红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门 

　　2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 

　　2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。 

　　3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。 

　　4、指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。 

　　5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。 

　　6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。 

　　7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。 

　　8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 

　　9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

　　10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。 

　　11、指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。 

　　12、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、提高政治站位，科学开展新冠肺炎疫情防控工作。 

　　深入落实习近平总书记关于疫情防控的系列重要指示批示精神及省、州党委政府的工作要求。及时成立领导小组，切实加强对全州广电系统疫情防控工作的组织领导，并多次研究安排部署工作，科学、主动防控，不传谣，不造谣，做好值班值守和应急处置。发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，坚决把疫情防控工作作为一项重大任务，加强信息沟通和协调联动，对重大疫情信息及时上报，形成疫情防控工作合力。充分发挥应急广播和“村村响”大喇叭在广大农村地区、偏远山区的强大宣传功能，把疫情防控宣传做到全覆盖、无死角。 

　　2、规范行业管理秩序，加强对广播电视和网络视听新媒体行业监管。开展广告专项整治，对全州播出机构进行核查清理，规范广告发布行为。规范对县级融媒体中心的管理，保留原来电视台的呼号、台名台标，节目栏目完整规范播出。排查违规传输节目、插播广告、游动字幕，禁止和规范传输境外卫星电视节目行为。加大非法卫星地面接收设施专项治理，没收暂扣接收设施14套、天线31个，取缔销售安装点4家。开展广播信号监测监听和打击非法广播行动。清查了弥勒、建水两起“黑广播”干扰事件，有效打击非法广播信号干扰活动。查处违规网络视听节目4件，开展视听原创节目征集，推送影视剧1部，季度推优14部，原创2部。加强对电视节目的播出管理，经监测，红河广播电视台综合广播频率和交通广播频率每天上午9:00时-下午6:30时并机播出同样的节目内容，随即于6月12日下达整改通知书，16日完成了整改。 

　　3、加快智慧广电建设，扎实推进各项重点项目。启动红河州广播电视与网络视听新媒体智慧化监测监管平台建设，推进应急广播、“自治州工程”广播项目和“一部手机播云南”项目建设。智慧化监管平台建设按照“统一规划、分步实施、先易后难、建管并重”的原则，逐项完成全部建设任务。涉及四个子系统：IPTV、OTT监测子系统、互联网视听节目监测子系统、网络视听舆情监测子系统、非法广播智能监测子系统。组织专家召开2次技术方案论证会，投入100万元开展第一阶段的设备采购，近期将进入安装调试。结合元阳、红河县应急广播体系建设的经验，制定了《红河州广播电视局应急广播运行维护管理制度（试行）》，提升运维水平。争取国家资金1290万元，启动金平、绿春、屏边应急广播体系建设，项目建成后，发挥方便快捷的优势，将时政新闻、科技信息传送到千家万户。在省广电局《“一部手机播云南”项目建议书》的指导下，泸西、建水等县市对“一部手机播云南”项目高度重视，积极争取建设成为试点直播基地，向发改部门争取纳入新基建项目。泸西县制定了《泸西县“一部手机播云南”网络直播试点示范县创建工作方案》，举办了由145人参加的“一部手机播云南”运营与主播培训班。建水县向省广电局积极汇报争取新建一个紫陶产业直播基地。石屏和红河县已向省广电局汇报争取项目。 

　　4、抓实安全播出，统筹推进“三化”美丽台站试点建设。严格执行安播管理规定，完成疫情防控、重要节假日重保期的安全播出。落实预警信息发布，转发安播预警信息129条次，确保安播信息层层传导到位。开展安播应急防范演练隐患排查，对金平、弥勒、州广电网络公司、州转播台的广电技术系统安全性、安播制度、关键岗位、应急处置等情况进行隐患排查，并督促整改。州转播台投入19.9万元，对安播设备进行维修和采购更换。朵古发射台已建成全省“规范化、标准化、智慧化”的美丽台站，取得试点建设的经验。省内的同行分别到现场实地考察学习，给予很高的评价。借鉴试点建设经验，统筹全州109个发射台站，有序推进“三化”美丽台站建设，促进发射台站“建、管、用”水平逐步有效提升。 

　　5、强化意识形态责任制，进一步巩固广播电视和网络视听舆论阵地安全。督促指导全州网络视听媒体围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的宣传主线，一手抓监管、守住底线；一手抓引导、提升质量。实施舆论引导力提升、新时代精品创作传播工程，营造高质量跨越式发展浓厚氛围。坚决贯彻应对疫情防控重大决策部署，制定疫情防控宣传提示，利用应急广播和“村村响”大喇叭在广大农村和偏远山区具有覆盖广、针对性和时效性强的功能特点，大力宣传疫情防控工作，特别是泸西、元阳等县市创新宣传手段，精准宣传，农村疫情防控宣传工作取得明显成效。组织网络视听媒体利用网站、户外大屏、首页首屏滚动播出等形式播出疫情防控知识。加大广播电视疫情公益广告和节目的播出。积极参与组织、指导红河州南部高速公路专题片《跨越红河》的制作。 

