目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。1.移民安置工作成效显著。（1）顺利完成移民安置前期工作任务。主要涉及2件大型灌区工程和14件中型水利工程建设。其中：弥泸大型灌区工程可行性研究报告已通过省发展和改革委员会批复，并于2020年10月开工建设；石屏大型灌区工程可行性研究报告已通过省发展和改革委员会评审；蒙自市蚂蚱冲水库工程、金平县三岔河水库、红河县俄垤水库扩建工程和元阳县马龙河水库工程已完成实物调查工作细则审查，省政府已对蒙自市蚂蚱冲水库、金平县三岔河水库工程、红河县俄垤水库扩建工程3座中型水库工程下达了“停建通告”；建水县龙泉水库工程、绿春县三角龙塘水库工程、泸西县平海子水库扩建工程、金平县三岔河水库工程和红河县俄垤水库扩建工程已完成移民安置规划大纲的审查审批；建水县龙泉水库工程、泸西县平海子水库扩建工程、红河县俄垤水库扩建工程和绿春县三角龙塘水库工程已完成移民安置规划报告的审核工作，河口县天生桥水库工程已完成初设阶段移民安置规划报告的审核工作。（2）超额完成移民安置投资任务。累计完成移民投资14150万元（任务13100万元），移民安置人口1368人（任务1368人），超额完成目标任务。涉及弥泸大型灌区工程及红河勐甸水库工程、绿春路俄水库工程、开远市泸江水库工程、蒙自长桥海水库扩建工程、石屏大型灌区工程、河口县天生桥水库工程。（3）积极开展移民安置验收工作。完成红河马堵山水电站工程竣工建设征地移民安置专项验收工作；做好开远市大庄、屏边县云洞、红河县阿扎河、石屏县阿白冲、元阳县丫多河5个中型水库工程竣工建设征地移民安置专项验收的相关准备工作；做好金平县铜厂水库、建水县大田水库、弥勒市洗洒水库扩建工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置专项验收工作和开远市泸江水库工程截流阶段建设征地移民安置专项验收工作。

　　2.后期扶持工作实绩突出。（1）足额兑付后扶人口直补资金。按时完成新增农村移民后期扶持人口核定登记工作及后期扶持人口动态管理工作。完成后期扶持人口55605人直补资金3336.3万元的兑付工作。（2）严格把控项目规划实施管理工作。严格贯彻落实中央和省、州移民搬迁安置工作政策，切实把好项目申报关、论证关、实施关和监督关，确保项目规范、有序、高效实施，库区和移民安置区住房建设、交通道路、水利设施、文化活动场所等基础设施不断完善，移民产业发展成效明显，移民群众的生产生活条件得到极大改善。做好项目建设工作。共争取各类大中型水库移民后期扶持项目资金14514万元，组织实施各类移民后期扶持建设项目66个；做好项目储备工作。2021年，我州计划总投资后期扶持项目资金13393万元，组织实施各类后期扶持建设项目55个；做好项目验收工作。截至目前，蒙自市2010年至2020年实施完成的42个项目已完成验收工作。（3）切实抓好大中型水库移民避险解困项目工作。截至2020年，红河县第一批俄垤水库移民避险解困项目已完成省级终验，完成搬迁安置移民1394人，完成投资7743万元；第二批避险解困项目（蒙自市五里冲水库），429户1604人已全部完成搬迁安置，完成投资6416万元；第三批避险解困项目（泸西县白水镇吾者水库），完成274户1233人搬迁安置，其余移民搬迁安置工作正有序开展中，项目完成投资7887万元；第四批避险解困项目（红河县俄垤水库），已拆除旧房313户，新建住房313户，完成搬迁安置305户1489人，完成项目投资6160万元；第四批避险解困项目（蒙自市菲白、庄寨、长桥海水库），已拆除旧房276户，新建住房321户，完成搬迁安置276户838人，完成项目投资3870万元；第五批避险解困项目申报工作正在开展，其中绿春县已获得第五批避险解困项目初步设计批复，招投标工作顺利完成现已启动施工；金平县第五批避险解困项目已完成初步设计报告整改工作，下一步将上报省搬迁安置办批复；弥勒市第五批避险解困项目前期工作有序开展中。（4）积极完成教育培训工作。组织开展大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，把符合条件的移民子女31人输送到大中专院校就读，享受减免学费和基本生活费补贴等优惠政策。此外，认真开展水库移民技能培训4期，180名移民群众培训考核通过，取得了《云南省技能提升行动培训合格证》。

