目录

　　第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

　　（2）制定自然保护区的各项管理制度；

　　（3）组织实施自然保护区的规划；

　　（4）宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

　　（5）负责自然保护区界标的设置和管理。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.抓防火，保障保护区物种资源生命安全

　　阿姆山管护局认真贯彻落实各级森林草原防灭火工作会议精神，认真组织召开保护区森林防火工作会议，部署森林防火工作。在保护区的主要地段增设了8个森林防火检查点，组织人员对各管护站、护林员的防灭火宣传、隐患排查、“卡点”值守等责任落实情况开展督查检查；强化后勤物资保障，为3个管护站点配备了矿泉水、压缩饼干、急救常用药品；配备森林防火巡护用油；配置森林防火工具砍刀、锄头各60把；提高52名护林员防火期生活补助，更换了迷彩服、阻燃服。整个防火期，防火物资购置投入5.2万元，共发放护林员工资63万元；切实加大防火宣传力度，大力提升广大群众的森林防火防范意识。通过在保护区周边村寨和重点区域、重点部位制作大型森林防火宣传牌，悬挂森林防火宣传布标、防火宣传五彩旗，发放防火宣传材料等形式，提高周边社区群众的防火意识。今年共制作悬挂森林防火宣传布标120条，五彩旗100面，投入资金0.7万元。

　　2.抓管护，提高生物多样性保护力度

　　阿姆山管护局通过强化疫病监测、强化执法监管、强化保护宣传、完善巡护机制等形式，切实抓好生物多样性保护工作。加强野生动物日常巡查监测工作，组织好护林员对在核心保护区、非核心保护区放牧的行为、未经检疫私自将外来物种放入自然保护区的行为等进行严厉制止，要求各管护站每天按时上报野生动物巡查监测情况；联合森林公安对对巡护中发现的毁林开荒、猎捕野生动物等违法行为进行严肃处理，今年，共查处毁林开荒案件3起；到保护区周边村寨开展资源保护宣传工作，不断提升爱护野生动物、抵制非法交易的自觉性，营造共同保护野生动物的良好氛围，预计受教育群众13000人；完善巡护机制，将保护区划分为52片责任区，聘请52个护林员进行巡护，共设定14条巡护线路。

　　3.勇担当，扎实开展环保督察、森林督查等问题整治

　　阿姆山管护局始终将环保督察、森林督察发现问题整改工作作为一项重中之重工作，制定工作方案，细化工作措施，抓实抓细问题整改，确保问题整改到位。在组织护林员对栽种在箐沟边坡上因干旱、霜冻造成长势不好的、因管理松散、零星长势差的草果进行了清除的同时，加强与草果种植户沟通交流，做好思想工作，与60户草果种植户签订“草果种植退出承诺书”。同时，深入开展图斑排查及问题整治工作。

　　4.强协作，积极推进自然保护地整合优化和管理体制改革

　　阿姆山管护局认真抓好自然保护地整合优化工作。严格按照自然保护地整合优化的3个技术规范，积极协助县林草局、省林业调查规划院开展相关工作。于2020年4月30日前完成保护区主要矛盾冲突问题外业调查，于5月19日完成县级预案评审，6月3日完成州、县预案评审，8月12日完成省级预案评审。红河阿姆山省级自然保护区整合优化，共调出面积1465.44公顷，其中：基本农田283.71公顷，其他耕地135.28公顷，人工林442.37公顷，基础设施69.52公顷；调入面积4259.69公顷。整合优化后，保护区面积19972.43公顷，比调整前增加2760.53公顷。

　　5.强措施，扎实开展脱贫攻坚及扫黑除恶工作

　　深入保护区周边社区和脱贫攻坚帮扶点走访，大力开展扫黑除恶宣传工作，认真排查问题线索，坚决打击涉黑涉恶势力和“保护伞”“关系网”。共张贴宣传标语50份，悬挂横幅标语10条