　　6、挂牌督战，深入推进广电行业扶贫和单位定点帮扶工作。围绕“广播电视信号覆盖率达99%”的行业扶贫标准，开展定点督战，成立四支督战小分队，分别挂联红河县、元阳、绿春、金平、屏边和建水县，对剩余14个贫困村及7个易地扶贫搬迁集中安置点开展日常督战。同时对“A48”项数据比对闭合工作情况进行一并督战。根据情况汇总，14个贫困村、7个易地扶贫搬迁集中安置点广播电视信号覆盖率均为100%，各县市“账账相符、账实相符”工作扎实、稳步推进。运用全州高山发射台站和中央广播电视无线覆盖工程、村村响工程，宣传扶贫政策措施，确保各地能够准确掌握广电行业扶贫的标准。做实定点扶贫，投入12万元支持挂钩点元阳县逢春岭乡坝思、尼枯补村委会发展脱贫产业。职工个人消费扶贫2.98万元。 

　　加强党的建设，进一步提升干部队伍素质和作风。全面贯彻新时代党的建设总要求，把党的建设贯穿到广播电视工作全过程、各领域。加强政治建设，坚持局党组会第一议题学习习近平总书记重要理论。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办了8次理论学习集中学习活动。利用“三会一课”等形式，认真履行全面从严治党主体责任，开展党风廉政、警示教育活动。推进互联网+智慧党建工作，完成了互联网+党建机顶盒的安装调试、“云岭先锋”APP安装。开展作风建设，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争光”精神，自觉锤炼州委倡导的“七种作风”，积极参与蒙自市创建全国文明城市活动，开展定点包片活动。加强广电专业人才库建设，向省局推荐广电领军人才和青年创新人才各1人。积极选派干部职工参加国家广电总、省广电局和州委宣传部举办的业务素质能力提升培训班，共9人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.红河州广播电视局（行政单位） 

　　2、红河州广播电视转播台 

　　3、红河州广播电视局科技事业发展中心 

　　4、红河州广播电视局安全播出监测中心 

　　5、红河州广播电视局宣传指导中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河州广播电视局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年度收入合计12383375.82元。其中：财政拨款收入12333375.82元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.40%。比上年增加了1.43%，主要原因是我局2020年度新增了一个项目“红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设”，中央资金安排了1000000元，州级财政安排了720000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年度支出合计12741827.06元。其中：基本支出9783715.96元，占总支出的76.78%；项目支出2958111.1元，占总支出的23.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计与上年对比增加了5%，主要原因是我局2020年度新增了一个项目“红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设”，中央资金安排了1000000元，州级财政安排了720000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9783715.96元。人均基本支出208164.17元，基本支出与上年对比减少了1.6%，主要原因是人员退休工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8701073.67元，占基本支出的88.93%，人均人员经费支出185129.23元，人员经费支出比上年减少了3.09%，主要原因是人员退休工资福利支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1082682.29元，占基本支出的11.07%，人均公用经费支出23035.79元，公用经费支出比上年增加11%，主要原因是2020年因工作需要，我局广播电视业务活动开展较上年增多，导致差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出较上年有所增长。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2958111.1元。与上年对比增加了35.37%，主要原因是2020年度新增了一个项目“红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设”。2020年度我局有1个本级项目“红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设”，项目预计2021年建设完毕，2020年是项目启动年，项目本年度投入1720000万元，中央资金安排了1000000元，州级财政安排了720000元，截止2020年年底，项目资金全部支出完毕，平台已按期完成验收工作投入使用。智慧化监测监管平台建设按照“统一规划、分步实施、先易后难、建管并重”的原则，逐项完成全部建设任务。涉及四个子系统：IPTV、OTT监测子系统、互联网视听节目监测子系统、网络视听舆情监测子系统、非法广播智能监测子系统，组织专家召开2次技术方案论证会。红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设依托中央、省和州三级监测监管机制,统筹协调，着眼现状，兼顾长远，切实巩固提升广播电视与视听新媒体安全播出保障能力，全面提升舆论引导能力，整体提升为行业管理、政府监管服务的能力。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12649107.06元，占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加了5.81%，主要原因是我局2020年度新增了一个项目“红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设”，中央资金安排了1000000元，州级财政安排了720000元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出47000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付2020年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动捐赠等支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出10553248.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于州广播电视局机关及下属事业单位日常人员支出、公用支出及项目支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1570115.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于州广播电视局及下属事业单位离退休人员支出、社会保障支出等； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出478743元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为258000元，支出决算为45689.86元，完成预算的17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39770.86元，完成预算的79.54%；公务接待费支出决算为5919.00元，完成预算的3.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照州委州政府厉行节约的相关规定压缩三公经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为45689.86元，比上年减少22066.67元，下降32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一样为0；公务用车购置及运行费支出决算数为39770.86元，比上年减少10184.81元，下降20.39%；公务接待费支出决算数5919.00元，比上年减少11892.00元，下降66.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是我局严格按照州委州政府厉行节约的相关规定压缩三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39770.86元，占87.05%；公务接待费支出5919.00元，占12.95%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39770.86元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出39770.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州广播电视转播台开展日常业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费5919.00元。其中： 

　　国内接待费支出5919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州广播电视局及下属事业单位开展日常业务活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2020年机关运行经费支出848200.54元，与上年对比增加了153969.95元，比上年增加了22%，主要原因是2020年因工作需要，我局广播电视业务活动开展较上年增多，导致差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于州广播电视局机关日常业务活动发生的日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门资产总额15067944.01元，其中，流动资产427710.57元，固定资产14640233.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498288.81元，其中固定资产增加889910.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值8000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1510700.00元，其中：政府采购货物支出1510700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40175.00元，占政府采购支出总额的2.66%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　红河州广播电视局2020年决算情况中不涉及专用名词。