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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部以下简称州委组织部.是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是： 

　　1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退离.休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全州退离休干部工作，管理州委老干部局。 

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑：坚持以党的政治建设为统领；建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。 

　　2.选优配强各级领导班子和领导干部：健全党管干部、选贤任能制度；全面提高领导干部制度执行力和治理能力；激励干部锐意进取、奋发有为。 

　　3.建设高素质专业化公务员队伍：大力提升公务员工作的科学化、规范化水平。 

　　4.全面增强基层党组织的政治功能和组织力：统筹推进各领域基层党建；以党建引领脱贫攻坚和乡村振兴；全面启动实施“智慧党建”工作；从严教育管理党员队伍。 

　　5.加快优秀人才集聚红河扎根红河服务红河：健全完善人才政策体系；加大人才培养引进力度；引导人才向艰苦边远地区集聚；倾情关心关爱人才。 

　　6.建设模范部门和过硬队伍：持续推进模范部门和过硬队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部 

　　2.红河州党员干部现代远程教育工作办公室 

　　3.中共红河州委组织部干部档案管理中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制59人含行政工勤编制6人，事业编制15人含参公管理事业编制7人；在职在编实有行政人员49人含行政工勤人员6人，事业人员9人含参公管理事业人员7人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度收入合计25,208,684.93元。其中：财政拨款收入25,207,493.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,191.55元，占总收入的0.00%。较上年19,580,066.76元，增加5,628,618.17 元，主要原因是2020年新增项目经费，红财农发〔2020〕25号下达2020年上海市对口帮扶云南省项目资金3,504,000元，红财行指〔2020〕145号下达公务员招考录用经费1,200,000元，红财行指〔2020〕3号、红财预指〔2019〕528号新增“智慧党建”项目资金3,470,000元，致使决算收入较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度支出合计28,474,940.09元。其中：基本支出12,863,762.60元，占总支出的45.18%；项目支出15,611,177.49元，占总支出的54.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年14,662,965.95元，增加13,811,974.14元，增长94.2%，主要原因是：2020年新增项目经费，红财农发〔2020〕25号下达2020年上海市对口帮扶云南省项目资金3,504,000元，红财行指〔2020〕145号下达公务员招考录用经费1,200,000元，红财行指〔2020〕3号、红财预指〔2019〕528号新增“智慧党建”项目资金3,470,000元，红财预指〔2019〕479号结转支出“不忘初心、牢记使命”主题教育经费2,930,000元，致使决算支出较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,863,762.60元。较上年12,267,066.55元，增加596,696.05元，增长4.86%，主要原因是2020年发放2019年部机关应休未休年休假工资报酬、职务职级并行干部职工正常晋升级别档次等致使人员支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,190,571.88元，占基本支出的86.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,673,190.72元，占基本支出的13.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费全年人均28,848.12元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,611,177.49元。较上年2,395,899.40元，增加13,215,278.09元，增长551.58%，主要原因是：2020年新增项目经费，红财农发〔2020〕25号下达2020年上海市对口帮扶云南省项目资金3,504,000元，红财行指〔2020〕145号下达公务员招考录用经费1,200,000元，红财行指〔2020〕3号、红财预指〔2019〕528号新增“智慧党建”项目资金3,470,000元，红财预指〔2019〕479号结转支出“不忘初心、牢记使命”主题教育经费2,930,000元，致使决算支出较上年增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,474,940.09元，占本年支出合计的100.00%。较上年14,662,965.95元，增加13,811,974.14元，增长94.20%。主要原因是：2020年新增项目经费，红财农发〔2020〕25号下达2020年上海市对口帮扶云南省项目资金3,504,000元，红财行指〔2020〕145号下达公务员招考录用经费1,200,000元，红财行指〔2020〕3号、红财预指〔2019〕528号新增“智慧党建”项目资金3,470,000元，红财预指〔2019〕479号结转支出“不忘初心、牢记使命”主题教育经费2,930,000元，致使决算支出较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务类.支出23,178,258.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展。 

　　  2.外交类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业类.支出1,231,112.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于部机关离休干部职工工资、在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。 

　　  9.卫生健康类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水类.支出3,504,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于2020年上海市对口帮扶云南省红河州开展人才进修、举办干部培训班、选派干部挂职。 

　　  13.交通运输类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障类.支出561,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于部机关在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。 

　　  20.粮油物资储备类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排类.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为617,400元，支出决算为188,799.75元，完成预算的30.58%。其中：因公出国境费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,095.75元，完成预算的15.23%；公务接待费支出决算为159,704.00元，完成预算的37.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务接待费”经费支出成本，2020年“公务接待费”经费实际支出较上年度减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,388.01元，下降4.74%。其中：因公出国境费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.01元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少9,364.00元，下降5.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务接待费”经费支出成本，2020年“公务接待费”经费决算数较上年度减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国境费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,095.75元，占15.41%；公务接待费支出159,704.00元，占84.59%。具体情况如下： 

　　1.因公出国境费支出0.00元，共安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,095.75元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出29,095.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费159,704.00元。其中： 

　　国内接待费支出159,704.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我州检查指导、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员，到我部请示汇报工作、学习交流的有关部门（本辖区之外）的人员。 

　　国境外接待费0.00元，共安排国境外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2020年机关运行经费支出1,673,190.72元，较上年1,850,919.25元减少177,728.53，降低9.6%。主要原因是2020年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，严格控制机关运转成本支出，2020年“机关运行”经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门资产总额10,696,421.24元（按资产原值统计），其中，流动资产4,266,603.62元，固定资产原值4,403,657.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值2,026,160.00元，其他资产0元具体内容详见附表。与上年14,276,905.55元相比，本年资产总额减少3,580,484.31元，降低25.08%，其中固定资产原值减少2,234,069.9元,降低33.66%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产650项，账面原值3,332,952元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,597,021.65元，其中：政府采购货物支出2,535,107.84元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,913.81元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表附表10-附表12。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　一.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　二.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　三.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国境费，指单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。 

　　四.“三公”经费决算数：指各部门含下属单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。  

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250000120301111