890.66。 

　　10. 2020年新录用公务员初任培训班236,280.00元。 

　　11. 州委组织部拨入红河州第22期中青年培训班279,233.50元。 

　　12. 2019年新录用公务员初任培训费257,910.00元。 

　　13. 州委“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导工作经费4,600.00元。 

　　14. 2019年抚恤丧葬费支出258,682.00元。 

　　15. 2020年抚恤丧葬费支出245,943.00元。 

　　16. 2020年执收部门成本专项补助经费支出557,509.18元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,004,095.07元，占本年支出合计的92.88%。与上年对比减少270,485.03元，减幅1.48%，主要原因项目减少，节省开支、反对浪费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出14,386,286.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于单位日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,326,870.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于单位离退休人员正常费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出733,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出557,509.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于精神文明奖励支出。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为26,808.00元，完成预算的33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,808.00元，完成预算的33.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约支出，反对浪费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,192.00元，下降10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,192.00元，下降10.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约支出，反对浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出26,808.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费26,808.00元。其中： 

　　国内接待费支出26,808.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2020年机关运行经费支出1,742,255.00元，与上年对比增加217,536.03元，主要原因是我单位虽然坚持从严从简，总量控制，严格控制各项支出，但由于物价上涨，工作业务量增加，脱贫攻坚工作量大等原因比上年增加支出。部门机关运行经费主要用于于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费等正常工作运转支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门资产总额16,491,219.17元，其中，流动资产2,393,016.59元，固定资产14,097,927.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产275元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,588,063.33元，其中固定资产增加670,810.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入155,000.00元,因疫情原因延迟收款，推至2021年收。 

　　表中资产总额与流动资产、固定资产、对外投资、有价证券、在建工程、无形资产和其他资产之和的差额为固定资产累计折旧71,899,447.48元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额40,300.00元，其中：政府采购货物支出40,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,300.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

　　六、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。 

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

　　十一、干部教育培训，是指围绕党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。  

　　十二、科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。