　　压实挂包帮责任，共组织开展“挂包帮转走访”工作8次，帮助筹集资金5万元，购置村环卫三轮车，改善挂包村人居环境“脏、乱、差”问题。挂包的2019年预脱贫户54户243人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河阿姆山省级自然保护区管护局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度收入合计4,599,433.49元。其中：财政拨款收入4,599,433.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年度收入合计2,783,746.28元。其中财政拨款收入2,783,746.28元，占总收入的100.00%。2020年度与上年度相比，收入增加1,815,687.21元，增长65.22%。主要原因分析：本年度收入增加了森林生态效益补偿资金（补偿费）1,073,500.00元，因此，本年收入增减过大。

　　二、支出决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度支出合计4,973,540.11元。其中：基本支出1,793,145.60元，占总支出的36.05%；项目支出3,180,394.51元，占总支出的63.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:红河阿姆山省级自然保护区管护局2019年度支出合计2,973,672.70元。其中：基本支出2,782,237.7元，占总支出的93.56%；项目支出191,435.00元，占总支出的6.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度与上年度相比，支出增加1,999,867.41元，增长67.25%。其中，基本支出减少989,092.10元，降低35.55%；项目支出增加2,988,959.51元，增长1561.34%。主要原因分析：本年度把上年度作为基本支出的森林生态效益补偿资金支出列为项目资金，基本支出大幅度减少，因此基本支出减少过大；本年度把上年度作为基本支出的森林生态效益补偿资金支出列为项目资金支出，因此项目支出增加过大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,793,145.60元。与上年对比：2019年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,782,237.70元。本年度减少989,092.10元,降低35.55%。主要原因分析：本单位本年度把上年度作为基本支出的森林生态效益补偿资金支出列为项目资金，基本支出大幅度减少，因此基本支出增减过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,699,205.24元，占基本支出的94.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,940.36元，占基本支出的5.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,180,394.51元。与上年对比：2019年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,435.00元。与上年度相比，增加2，988,959.51元，降低1561.34%。主要原因：本年度把上年度作为基本支出的森林生态效益补偿资金支出列为项目资金支出，因此项目支出增减过大。具体项目开支及开展工作情况：森林生态效益补偿项目支出3,180,394.51元，占项目支出的100.00%，用于自然保护区内林业改革和发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,973,540.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出2,973,672.70元，占本年度支出合计的100.00%。增加1,999,867.41元，增长67.25%。主要原因：2020年度支出增加了森林生态效益补偿资金（补偿费）1073500.00元，因此，本年支出增减过大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出199,670.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中事业单位离退休人员支出25,584.00元，占社会保障和就业（类）支出的12.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出174,086.19元，占社会保障和就业（类）支出的87.19%。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出4,673,128.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于事业机构支出、森林生态效益补偿支出。其中，事业机构支出1,492,734.41元，占农林水（类）支出的31.94%;森林生态效益补偿支出3,180,394.51元，占农林水（类）支出的68.06%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出100,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房公积金支出。住房公积金支出100,741.00元，占住房保障（类）支出的100.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为170,008.89元，完成预算的170.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为165,808.89元，完成预算的165.80%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成预算的4.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.2020年度预算为2019年制定，本单位于2020年1月上划到州林业和草原局，相关业务转移到州本级单位办理；  2.保护区巡护监测工作力度增加，巡护监测次数增加。因此，本年度对公务用车的使用强度增加，导致公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加110,044.87元，增长183.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加108,129.87元，增长187.47%；公务接待费支出决算增加1,915.00元，增长83.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.本单位于2020年1月上划到州林业和草原局，到州本级办理业务量增加；  2.保护区巡护监测工作力度增大，巡护监测次数增加，公务用车出行次数相对增加，公务用车运行维护费支出相应增加。因此，公务用车购置及运行维护费增加过大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出165,808.89元，占97.53%；公务接待费支出4,200.00元，占2.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出165,808.89元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出165,808.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务材料办理、保护区巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,200.00元。其中：

　　国内接待费支出4,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务、交流学习等发生的规定内接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额654,351.09元，其中，流动资产26,960.47元，固定资产627,390.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336,308.45元，其中固定资产增加59,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。2020年度本部门未发生使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本年度采购的商品、服务，未在集中采购目录中，通过单位内部控制制度，线下询价购买。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。