　　3.监督管理工作切实加强。（1）建立健全财务管理机制，实现高效、安全的项目资金管理。（2）科学、精准、全面编制年度预算，强化预算绩效管理，提高资金使用效益和透明度；（3）严格执行移民资金计划管理，合理规划，统筹安排，确保资金高效运转，项目规范实施；（4）通过开展稽查工作，切实加强移民后期扶持项目资金监管。配合省搬迁安置办公室开展了对泸西县第三批避险解困项目以及对元阳县、金平县2017年至2019年后期扶持政策实施情况的稽察工作；（5）配合省搬迁安置办公室开展了对建水县近三年的后期扶持资金管理的检查活动；（6）聘请第三方中介机构，完成石屏县后期扶持政策执行情况监测评估工作，启动开远市后期扶持政策执行情况监测评估工作；（7）采取县市自查，州级抽查的方式开展全州各县市2019年后期扶持项目资金的内部检查工作。

　　4.移民信访维稳形势平稳可控。着力打好移民群众信访矛盾化解攻坚战，全面排查移民群众重信重访、重复网上投诉信访事项以及疑难复杂问题和信访积案。2020年，我州共发生移民信访件3件。其中：蒙自市发生初访1批次1人，已办结；弥勒市发生红河州人民政府信访转办件1件，已办结；建水县发生重复上访1批次1人，已办结。2020年，全州共安排维稳资金350万元，确保库区和移民安置区不发生造成恶劣影响的大规模群体性事件，有效维护社会和谐稳定。

　　5.脱贫攻坚工作顺利摘帽。（1）以入户走访为契机，助推干群关系和谐融洽。组织干部职工进村入户和群众开展“面对面”民情恳谈，拉拉家常，增进了解，融入感情，广泛征求群众意见，制定切实可行的到村到户帮扶措施和项目，引导贫困群众树立“自强、诚信、感恩”的意识，激发内生动力。2020年，州搬迁安置办公室主要领导带队赴定点村调研走访4次，其他班子成员赴定点村调研走访5次，累计组建小分队8支，全体干部职工累计走访58人次、消费扶贫资金共计2.6万元。（2）以项目实施为抓手，助推贫困群众脱贫摘帽。2020年，共投入挂钩扶贫点项目资金共771万元，着力解决挂钩点产业发展、基础设施建设、公共服务、劳动力转移就业等脱贫需求。其中：绿春县戈兰滩水电站库区公路扩建（绿橡桥至戈兰滩水电站坝头）项目450万元、绿春县移民培训项目10万元、绿春县大黑山镇撮落村委会半边寨进村道路硬化工程15万元、绿春县大黑山镇搬布村委会新寨村进村道路硬化8万元、绿春县大黑山镇金岔河社区人行道项目72万元、绿春县大黑山镇搬布村委会新寨村进村道路硬化56万元、投入160万元购买尿素、有机肥、混合肥共计629吨发放到挂钩村委会贫困户共1438户。此外，投入绿春县三猛乡腊姑村委会普俄村活动室项目45万元、三猛乡巴德村委会沟渠项目49万元、三猛乡巴德村委会机耕路项目48万元。截至目前，挂钩点已成功脱贫摘帽。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　红河州搬迁安置办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年度收入合计7,890,953.52元。其中：财政拨款收入7,890,953.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比2019年的收入5,872,333.98元增加2018619.54元，增加的主要原因是上级补助政府基金类项目比往年增加，除常规的培训费及维稳项目资金外，2020年新增“十四五”规划编制经费135万元、后扶项目验收及政策执行监督评估经费100万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年度支出合计5,446,665.83元。其中：基本支出4,358,531.83元，占总支出的80.02%；项目支出1,088,134.00元，占总支出的19.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比2019年的5,522,026.11元减少75,360.28元。减少的主要原因是基本支出较上年减少支出173,494.28元，但项目支出增加支出98,134.00元，总体呈减少变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,358,531.83元。与上年对比，比2019年的4,532,026.11元，减少173494.28万元。主要原因分析：因在职人员的减少，2020年工资福利支出3,614,423.83元，比2019年的4,010,078.49元减少395,654.66元；但2020年的商品和服务支出与资本性支出689,918元比2019年的521,607.62元增加143,012.38元，公用经费增加了预算相应增加支出，基本支出总体上减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,668,613.83元，占基本支出的84.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,918.00元，占基本支出的15.83%。人均36,311.00元

