目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据国家相关法律法规和红河州实际,拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。

　　3.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.开展重大动物疫病防控工作：

　　（1）组织开展疫情排查。针对养殖场户、屠宰场及运输车辆等重点环节，组织人员开展动物疫情排查工作，并安排专人实行日报告制度。自2020年2月起，排查范围已覆盖全州1636个畜禽规模养殖场和3800余个养殖密度大的村庄，累计排查生猪253万头、牛106万头、羊114万头、家禽2810万羽，均未发现重大动物疫情，从源头上有效防止了人畜共患病的发生。

　　（2）组织开展重大动物疫病强制免疫。按照省级2020年重大动物疫病强制免疫计划要求，扎实抓好春秋防集中免疫工作，累计免疫家禽5588.42万羽、生猪564.46万头、牛211.35万头、羊228.38万只，应免畜禽免疫密度达到100%。

　　（3）组织开展“大清查、大消毒”工作。根据州农业农村局的部署，在全州范围内围绕养殖密度大的村庄、规模养殖场、屠宰场开展了大范围大力度的清洗消毒工作。全州累计派出动物防疫人员640余人次，消毒车50余台次，对675个规模养殖场、21个生猪定点屠宰场和养殖密度大的3800余个村庄进行了清洗消毒，从而降低了禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情的发生和传播风险。

　　（4）加强防控应急物资储备，做好物资保障供应，及时采购非洲猪瘟等重大动物疫病防控物资。

　　2.开展动物疫病监测工作。2020年全州13个县市在我单位统一安排和协调下，完成了全年的各项监测任务，主要包括非洲猪瘟及禽流感的专项监测、春秋防重大动物疫病监测等，共采集监测畜禽样品34722份，较好地完成了全州的动物疫病监测任务及各项工作要求。

　　3.推进乡镇动物防疫社会化服务。全州共计成立动物防疫专业合作社99家，73.3%的乡镇成立了合作社组织，从业人数达到1025人，71.2%的村防疫员入社成为合作社员，助力推进乡镇动物防疫社会化服务工作。

　　4.开展兽药饲料及畜产品质量抽样检测工作。2020年累计完成饲料抽检任务70批次，合格66批次，合格率为94.29%；完成兽药检测任务50批次，合格42批次，合格率为84%；完成畜禽产品质量安全定量监测任务748批次（其中包括来自482个养殖屠宰场户点的鸡肉239批次、鸡蛋231批次、猪肉278批次），检测结果均为阴性，合格率达100%。

　　5.开展生鲜乳抽样及监督检查工作。为加强生鲜乳质量安全监管，帮助企业复工复产，完成了4个生鲜乳收购站的复评审现场验收工作；完成了建水、个旧、弥勒、泸西4个县市9个获证生鲜乳收购站的质量安全监督抽样和现场检查，现场抽取6批次生鲜乳样品进行检测，检测结果均为阴性。对获证的9个生鲜乳收购站进行了标准化管理和6辆获证的生鲜乳运输车进行了现场检查，现场检查结果均为达标。同时，配合农业农村部及第三方检测机构完成2020年生鲜乳质量安全监测抽样工作，抽取16批次生鲜乳样品带回农业农村部化验室进行检测，截至目前，尚未收到阳性情况通报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年度收入合计20,400,003.02元。其中：财政拨款收入20,191,587.72元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208,415.30元，占总收入的1.02%。与上年对比增加2,037,968.85元，主要原因分析：1.201一般公共服务支出（行政运行）减少646,000.00元；2.206科学技术支出增加60,000.00元；3.208社会保障和就业支出增加87,711.44 元；4.213农林水支出增加2,536,630.41元，主要是年内结合非洲猪瘟等疫情形势，增加了对全州动物防疫疫苗物资等项目采购预算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年度支出合计21,853,621.05元。其中：基本支出4,167,615.36元，占总支出的19.07%；项目支出17,686,005.69元，占总支出的80.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,564,987.29元，其中：1.基本支出比上年增加1,025,028.19元，项目支出增加3,539,959.10元。主要原因分析：1.201一般公共服务支出并入2130104事业运行进行核算，2.机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出增加，3.213农林水支出中由于疫情发展形势增加项目等支出4,991,648.85元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,167,615.36元。与上年对比基本支出增加1,025,028.19元，其中：1.201一般公共服务支出减少574,000.00元，2.208社会保障和就业支出增加87,711.44元，3.213农林水支出增加1,511,689.75元，4.221住房保障支出减少373元。主要原因分析：201一般公共服务支出并入2130104事业运行进行核算，机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,926,627.36元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,988.00元，占基本支出的5.78%。公用经费人均支出11,475.62元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,686,005.69元。与上年对比增加3,539,959.1元，主要原因：1.206科学技术支出增加60,000.00元，2.2130106科技转化与推广服务减少518,276.70元，3.2130108病虫害控制增加3,648,235.80元，4.2130109农产品质量安全增加100,000.00元，5.2130119防灾救灾增加250,000.00元。2020年完成了各种项目工作任务，完善了非洲猪瘟等重大动物疫病防控物资储备、冷链体系建设与疫苗管理，加强了动物疫病监测，完成了春秋防重大动物疫病集中免疫，完成了兽药饲料及畜产品质量抽样检测等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出21,513,069.32元，占本年支出合计的98.44%。与上年对比增加4,635,571.39元，主要原因分析：201一般公共服务支出减少574,000.00元，206   科学技术支出增加60,000.00元，208社会保障和就业支出增加87,711.44元，213农林水支出增加5,062,232.95元，221住房保障支出减少373元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于对个人和家庭的补助，2020年支付驻村人员生活补助36,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。该项目资金全部用于商品和服务支出，共计支出160,000.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出373,028.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。2020年事业单位离退休支出3,384.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出333,043.20元，机关事业单位职业年金缴费支出36,601.44元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出20,707,205.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全和防灾救灾支出。2020年，2130104事业运行3,521,751.72元，2130106科技转化与推广服务80,861.65元，2130108病虫害控制16,754,592.31元，2130109农产品质量安全100,000.00元，2130119防灾救灾支出250,000.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出236,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117,400.00元，支出决算为49,732.04元，完成预算的42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,047.04元，完成预算的66.53%；公务接待费支出决算为7,685.00元，完成预算的14.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待费支出。在公务用车运行维护方面，坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少44,577.95元，下降47.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,686.95元，下降45.20%；公务接待费支出决算减少9,891.00元，下降56.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在执行过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,047.04元，占84.55%；公务接待费支出7,685.00元，占15.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,047.04元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出42,047.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开支维修费25,328.00元，过路过桥费3,082.00元，保险费13,637.04元。

　　3.公务接待费7,685.00元。其中：

　　国内接待费支出7,685.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管等工作中产生的接待费用，2020年共接待18批次，111人，共发生接待支出7,685.00元。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心资产总额11,750,388.62元，其中，流动资产9,471,242.57元，固定资产（原值）7,460,261.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,987,669.89元，其中固定资产增加73,960.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,849,461元，其中：政府采购货物支出16,801,861.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。