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,134.00元。与上年对比，比2019年的990,000.00元增加98,134.00元，主要原因分析是2020年增加了培训经费192,104.00元、监测评估工作经费150,000.00元的开支，减少了移民工作费240,000.00元，总体上增加。具体项目开支及开展工作情况:其中移民干部培训费442,104.00元、维稳工作经费496,030.00元、监测评估工作经费150,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,508,531.83元，占本年支出合计的82.78%。与上年对比，比上年的4,773,026.11元减少264,494.28元，主要原因分析是在职人员的减少，导致2020年工资福利支出3,614,423.83元，比2019年的4,010,078.49元减少395,654.66元。但2020年的商品和服务支出与资本性支出689,918.00元比2019年的521,607.62元增加143,012.38元，主要原因是公用经费增加了预算相应增加支出，基本支出总体上减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出70,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于脱贫攻坚工作中的扶贫队员生活补助与驻村扶贫队员工作经费。其中扶贫队员生活补助40,500.00元、驻村扶贫队员工作经费（商品和服务支出30,000.00元）。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出352,865.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%；主要用于离退休支出1,134.00元、基本养老保缴费支出319,210.72元、职业年金缴费支出32,520.42元。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于后期扶持项目实施的监测评估费支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出3,729,296.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于本部门的工资福利支出3,056,822.69元、商品和服务支出（办公费、租车费、差旅费等）633,486.00元、对个人和家庭的支出（扶贫队员生活补助、独子费）13,690.00元、办公设备购置25,298.00元；

　　  19.住房保障（类）支出205,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00万元，支出决算为1,897.00元，完成预算的0.0003%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,897.00元，完成预算的0.0003%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约规定，支出逐年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,339.00元，下降81.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,339.00元，下降81.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约规定，支出逐年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,897.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,897.00元。其中：

　　国内接待费支出1,897.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作与往来部门产生的接待4批次及27人次的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出689,918.00元，与上年对比，比2019年的521,607.62元增加143,012.38元，主要原因是公用经费增加了预算相应增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费、租车费、差旅费、邮寄费、会议费、委托业务费、工会经费、拨扶贫点工作经费、办公设备购置费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门资产总额3,722,247.73元，其中，流动资产3,530,606.65元，固定资产(净值)181,762.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,878.47(净值)元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,265,810.17元，其中固定资产减少77,839.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值117,600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额25,298.00元，其中：政府采购货物支出25,298.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25,298.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)对个人和家庭的补助—生活补助支出54,000.00元的说明，其中：2013601款中生活补助支出40,500.00元，2200101款中生活补助支出13,500.00元，均为单位派出扶贫队员3人的全年生活补助支出。

　　（二）机关运行经费2020年支出689,918.00元，比2019年的521,607.62元增加168,310.38元，增加32.27%。增长的原因是2019年末追加预算的扶贫队员生活补助和工作经费在2020年支出，另一方面，2020年也增加了公用经费的预算相关增加了开支，造成总量比2019年增加。

　　（三）其他商品和服务支出324,587.00元的支出说明：为拨付扶贫点绿春县大黑山镇、大黑山镇搬布、撮洛村委会、三猛乡的工作经费。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。